【正文】 完整性、真實性控制目的使內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作按計劃、有步驟地進(jìn)行。控制方法嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核把關(guān)控制依據(jù)集團(tuán)公司及檢修公司內(nèi)部市場化管理制度 部門、角色及職責(zé) 部 門崗位/角色職 責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)部室負(fù)責(zé)人審查成本費(fèi)用數(shù)據(jù)、核算結(jié)算分廠市場工資檢修公司經(jīng)理審核把關(guān)本單位核算結(jié)果及內(nèi)部市場工資結(jié)算情況檢修公司內(nèi)部市場管理員核算完成檢修項目及工時、成本費(fèi)用、報表編制、相關(guān)資料存檔檢修公司辦事員核算結(jié)算班組市場工資及其報表編制委托單位主管領(lǐng)導(dǎo)對檢修公司提供服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)簽字檢修公司班組市場管理員核算班組員工個人市場工資并提供結(jié)算依據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入檢修工料費(fèi)臺賬檢修項目及工時明細(xì)過程輸入作業(yè)工時單檢修項目及完成工時領(lǐng)料單檢修加工件所用材料費(fèi)綜合考核明細(xì)各類考評結(jié)果信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程成本報表各項成本明細(xì)賬內(nèi)部市場工資報表員工發(fā)放市場工資明細(xì)相關(guān)流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限作業(yè)工時單核算員辦公室月底3年領(lǐng)料單核算員辦公室月底3年成本核算報表核算員辦公室月底15年市場工資報表市場管理員辦公室月底15年有關(guān)資料存檔市場管理員辦公室月底3年版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作流程流程編號ZYDH—JXGS—N07　流程名稱內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作流程單位公司有關(guān)部室檢修公司經(jīng)理內(nèi)部市場管理員委托單位辦事員班組市場管理員節(jié)點ABCDEF12345678審查否是 否是 否審核是 否核算結(jié)算分廠市場工資否 審查 否是 是 否審核審核審核成本核算結(jié)束資料存檔編制報表收集資料核算完成檢修項目及工時情況等日常核算開始核算結(jié)算班組市場工資否簽認(rèn)是是是核算結(jié)算個人市場工資否核對否核對發(fā)放個人市場工資編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制王智宏審核趙俊芳版本　簽發(fā)日期201061檢修公司核算結(jié)算內(nèi)部市場工資流程標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點和標(biāo)準(zhǔn)完成時間支持性文件收集資料C2程序根據(jù)相關(guān)人員上報的原始資料，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理每周二　重點內(nèi)容真實標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核核算完成檢修項目及工時情況等日常核算C3程序依據(jù)檢修作業(yè)工時單統(tǒng)計核算檢修項目及工時完成情況等日常核算工作及時重點內(nèi)容真實標(biāo)準(zhǔn)按要求提供準(zhǔn)確無誤、及時可靠的數(shù)據(jù)班組核對F3程序班組依據(jù)第三聯(lián)作業(yè)工時單核算的個人工時完成情況進(jìn)行核對及時重點班組與員工個人完成的檢修項目及工時相對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤成本核算C4程序 根據(jù)班組檢修項目、完成工時、材料消耗等情況核算輔助生產(chǎn)成本月底前　　　重點核算檢修公司向各委托單位提供服務(wù)所發(fā)生的各項費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠委托單位簽認(rèn)D4程序?qū)z修公司提供的服務(wù)費(fèi)等轉(zhuǎn)賬通知單進(jìn)行確認(rèn)簽字月底前重點內(nèi)容真實標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實事求是審核B4程序?qū)Τ杀竞怂銛?shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)簽字及時重點核查對委托單位提供的服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠審查A4程序財務(wù)部門對檢修公司提供轉(zhuǎn)賬通知單等核算數(shù)據(jù)進(jìn)行審查重點審查轉(zhuǎn)到委托單位的勞務(wù)費(fèi)及材料消耗情況標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠核算結(jié)算分廠市場工資A5程序企管部依據(jù)各項考核結(jié)果核算結(jié)算分廠內(nèi)部市場工資重點市場工資核算結(jié)算要有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)內(nèi)部市場管理制度審核B5程序?qū)ζ蠊懿亢怂憬Y(jié)算的內(nèi)部市場工資及考核結(jié)果進(jìn)行核實及時重點核實考核結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定結(jié)算班組市場工資E5程序按班組完成檢修工時及綜合考評結(jié)果結(jié)算班組市場工資重點依據(jù)班組本月完成工時及綜合考核標(biāo)準(zhǔn)檢修公司內(nèi)部市場管理制度班組核對F5程序班組對檢修公司結(jié)算的市場工資進(jìn)行核對及時重點落實員工個人工時完成情況及考核結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠結(jié)算個人市場工資F6程序班組依據(jù)個人工時及考核情況結(jié)算個人市場工資及時重點依據(jù)個人完成工時及各項考核情況結(jié)算個人市場工資標(biāo)準(zhǔn)檢修公司及班組內(nèi)部市場管理辦法編制報表C6程序班組市場管理員編制班組個人市場工資結(jié)算表交辦事員，辦事員再此為依據(jù)編制檢修公司市場工資報表，核算員根據(jù)財務(wù)部提供的輔助明細(xì)賬單，編制輔助生產(chǎn)成本報表次月3號前重點報表數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無誤、真實可靠標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及檢修公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核B6程序?qū)?nèi)部市場工資結(jié)算報表及成本報表進(jìn)行審核后交有關(guān)部室審查重點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定審查A6程序?qū)?nèi)部市場工資結(jié)算報表及成本報表進(jìn)行審查無誤后發(fā)放個人市場工資重點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定資料存檔A7程序?qū)κ占母鞣N資料進(jìn)行分類整理次月10號前重點分類整理裝訂標(biāo)準(zhǔn)做好登記、便于核查31 / 3