【導(dǎo)讀】第2章文件和資料的管理-----------------------------------------------------------P6. 第3章專項(xiàng)管理要求---------------------------------------------------------------P14. 第4章質(zhì)量記錄管理---------------------------------------------------------------P20. 第5章數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用------------------------------------------------------------P23. 第6章糾正和預(yù)防措施管理------------------------------------------------------P26. 第7章持續(xù)改進(jìn)策劃---------------------------------------------------------------P30. 們可以進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。量記錄、質(zhì)量改進(jìn)等問題。如何更好地管理信息、利用信息，本手冊(cè)做了初。希望全體人員配合我們作好這份工作。為質(zhì)量體系的檢查提供依據(jù)。各信息產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)保管和傳遞質(zhì)量信息。關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行，由工程項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)擬稿。待不明的情況；書寫數(shù)字和使用計(jì)量單位應(yīng)注意規(guī)范。c)凡涉及機(jī)密性事宜，要嚴(yán)格執(zhí)行文件的保密制度。由擬稿部門負(fù)責(zé)人先審，再送綜合部復(fù)審，最后是簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人終審。題部門負(fù)責(zé)人要負(fù)主要責(zé)任；期，以表示對(duì)文件同意發(fā)出。文稿一經(jīng)簽發(fā)，即成為正式有效的文件定稿。文件的最后簽署批發(fā)者，必須是法人代表或授權(quán)人。范圍繕印相應(yīng)份數(shù)，加蓋公章。a.嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和范圍；

　　

【正文】 出現(xiàn)不合格時(shí)，由管理者代表發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)有盡有的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) 同一供 方同一種產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格； 出現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題、監(jiān)檢單位發(fā)出書面整改報(bào)告時(shí)； 相關(guān)方投訴時(shí)； 內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)； 管理評(píng)審再現(xiàn)不合格時(shí)； 其他不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）、或體系文件要求的情況。 ?? ?????????????????? ???????????????? 不 合格事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)，由物資供應(yīng)部填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄后傳真給供方，要求供方 5 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由物資供應(yīng)部會(huì)同安全質(zhì)量部對(duì)其下一 批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次《不符合項(xiàng)報(bào)告》而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格供方資格；如果是服務(wù)供方質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄，傳給供方采取糾正措施并聯(lián)進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)，由安全質(zhì)量部填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 如果是監(jiān)檢單位的書面整改報(bào)告，由工程項(xiàng)目部按照整改要求進(jìn)行整改，整改報(bào)告留底備查。 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)，如果是有責(zé)投訴，由綜合部填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄，綜合部確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行原因分析，定出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，綜合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，記錄不合格事實(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn) 和 的情況時(shí)，由管理者代表填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，管理者代表進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 所有不符合信息都應(yīng)到管理者代表處備案，以便追蹤落實(shí)。 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施 ?? ?????????????????? ???????????????? 管理者代表一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，由安全質(zhì)量部寫入《不符合項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施，管理者代表檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 確定需要改進(jìn)的方面，以改進(jìn)計(jì)劃的形式，交經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方和社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及記錄 在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督。 管理者代表需建立《不符合整改追蹤一覽表》，記錄各次糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成的要報(bào)告管理者代表，組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。 由糾正預(yù)防和改進(jìn)措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改，都要按文件和資料的管理要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。 ?? ?????????????????? ????????????????第 7 章 持續(xù)改進(jìn)策劃 目的 ：為公司的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)提供準(zhǔn)則，使公司的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有序而更有成效，持續(xù)地提高顧客的滿意程度。 范圍：適用于公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的控制。 改進(jìn)細(xì)則。 公司承諾努力開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司將把持續(xù)改進(jìn)作為公司努力使各受益方特別是顧客滿意的一項(xiàng)重要管理過程； 公司倡導(dǎo)全員參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司將創(chuàng)造良好的心態(tài)環(huán)境，以鼓勵(lì)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，公司新提供必要的培訓(xùn)，使員工掌握持續(xù)改進(jìn)的思想方法。 公司的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)堅(jiān)持以下原則： 改進(jìn)是永無止境的； 顧客 的滿意高于一切； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)時(shí)刻存在； 質(zhì)量、服務(wù)價(jià)格、成本、生產(chǎn)率是主要的改進(jìn)方向； 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的識(shí)別 ／信息將得到定期的測(cè)量和評(píng)估，從中可獲得持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 產(chǎn)品和／或服務(wù)質(zhì)量； b. 過程能力； c. 顧客滿意／不滿意； d. 成本（包括質(zhì)量成本）； ?? ?????????????????? ????????????????e. 顧客的期望； f. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況； 對(duì)上述資料／信息的測(cè)量和評(píng)估按相應(yīng)程序的執(zhí)行。改進(jìn)項(xiàng)目的確定原則如下： a. 顧客提高要求的期望應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目； b. 產(chǎn)品和／或服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)值的優(yōu)化應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目； c. 具有最優(yōu)先 的產(chǎn)品的特性的優(yōu)化應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目； d. 成本控制和優(yōu)化應(yīng)作為持續(xù)性的改進(jìn)項(xiàng)目； e. 過程的改進(jìn)和生產(chǎn)效率的提高作為改進(jìn)項(xiàng)目； f. 員工的合理化建議被采用后，應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的組織與實(shí)施 公司根據(jù)改進(jìn)項(xiàng)目的性質(zhì)和需要成立橫向改進(jìn)小組，橫向改進(jìn)小組由管理者代表負(fù)責(zé)組織，并負(fù)責(zé)實(shí)施確定的改進(jìn)項(xiàng)目。 改進(jìn)小組針對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的要求制定《改進(jìn)項(xiàng)目方案》。方案的內(nèi)容至少包括：項(xiàng)目目的、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目組織、措施、日程安排、效果評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等。 改進(jìn)小組按改進(jìn)方案實(shí)施，當(dāng)需修改方案時(shí)，由小 組討論修改方案。 改進(jìn)效果的評(píng)價(jià)與鞏固 對(duì)所有改進(jìn)項(xiàng)目的效果須進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)由公司組成的管理者代表組織各部門科長(zhǎng)和 /或經(jīng)理室人員進(jìn)行。 對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目效果的評(píng)價(jià)方法可以是：測(cè)量、對(duì)比分析、統(tǒng)計(jì)分析、觀察分析等。 對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的效果評(píng)價(jià)應(yīng)形成《改進(jìn)項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為?? ?????????????????? ????????????????須進(jìn)一步改進(jìn)的方面將被確定為新的改進(jìn)項(xiàng)目。 有效的改進(jìn)結(jié)果應(yīng)納入文件，并通過培訓(xùn)使員工掌握新的方法／動(dòng)作。 ?? ?????????????????? ????????????????第 8 章 附 則 本手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 引用法規(guī) 或文件（略） 使用記錄表格 序號(hào) 表格名稱 格式號(hào) 保存期 1 發(fā)文登記薄 ZH04 2 收文登記薄 ZH05 3 文件傳閱單 ZH06 4 文件發(fā)放回收記錄表 ZH07 5 文件更改申請(qǐng)單 ZH08 6 文件最新狀況一覽表 ZH09 7 外來文件清單 ZH10 8 竣工資料圖紙歸檔清單 ZH11 9 檔案移交清單 ZH12 10 記錄匯總表 ZH13 11 質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單 ZH14 12 整改通知書 AZ15 13 不 符合項(xiàng)報(bào)告 GL10 14 不符合整改追蹤一覽表 15 改進(jìn)項(xiàng)目方案 GL04 16 改進(jìn)項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)報(bào)告 GL05 文件對(duì)照表 ISO9001:2020 要素條文 本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 備注 文件控制 第 23 章 質(zhì)量記錄控制 第 4 章 數(shù)據(jù)分析 第 5 章 持續(xù)改進(jìn) 第 7 章 糾正措施 第 6 章 預(yù)防措施 參考體系文件 ?? ?????????????????? ???????????????? 如果有什么疑問或使用方面的困難，我該怎么辦？ 請(qǐng)與綜合部聯(lián)絡(luò)： 05922659316 或 經(jīng)理室 05922659339