【導(dǎo)讀】業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊。流程層次03流程密級公開。擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇。流程審批人常國振生效日期2020-6-1. 流程目的使檢修按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。流程起點(diǎn)日常業(yè)務(wù)流程終點(diǎn)質(zhì)量記錄和作業(yè)完成。業(yè)務(wù)范圍中原大化公司各生產(chǎn)裝置的檢修委托。適用范圍中原大化各生產(chǎn)裝置。涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全?？刂品椒▏?yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度?？刂埔罁?jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時間符合要求。部門、角色及職責(zé)。指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源。輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程。記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限。版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人。人員主管經(jīng)理主管工程師檢修班組長檢修人員委托單位。編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華。標(biāo)準(zhǔn)明確任務(wù)要求和準(zhǔn)備情況，下達(dá)及時，核定工時準(zhǔn)確合理。標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)迅速，檢修及時。程序內(nèi)部審核和檢查。標(biāo)準(zhǔn)了解加工要求，機(jī)床工器具完好

　　

【正文】 公司 關(guān)鍵控制點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料 涉及風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實(shí)性 控制目的 使內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。 控制方法 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核把關(guān) 控制依據(jù) 集團(tuán)公司及檢修公司內(nèi)部市場 化 管理 制度 部門、角色及職責(zé) 部 門 崗位 /角色 職 責(zé) 集團(tuán)公司有關(guān)部室 負(fù)責(zé)人 審查 成 本費(fèi)用數(shù)據(jù)、核算結(jié)算分廠市場工資 檢修公司 經(jīng)理 審核 把關(guān)本單位 核算結(jié)果 及內(nèi)部市場工資結(jié)算情況 檢修公司 內(nèi)部市場管理員 核算 完成檢修項(xiàng)目及工時、 成本 費(fèi)用 、報(bào)表編制、相關(guān)資料存檔 檢修公司 辦事員 核算結(jié)算班組市場工資及其報(bào)表編制 委托單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 對檢修公司提供服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)簽字 檢修公司 班組市場管理員 核算班組員工個人市場工資并提供結(jié)算依據(jù) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計(jì)算公式 統(tǒng)計(jì)周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 檢修工料費(fèi)臺賬 檢修項(xiàng)目及工時明細(xì) 過程輸入 作業(yè)工時單 檢修項(xiàng)目及完成工時 領(lǐng)料單 檢修加工件所用材料費(fèi) 綜合考核明細(xì) 各類考評結(jié)果 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 成本報(bào)表 各項(xiàng)成本明細(xì)賬 內(nèi)部市場工資報(bào)表 員工發(fā)放市場工資明細(xì) 相關(guān)流程 流程編號 流程名稱 記錄的保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期 限 作業(yè)工時單 核算員 辦公室 月底 3年 領(lǐng)料單 核算員 辦公室 月底 3年 成本核算報(bào)表 核算員 辦公室 月底 15年 市場工資報(bào)表 市場管理員 辦公室 月底 15年 有關(guān) 資料存檔 市場管理員 辦公室 月底 3年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 檢修公司內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N07 流程名稱 內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作流程 單位 公司有關(guān)部室 檢修公司經(jīng)理 內(nèi)部市場管理員 委托單位 辦事員 班組市場管理員 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王智宏 審 核 趙俊芳 版本 簽發(fā)日期 202061 收集資料 編制報(bào)表 成本核算 核算完成檢修項(xiàng)目及工時 情況等日常核算 資料存檔 審查 否 是 是 結(jié)束 開始 否 是 否 是 否 否 簽認(rèn) 核對 否 核算結(jié)算班組 市場工資 核算結(jié)算分廠 市場工資 核算結(jié)算個人 市場工資 核對 發(fā)放個人 市場工資 是 是 否 審查 否 審核 審核 審核 檢修公司核算結(jié)算內(nèi)部市場工資 流程標(biāo)準(zhǔn)表 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 收集資料 C2 程序 根據(jù)相關(guān)人員上報(bào)的原始資料，進(jìn)行日常業(yè) 務(wù)處理 每周二 重點(diǎn) 內(nèi)容真實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 核算完成檢修項(xiàng)目及工時情況等日常核算 C3 程序 依據(jù)檢修作業(yè)工時單統(tǒng)計(jì)核算檢修項(xiàng)目及工 時完成情況等日常核算工作 及時 重點(diǎn) 內(nèi)容真實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) 按要求提供 準(zhǔn)確無誤、及時可靠的數(shù)據(jù) 班組 核對 F3 程序 班組依據(jù)第三聯(lián)作業(yè)工時單核算的個人工時 完成情況進(jìn)行核對 及時 重點(diǎn) 班組與員工個人完成的檢修項(xiàng)目及工時相對應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)確無誤 成本核算 C4 程序 根據(jù)班組檢修項(xiàng)目、完成工時、材料消耗等 情況核算輔助生產(chǎn)成本 月底前 重點(diǎn) 核算檢修公司向各委托單位提供服務(wù)所發(fā)生 的各項(xiàng)費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠 委托 單位 簽認(rèn) D4 程序 對檢修公司提供的服務(wù)費(fèi)等轉(zhuǎn)賬通知單進(jìn)行 確認(rèn)簽字 月底前 重點(diǎn) 內(nèi)容真實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí) 事求是 審核 B4 程序 對成本核算數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)簽字 及時 重點(diǎn) 核查對委托單位提供的服務(wù)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠 審查 A4 程序 財(cái)務(wù)部門對檢修公司提供轉(zhuǎn)賬通知單等核算 數(shù)據(jù)進(jìn)行審查 重點(diǎn) 審查轉(zhuǎn)到委托單位的勞務(wù)費(fèi)及材料消耗情況 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠 核算結(jié)算分廠市場 A5 程序 企管部依據(jù)各項(xiàng)考核結(jié)果核算結(jié)算分廠內(nèi)部市場工資 工資 重點(diǎn) 市場工資核算結(jié)算要有依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)內(nèi)部市場管理制度 審核 B5 程序 對企管部 核算結(jié)算的內(nèi)部市場工資及考核結(jié)果進(jìn)行核實(shí) 及時 重點(diǎn) 核實(shí)考核結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定 結(jié)算班組市場工資 E5 程序 按班組完成檢修工時及綜合考評結(jié)果結(jié)算班 組市場工資 重點(diǎn) 依據(jù)班組本月完成工時及綜合考核 標(biāo)準(zhǔn) 檢修公司內(nèi)部市場管理制度 班組核對 F5 程序 班組對檢修公司結(jié)算的市場工資進(jìn)行核對 及時 重點(diǎn) 落實(shí)員工個人工時完成情況及考核結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠 結(jié)算個人 市場工資 F6 程序 班組依據(jù)個人工時及考核情況 結(jié)算個人市場工資 及時 重點(diǎn) 依據(jù)個人完成工時及各項(xiàng) 考核情況結(jié)算個人市場工資 標(biāo)準(zhǔn) 檢修公司及班組內(nèi)部市場管理辦法 編制報(bào)表 C6 程序 班組市場管理員編制班組個人市場工資結(jié)算表交辦事員， 辦事員再此為依據(jù)編制檢修公司市場工資報(bào)表， 核算員 根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的輔助明細(xì)賬單，編制輔助生產(chǎn)成本報(bào)表 ? 次月 3號前 重點(diǎn) 報(bào)表數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無誤、真實(shí)可靠 ?標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照 集團(tuán)公司及檢修公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ?審核 B6 程序 對內(nèi)部市場工資結(jié)算報(bào)表及成本報(bào)表進(jìn)行審 核后交有關(guān)部室審查 ? 重點(diǎn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 ?標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定 ?審查 A6 程序 對內(nèi)部市場工資結(jié)算報(bào)表及成本報(bào)表進(jìn)行審 查無誤后發(fā)放個人市場工資 重點(diǎn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定 資料存檔 A7 程序 對收集的各種資料進(jìn)行分類整理 次月 10號前 重點(diǎn) 分類整理裝訂 標(biāo)準(zhǔn) 做好登記、便于核查