【正文】 排: (a) 產品信息，在合同簽訂之前對顧客的產品要求進行識別并確定其產品要求的信息； (b) 在合同執(zhí)行過程中進行跟蹤，隨時與顧客溝通，當需要更改合同時應及時與顧客聯(lián)系，達成一致后，再修訂合同或訂單； (c) 產品交付后，應收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨、投訴等，并及時有效地處理，達到顧客滿意。 相關記錄合同評審表、合同/訂單臺帳、顧客意見處理報告 相關記錄合同評審表、合同/標書臺帳：設計和開發(fā)控制程序、目的對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產品滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)的要求。、范圍適用于本公司新產品的設計、開發(fā)全過程。、職責、本部門提出的或經總經理批準的新產品開發(fā)項目的設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃，確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和開發(fā)的更改和確認等。 技術質量部負責新產品的檢驗和試驗。 對外貿易部負責根據(jù)市場調研或分析，提供市場信息及產品動向。負責聯(lián)系新產品顧客試用并提交顧客使用新產品后的《顧客試用報告》。《項目建議書》、批準《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》、《設計開發(fā)評審報告》、《設計開發(fā)驗證報告》、《設計和開發(fā)確認報告》?！俄椖拷ㄗh書》。、程序 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)項目的來源a）對外貿易部與顧客簽訂的新產品合同或技術協(xié)議。由總經理將已批準的相應的合同評審記錄及與新產品有關的技術資料下達至設計開發(fā)部；b）設計開發(fā)部根據(jù)市場調研或分析提出項目建議書，報總經理審核，總經理批準；c）設計開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總經理審核，總經理批準后實施；d）有關部門針對技術革新需要，提交《項目建議書》，報總經理審核，總經理批準后，由總經理下達設計開發(fā)部或相關部門組織實施。，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。計劃書內容包括：a）設計開發(fā)的輸入、評審、驗證、確認、輸出等各階段的劃分和主要工作內容；b）各階段人員職責和權限、進度要求和配合部門。應委派具有一定資格和能力的人員去完成以上各項工作，如委派的人員應具有相關的學歷證明、或兩年以上的相關工作經驗或進行過相關的專業(yè)知識和技能的培訓等。c)為完成以上各階段工作應配備的資源和手段，如所需的儀器、設備、工作器具、工具書、參考資料、文具等。d）組織和技術接口組織和技術接口應包括設計部門本身各專業(yè)之間的技術接口和各部門之間在職責上的接口兩部分?！O計部門各專業(yè)之間的技術接口設計人員之間或項目組之間應確保有效溝通。溝通方式可采用圖樣或“技術聯(lián)絡箋”的形式進行。在圖樣或“技術聯(lián)絡箋”發(fā)出之前應經該項目負責人審批。——各相關部門在職責上的接口設計開發(fā)部在設計和開發(fā)過程中要與相關部門進行聯(lián)系、相互配合，才能圓滿地完成設計任務。因此設計開發(fā)部在設計的適當階段須將必要的信息以文件形式（如“技術聯(lián)絡箋”）傳遞給相關部門。傳遞之前須經項目負責人審批。在產品設計和開發(fā)過程中要采購原材料，須將采購清單報總經理批準后傳遞給供應部，清單中應標明采購物品的名稱、型號規(guī)格、技術要求、數(shù)量等。在產品設計和開發(fā)過程中所需生產設備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置、要求由設計開發(fā)部以“技術聯(lián)絡箋”的形式傳遞給技術質量部。設計開發(fā)部負責設計各階段中組織、協(xié)調和有關部門的工作，參與設計的各部門將必要的信息形成文件，經部門負責人評審簽字后傳遞到相關部門；對外貿易部負責與顧客的聯(lián)系及信息的溝通。 ，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 設計和開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內容：a）產品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、訂單或項目建議書中；b）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制標準一定要滿足；c）以前類似設計提供的適用信息；d）確定產品的安全性和適用性至關重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護等。 項目負責人根據(jù)設計開發(fā)輸入制定初步設計方案，提交設計開發(fā)部部長，由其組織有關設計開發(fā)人員和相關部門進行評審，最終由項目負責人形成《設計開發(fā)方案》。對其中輸入不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足規(guī)定要求。 設計和開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當?shù)男畔?，可包括指導生產、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、生產工藝及包裝設計等，包含或引用驗收準則，五金件、外協(xié)件明細等，產品技術規(guī)范或企業(yè)標準。 根據(jù)產品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。 由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫“設計開發(fā)輸出清單”。設計開發(fā)部部長批準輸出文件后才能發(fā)放。 設計和開發(fā)的階段性評審 在設計開發(fā)的適當階段應按《設計開發(fā)計劃書》的安排進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設計項目負責人提出申請，設計開發(fā)部部長批準，并組織相關人員和部門進行。a）應在設計開發(fā)計劃申請中明確評審的階段，確定的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審。b）評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求和對應于內、外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；c）根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 項目負責人根據(jù)評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論，經設計開發(fā)部部長審核，報總經理批準后發(fā)到相關部門，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，設計開發(fā)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內。 設計和開發(fā)的驗證 技術質量部負責按《設計開發(fā)計劃書》的安排對樣品進行現(xiàn)場檢驗，空負荷試車，并出具檢測報告。對樣品的部分設計或功能、性能，可引用已證實的類似設計的有關證據(jù)，作為本次設計的驗證依據(jù)。，可采用與已證實的類似設計進行比較，計算驗證，模擬試驗等。 項目負責人綜合所有驗證結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標等都有相應驗證記錄，經過設計開發(fā)部部長審核后，報總經理批準。 設計和開發(fā)的確認確認的目的是證明產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預期的使用要求。根據(jù)產品特點，可以選擇下述幾種確認方式之一：a）設計開發(fā)部組織召開公司內外新產品鑒定會，需要或合同有規(guī)定時，邀請有關專家、顧客參加，會后提交《新產品鑒定報告》，即對設計開發(fā)予以確認。b）試產合格的產品，由對外貿易部進行展銷一段時間，對外貿易部提交《展銷情況報告》，說明顧客對樣品符合標準或合同要求的滿意程序及對適用性的評價，如顧客滿意，即對設計開發(fā)予以確認。c）新產品經國家授權的檢測機構進行檢測合格后出具合格報告，即對設計開發(fā)予以確認。設計開發(fā)部保存確認結果和跟蹤措施的記錄。 設計和開發(fā)整理設計開發(fā)通過確認后，項目負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理歸檔。 設計和開發(fā)更改的控制在設計過程中由于評審、驗證和確認中發(fā)現(xiàn)的問題，須對設計進行更改時，可由設計人員在原文件上更改（劃改）后，由文件的審批人審批。產品定型之后如發(fā)現(xiàn)問題須更改時（可能是顧客要求的更改，國家標準或法律法規(guī)要求的更改或公司本身要求的更改），可由提出者填寫“文件更改申請單”并附上相應的背景資料，經設計開發(fā)部審核，總經理批準后進行更改。，如涉及到主要技術參數(shù)和性能指標的更改或涉及人身安全及環(huán)保法規(guī)要求時，需對更改重新進行評審、驗證和確認，通過后方可實施更改。評審、驗證、確認的內容應包括評價更改對產品的原材料、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等到方面的影響。相關文件《文件控制程序》 6記錄 《項目建議書》 《設計開發(fā)方案》 《設計開發(fā)計劃書》 《設計開發(fā)評審報告》 《設計開發(fā)驗證報告》 《客戶試用報告》 《新產品鑒定報告》 《訂貨要求協(xié)議表》 《設計開發(fā)輸出清單》《文件更改申請單》《技術聯(lián)絡箋》通過對物資采購的各環(huán)節(jié)如采購過程、采購信息和采購產品的驗證實施控制，確保采購產品質量符合規(guī)定要求。供應部為采購歸口管理部門?！　”究刂苾H適用于公司生產物資的采購，而不適用于設備和監(jiān)視測量裝置的采購。（采購流程如圖所示）合格選擇合格供方產品入庫檢驗提出采購申請實　施采　購在供方驗　證談判簽訂合同合格批準供方選擇評價供方監(jiān)督控制供方，將采購產品分為兩類：a) A類物資：構成最終產品的主要成分或關鍵成分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致客戶嚴重投訴的物資；如：各種板材、木材、皮革、五金件、各種規(guī)格粘接劑、油漆等等。b) B類物資：構成最終產品非關鍵成分的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：包裝材料等。A　供方評價和選擇　　供應部應按下列準則對供方進行評價。(a) 對于提供A類物資的老供方，由供應部根據(jù)其往常滿足合同的情況決定是否作為合格供方：對于供貨一直質量好、時間及時、價格合理的供方，直接批準為合格供方；對于新供方，供應部應做先期調查，確定“候選供方”，如有必要，可協(xié)同技術質量部等有關部門組成調查組，到供方進行現(xiàn)場綜合調查和評定，通過后再試用，合格后批準為合格供方。 (b) B類物資原則上采用進廠檢驗或驗證方法對合格供方評價和選擇。(c) 在沒有能力檢驗物資質量情況下，可通過索取供方檢驗報告或購置小批量物資試用方法予以確定采購產品質量，技術質量部在試用期間必須做好比對記錄。供應部應收集、記錄日常采購的小額產品的供應商、產地、使用質量、售后服務等方面的信息，確定是否可以作為合格供方。B　對合格供方的監(jiān)督、控制和再評價(a) 供應部對供方實施動態(tài)管理，每年根據(jù)合格供方滿足合同的實際能力，對合格供方篩選一次，重新評定合格供方，批準后執(zhí)行； (b) 發(fā)生下列情況之一時要對供方進行再評價： ① 供方產品出現(xiàn)嚴重質量問題時；② 供方產品出現(xiàn)連續(xù)不合格時； ③ 供方生產工藝或設備有較大變動時；④ 供方供貨數(shù)量和時間不能滿足要求時。評價通過，繼續(xù)保持供方關系，否則取消其合格供方資格。供應部對供方的監(jiān)督控制和再評價應予以記錄。 (c) 對供方評價的結果和跟蹤措施，供應部負責記錄并保存。 本公司的采購信息主要包括采購計劃、采購合同等。生產部每月根據(jù)合同、生產需求和庫存量制定“采購計劃”。采購信息應詳細表述要采購產品的特性，適當時包括如下內容： (a) 采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術標準或技術要求、產品質量檢驗報告、交貨日期、交貨狀態(tài)、合同金額、違約責任等； (b) 對供方產品、程序、過程和設備的批準或鑒定要求； (c) 對供方主要相關人員的資質要求； (d) 在有質量保證要求時，還應規(guī)定適用的質量管理體系要求； (e) 采購文件發(fā)放前，應由總經理批準，供應部執(zhí)行，以確保所規(guī)定的要求是適用和正確的： 除了無須簽訂合同的直接采購產品外，采購合同由采購人填寫，由總經理審核批準。 技術質量部檢驗員負責對采購產品的驗證活動加以識別，并組織實施，詳見“”。 (a) 當公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應在合同中對要開展驗證活動的安排和產品放行的方法做出規(guī)定； (b) 采購產品進入公司后，檢驗員對能夠直接驗證的產品驗證后做好記錄；對不能直接驗證的產品，要索取供方的出廠檢驗報告單，作為公司的驗證記錄，適當時在一定時間間隔內要委托第三方有資質的單位進行檢驗，提供檢驗依據(jù)，作為一段時期內的合格產品入庫?！　」┓秸{查表、合格供方名錄、供方業(yè)績評定表、進貨驗證記錄、月采購計劃、產品購銷合同生產部為生產和服務提供歸口管理部門。為了確保生產過程在受控狀態(tài)下運作，必須按如下程序執(zhí)行。生產和服務提供控制程序1 目的通過對生產和服務進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于對產品的形成、產品防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動的控制。3 職責 生產部負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產品的防護。 技術質量部負責編制相應的工藝規(guī)程。4 程序,.,其他情況下如果必要時也應編制作業(yè)指導書.(1) 生產部根據(jù)獲得的生產信息,考慮庫存情況,結合車間的生產能力，制定《生產計劃》，經生產部部長批準后，發(fā)放至相關的單位作為采購、生產的依據(jù)。(2) 車間主任根據(jù)《生產計劃》，安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需的物料，并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產車間。生產車間根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 家具生產工藝流程圖下料鏤、銑砂光 貼皮、封邊打眼刮膩底漆打磨面漆組裝成品當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司應對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司生產的特殊過程為：貼皮、封邊、噴漆過程。特殊過程確認通常包括以下內容：① 對生產和測量設備的能力進行鑒定以及人員的資格進行鑒定；② 對作業(yè)方法和程序予