【正文】 ②材料需要量，應按照建設規(guī)模和造價另作施工設計。機械設備購置項目表十六 單位：萬元品 名規(guī)格數(shù)量單價經(jīng) 營 投 資2011201220132014201520162020合 計916消 防 車輛166電 臺部111對 講 機部4風力滅火機臺3第九章：投資估算和效益分析一、組織機構和人員編制目前，林場組織機構較為健全，場部設有辦公室、營林股、人事股、計財股、水果辦、派出所和一所學校等機構；林場下設東風、水口腳、廟山口、兩江口、東方紅、老屋場等六個工區(qū)。為了加強對林業(yè)資源的管理和保護，根據(jù)上級有關文件精神，增設森工股；為了更好地銷售木材，應配備專門班子從事木材經(jīng)營，增設供銷股。人員編制本著精兵簡政，提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的原則，各股室人員定崗定編，根據(jù)德才兼?zhèn)涞脑瓌t擇優(yōu)上崗，規(guī)劃本經(jīng)理期末，全場總人口數(shù)為170人，機構設置和人員安排如下：場領導3人、營林股3人、森工股3人、供銷股3人、辦公室2人、計財股3人、人事股2人、派出所4人。行管勤雜人員2人，營林生產40人，多種經(jīng)營105人。二、 投資估算 投資估算的范圍營林生產投入和營林設施費、木材生產以及所規(guī)劃的各種建設項目、森林保護、多種經(jīng)營、基礎設施、智力投資。 估算依據(jù)⑴根據(jù)《林區(qū)總體設計手冊》的有關技術指標，結合我場歷年來的定額和縣內的有關勞動定額資料，聯(lián)系當前市場物價和社會工資水平進行。⑵機械設備根據(jù)市場調查價估算。⑶房屋建筑依據(jù)當?shù)亟谠O計的造價估算。 投資估算2011～2020年，，﹪；，﹪；，﹪。 ⑴營林生產費用，其中更新造林投資230萬元（，），護林費用和管理費用489萬元。⑵基本建設投資，按建設項目投資如下表（見表十七）⑶木材生產費用。，﹪；，﹪；，﹪。 基本建設投資表表十七 單位：萬元工程類別建筑安裝機械設備其它合計公路建設8房屋建筑325325附屬工程2222保護工程設施533多資源開發(fā)利用5555通 信合 計三、 生產成本和資金來源 生產成本概算⑴計算依據(jù)①原材料費：即林價基金，根據(jù)湖南省財政廳和省林業(yè)廳目前的有關文件精神來確定。 ②運輸費：指從公路旁運到集材場的費用。 ③工資標準：按社會工資水平30元/日計算。④防火基金、檢疫費、增值稅等按規(guī)定計算。⑵木、竹生產成本用材林主伐材：杉木銷售基價按600元/立方米計算，平均每立方生產成本為267元。（詳見表十八）用材林中幼林撫育間伐銷售基價按300元/立方米計算，平均每立方生產成本為227元。（詳見表十九）用材林其他采伐銷售基價按450元/立方米計算，平均每立方生產成本為227元。（詳見表二十）用材林主伐單位成本表十八 單位:元 樹種項目金 額計 算 說 明杉松闊林價基金100伐區(qū)費用70采伐、肩運工人工資、工具費、養(yǎng)路費、伐區(qū)管理費、集材點場地平整歸楞費、其他費用。運 輸 費60從集材點運至經(jīng)銷部防火基金10按規(guī)定計算檢 疫 費2按規(guī)定計算增值稅25按規(guī)定計算合 計267注:銷售基價杉木600元/立方米。用材林中幼林撫育間伐單位成本表十九 單位：元項 目金 額（元）計 算 說 明林價基金50伐區(qū)費用70采伐、肩運工人工資、工具費、養(yǎng)路費、伐區(qū)管理費、其他費用。檢 疫 費2按規(guī)定計算運 輸 費60短途運至集材場防火基金10按規(guī)定計算管 理 費10現(xiàn)場管理人員費用增值稅25按規(guī)定計算合 計227注：銷售基價按300元/立方米。用材林其他采伐單位成本表二十 單位：元項 目金 額（元）計 算 說 明林價基金50伐區(qū)費用70采伐、肩運工人工資、工具費、養(yǎng)路費、伐區(qū)管理費、其他費用。檢 疫 費2按規(guī)定計算運 輸 費60短途運至集材場防火基金10按規(guī)定計算管 理 費10現(xiàn)場管理人員費用增值稅25按規(guī)定計算合 計227注：銷售基價按450元/立方米⑴營林生產成本①杉木速生豐產用材林單位成本：根據(jù)培育速生豐產用材林的要求，概算每公頃造林投入成本費為8580元（見表二十一）。速生豐產用材林單位成本表二十一 單位：元/公頃類別項目數(shù) 量（斤）用 工(個)單 位（元、斤）金 額（元）備 注整 地 費120303600砍山、煉山、拉線定點、整地、挖穴規(guī)格707050肥 料 費磷800斤，尿素400斤30/10090/100600基肥：磷肥每蔸80克追肥：尿素每蔸40克運輸施肥530150復穴栽植2530750深栽、錘緊、不反山種 苗 費600優(yōu)質壯苗撫 育 費90302700連撫5年，前三年每年兩次，第一次鋤撫，第二次刀撫；第四、五年每年刀撫一次管 理 費150現(xiàn)場管理費、護林費其 他 費30森林病蟲害防治合 計2408580②一般用材林造林單位成本：根據(jù)一般用材林的要求，概算每公頃造林投入成本費為5505元（見表二十二）。一般用材林造林單位成本表二十二 單位：元/公頃類別項目用 工(個)金 額（元）備注整 地 費702100砍山、煉山、挖穴規(guī)格505040運輸栽植25750覆土、栽植補植培蔸5150種 苗 費600優(yōu)質壯苗撫 育 費601800連撫5年，前三年每年兩次，第一次鋤撫，第二次刀撫；第四、五年每年刀撫一次管 理 費75現(xiàn)場管理費、護林費其 他 費30森林病蟲害防治合 計160 5505資金來源 本方案投入資金含營林生產、森林保護、基礎建設、。主要資金來源有：，多種經(jīng)營純利潤790萬元，招商引資、個人投資300萬元。本方案總收入大于總投入，有盈利。四、效益分析經(jīng)濟效益⑴木材生產效益按方案的規(guī)劃，一個經(jīng)理期能提供經(jīng)濟材2134立方米，其中，用材林主伐材1240立方米，用材林其他采伐材681立方米，用材林中幼林撫育間伐材213立方米，每立方米純利潤270元。⑵多種經(jīng)營效益多種經(jīng)營在現(xiàn)有項目和規(guī)模的基礎上，通過挖潛改造，再追加55萬元流動資金，多種經(jīng)營管理費457萬元；十年累計產值5680萬元，獲利潤790萬元。⑶營林投資效益規(guī)劃期間全場人工更新造林面積381公頃，，綜合平均每公頃投資6585元；按25年成材，平均每公頃蓄積量145立方米，﹪（人民銀行最新規(guī)定，﹪）計算，每公頃投資付本息12511元，即相當于目前投資132元，可貯存一立方米木材。通過加強經(jīng)營管理，每立方米杉木銷售價600元，可獲得價款56580元，扣除營林生產成本6585元，投資付息5926元，木材伐區(qū)生產費用25178元，扣增值稅2357元，可獲利16534元。，通過計算。，﹪；多種經(jīng)營利潤為790萬元，﹪；，同時向國家上繳各種稅費，支援國家建設。生態(tài)效益通過十年的建設，由于加強了經(jīng)營管理，增加了86﹪，再加上封山育林，﹪﹪，﹪；﹪﹪，﹪。到本經(jīng)理末，活立木蓄積從現(xiàn)在的12704立方米增長到32289立方米，為本場林業(yè)持續(xù)發(fā)展，積累了一筆可觀的林業(yè)資產。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，在生態(tài)環(huán)境建設和人類生存環(huán)境優(yōu)化中起基礎性作用。它調節(jié)水資源：森林具有水源涵養(yǎng)、水分蓄存、凈化水質等功能，可調節(jié)溪流流量、調節(jié)水庫水位，所以森林有天然水庫、綠色水庫之稱。森林的水源涵養(yǎng)功能正越來越被重視。它保護土壤：由于林冠截留和地被物覆蓋，森林內林地土壤受雨水和地表徑流的沖刷程度很低，起到水土保持作用，有效的保護了土壤資源。由于樹木的根系深入土層深處，具有改善土壤結構的作用,枯枝落葉等有機物的分解,則有助于提高土壤肥力.它調節(jié)氣候：森林能調節(jié)溫度和濕度，森林通過吸收大量二氧化碳將減輕二氧化碳的大氣溫度效應。森林蒸騰作用能提高空氣濕度，促進大氣降雨，還能形成葉面降水，因而調節(jié)氣候。它保護生物多樣性：森林是動物的繁衍家園，由于森林植被的進一步改善，森林內動物種群、數(shù)量都會增加。通過對森林的科學經(jīng)營和有效保護，能增加闊葉林和混交林的比重，防止生物物種減少，部分森林將演替成地帶性頂極植物群落，呈現(xiàn)植被多樣性、植物種類多樣性。它凈化大氣：森林通過光合作用能吸收二氧化碳，釋放氧氣，凈化大氣。森林的凈化大氣途徑主要有吸附粉塵、吸收有害氣體、分泌具有殺菌性能的物質等，因此，森林稱為大地之肺。隨著林場的開發(fā)與建設，將使本地的森林結構更趨于合理，林種、樹種結構更加多樣化，將更有利于加強林區(qū)森林環(huán)境的保護，使森林涵養(yǎng)水源、防止水土流失、凈化空氣、調節(jié)氣候、改善自然環(huán)境條件及保健養(yǎng)身、保護生物資源等多種效益得到更大的發(fā)揮。同時，對促進農業(yè)生產的高產穩(wěn)產起到了非常重要的作用。可想而知，林場林業(yè)的快速發(fā)展，將帶動和促進周邊村莊集體林業(yè)的快速發(fā)展。 社會效益由于林場良好的森林生態(tài)環(huán)境，改善了當?shù)氐纳瞽h(huán)境，也間接提高了經(jīng)濟投資環(huán)境，提高了林場的知名度，有利于引進技術、引進人才。同時，隨著林場的林業(yè)事業(yè)健康發(fā)展，必將推動周圍山區(qū)的林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，對地方社會經(jīng)濟、社會建設、社會安定、社會福利等方面都有較大的促進作用，也促進了精神文明建設。林場本身的各項森林經(jīng)營、建設活動也為社會提供了一定的就業(yè)機會。第十章 保障措施一、提高認識，加強領導要充分認識到森林經(jīng)營方案對國有林場發(fā)展所具有的指導意義，使森林經(jīng)營方案成為制定林場發(fā)展戰(zhàn)略、方針計劃的重要科學依據(jù)。同時認識到森林資源是林場可持續(xù)發(fā)展的關鍵。要明確目標，林場建設要以生態(tài)建設為主，實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和生態(tài)效益協(xié)調發(fā)展。要加強組織領導，落實工作責任制。場黨委、場領導要重視林業(yè)建設和林場建設，做到認識到位，責任到位，工作到位，措施到位。將林業(yè)發(fā)展業(yè)績與領導干部政績考核緊密地結合起來，避免急功近利，克服短期行為。穩(wěn)步完善林場機構，加強林業(yè)干部隊伍建設。在進行林業(yè)體制改革的同時，要穩(wěn)定和完善各工區(qū)基層組織，發(fā)揮其貫徹林業(yè)方針政策、行政執(zhí)法、管護森林資源、組織工程實施、推廣科學技術和社會化服務等方面的重要作用。同時，優(yōu)化林業(yè)干部隊伍的知識結構，提高隊伍整體素質，建立具有一定林業(yè)基礎知識和生態(tài)保護意識的林場干部隊伍。二、科技合作，提高科技含量科技是第一生產力。作為現(xiàn)代化企業(yè)，科技的投入和應用在企業(yè)的發(fā)展過程中扮演了重要角色，科技含量的高低已成為企業(yè)生存和發(fā)展的決定因素。保證森林經(jīng)營各個環(huán)節(jié)及相關的生態(tài)環(huán)境等方面的研究經(jīng)費及時到位，吸收專業(yè)人才，應用新科技，使科學技術有效的轉化為現(xiàn)實生產力，為林場的發(fā)展服務。加強與省、市科技單位的技術合作，要以湖南林業(yè)科技大學和湖南林科院為依托，培養(yǎng)或引進高端人才，推廣和應用新技術，提高科技含量，實現(xiàn)森林的可持續(xù)發(fā)展。加強對林業(yè)領導干部的培訓工作，提高領導決策能力、科學管理能力、依法行政能力和業(yè)務素質。加強基層林業(yè)技術人員的培養(yǎng)和繼續(xù)教育，開展基層林業(yè)職工的崗位培訓和實用技術培訓。健全林業(yè)信息化管理，在現(xiàn)有的信息化平臺上實現(xiàn)對森林資源、森林火災和有害生物預測預報的信息化管理，以增強決策的科學性，提高決策效率。 三、 籌措資金，加大投入林業(yè)建設是一項周期長、投入高的系統(tǒng)工程，涉及廣泛，要求高，要多渠道、多層次、多形式籌集建設資金，確立公共財政在林業(yè)生態(tài)建設中的主渠道地位和作用。其一，爭取國家資金支持。 林場要積極與國家相關部委、重點工程辦進行銜接，多宣傳黑山林場的林業(yè)發(fā)展前景，多部門、多途徑爭取國家資金支持，落實其扶持政策；完善生態(tài)公益林補償機制，逐步建立和完善財政補償、受益者補償與市場補償相結合的長效機制。其二，加大財政對林場林業(yè)建設的投入。縣財政要將國家重點林業(yè)工程項目所需的地方財政配套資金，納入財政預算；政府對林業(yè)有害生物防治、森林防火、科技推廣等重大公益性林業(yè)基礎建設所需資金，納入年度財政預算；將林業(yè)政府性基