【導(dǎo)讀】GB/T19001-2020、GB/T24001-2020和GB/T28001-2020標(biāo)準(zhǔn)與手冊(cè)條

　　

【正文】 考核和指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、管理工作；在維護(hù)過(guò)程中控制污染物的排放。 Q/ 30 負(fù)責(zé)組織編制施工機(jī)械安全操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)組織機(jī)械操作手、張牽機(jī)操作手培訓(xùn)工作。 p) 物業(yè)管理處 負(fù)責(zé)集體職工的日常管理。 保障辦公樓供水及二次供水工作。 負(fù)責(zé)采暖鍋爐、供暖、供電的維護(hù)及維修管理。 引進(jìn)、應(yīng)用新技術(shù)、新材料、推進(jìn)清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的固體廢棄物的處理。 q) 安全環(huán)保監(jiān)察部 負(fù)責(zé)安全環(huán)保管理工作。 參加人身重傷、死亡事故和重大施工機(jī)械設(shè)備、交通、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作。 負(fù)責(zé)重大環(huán)境污染的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證事故、事件、不符合的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果。 參與工傷、職業(yè)病的鑒定工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單；審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識(shí)別、更新和管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 負(fù)責(zé)分包方的安全資質(zhì)審查，組織對(duì)分包方的評(píng)定 。 負(fù)責(zé)各分公司、項(xiàng)目部的安全文明施工的監(jiān)督檢查。 Q/ 31 負(fù)責(zé)組織焊工、起重工、電工、鍋爐工、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車、安全員培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)制定。 r) 工會(huì) 監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)的落實(shí)情況。 監(jiān)督女職工勞動(dòng)職業(yè)健康安全權(quán)益保障的執(zhí)行情況。 保障職工的勞動(dòng)權(quán)益。 參與工傷、職業(yè)病的勞動(dòng)監(jiān)督及有關(guān)政策的落實(shí)。 參與公司安全文明施工大檢查。 負(fù)責(zé)對(duì)職工建議、意見(jiàn)調(diào)查、處理和監(jiān)督各單位、部門的處理情況。 s）律師事務(wù)部 參與合同評(píng)審，提供法律咨詢服務(wù)。 制定修訂合同管理標(biāo)準(zhǔn)。 t) 國(guó)際公司 負(fù)責(zé)國(guó)外工程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。 負(fù)責(zé)國(guó)外工程施工及經(jīng)營(yíng)管理。 負(fù)責(zé)國(guó)外工程訂單的評(píng)審和簽訂。 負(fù)責(zé)國(guó)外工程材料、設(shè)備的采購(gòu)及運(yùn)輸。 負(fù)責(zé)國(guó)外工程質(zhì)量、安全的控制。 負(fù)責(zé)國(guó)外工程竣工后的工程技術(shù)文件整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)收集工程所在國(guó)遵守的法律法規(guī)及其他要求。 u) 分公司、項(xiàng)目部 Q/ 32 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的管理體系正確有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)本單位的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作，建立并保持適宜的施工方法，確保施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需資源的配備，確保 本單位具有持續(xù)滿足顧客及自身發(fā)展要求的能力。 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)施工質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全運(yùn)行績(jī)效。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工和管理。 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)文件，按照施工組織設(shè)計(jì)要求提出設(shè)備、人員等需求計(jì)劃。 負(fù)責(zé)編制所轄范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，以控制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的自檢、項(xiàng)目部的復(fù)檢，保證施工質(zhì)量滿足顧客的要求。 負(fù)責(zé)對(duì)施工中不合格品處置。 組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施。 參與重大事故的調(diào)查處理工作。 負(fù)責(zé)工程竣工后的工程文件整理、歸檔工作。 管理者代表 a) 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定； b)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； Q/ 33 c)確保按照 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持管理體系； d) 向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； e) 參與審核管理手冊(cè)；審查程序文件； f) 審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單及環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； g) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施等項(xiàng)工作； h) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并 組織內(nèi)部管理體系審核工作； i) 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 j）負(fù)責(zé)確保公司員工認(rèn)識(shí)滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。 內(nèi)部溝通和信息交流 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的管理文件均規(guī)定了上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。 公司制定和執(zhí)行《協(xié)商和溝通控制程序》，以及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，管理這些信息，確保管理體系有效運(yùn)行。 a) 在 《協(xié)商和溝通控制程序》 中明確規(guī)定了相關(guān)部門對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān) 信息的傳遞與處理的要求。 b) 職工及其職工代表應(yīng)參與職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)： 參與職業(yè)健康方針和程序的制定實(shí)施和評(píng)審； 參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康的任何變化的討論； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； Q/ 34 職 工及其代表參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件并通報(bào)相關(guān)方。 c)內(nèi)、外部信息可采用書(shū)面資料、記錄、討論交流等方式予以傳遞。 d) 各單位部門接到信息后及時(shí)傳遞到與之相關(guān)的部門；相關(guān)部門接到信息后立即做出處理與答復(fù)；對(duì)其中涉及重大危險(xiǎn)和環(huán)境因素的事件匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)；必要時(shí)，總經(jīng)理批示。 管理評(píng)審 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審程序》主持公司的管理評(píng)審， 管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次， 時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月， 以確保體系持續(xù) 的 適 宜 性、充分性和有效性。 管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行， 評(píng)審包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 管理評(píng)審 主要內(nèi)容 ： 組織機(jī)構(gòu)、資源、管理方針目標(biāo)及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況、內(nèi)部審核、外審和相關(guān)方的審核情況、管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀和適宜性、糾正與預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果、由于法律、法規(guī)和市場(chǎng)變化可能影響管理體系變更的情況等。 管理評(píng)審的實(shí)施 各單位、部門根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果，負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)并制定糾正和預(yù)防措施。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 6 資源管理 資源提供 Q/ 35 為實(shí)施、保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客和相關(guān)方的要求，公司配備了所需要的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 總經(jīng)理確定并提供所需資源如：人力資源、信息、機(jī)械設(shè)備、工作環(huán)境、財(cái)力等。 6． 1． 3 物資資源及能源 a）各部門、項(xiàng)目部要合理有效的利用資源能源，杜絕浪費(fèi)現(xiàn) 象。 b）生產(chǎn)部、安全環(huán)境監(jiān)察部對(duì)管理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 c）物資資源的管理執(zhí)行《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》；能源的管理由各單位 /項(xiàng)目部制定管理措施進(jìn)行指標(biāo)控制。 6． 1． 4 管理措施 a) 各單位 /部門要對(duì)全體員工進(jìn)行節(jié)約資源、能源的教育，提高節(jié)約意識(shí)，并制定節(jié)約資源、能源的措施。 b) 各單位 /部門要設(shè)專人負(fù)責(zé)水、電、 油 等資源的日常管理工作。 c) 各單位 /部門在進(jìn)行工藝和設(shè)備選型時(shí)，在采用合格供方產(chǎn)品條件下，要考慮能源節(jié)省和污染預(yù)防。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事與質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康有直接責(zé)任和可能產(chǎn)生影響的崗位人員應(yīng)能勝任其工作崗位。編制了《人力資源管理程序》。 能力 、 意識(shí) 、 培訓(xùn) 和 資格、 。 a) 識(shí)別培訓(xùn)需求 Q/ 36 人力資源部根據(jù)公司目前各類人員所具備的能力與崗位需求能力進(jìn)行比較，確定培訓(xùn)需求。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有重大影響的崗位加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。 b) 制定培訓(xùn)計(jì)劃 各部門、單位根據(jù)各自的實(shí)際需要每年 12月中旬前提出下一年度需求，報(bào)人力資源部，人力資源部分析匯總后制定公司培訓(xùn)計(jì)劃。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。 c) 人 力資源部組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄。 d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果 外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。 內(nèi)部培訓(xùn)，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門采用理論考試、實(shí)際操作考試、考核、組織考證等。 基礎(chǔ)設(shè)施 提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程施工符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 辦公和施工生產(chǎn)場(chǎng)所及相應(yīng)的建筑物。 施工機(jī)械設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、辦公軟件等。 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備。 環(huán)保和勞保設(shè)施。 設(shè)備的管理執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》 各分公司、項(xiàng)目部依據(jù)設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作和對(duì)設(shè)備日常的維修保養(yǎng)。 Q/ 37 工作環(huán)境 公司應(yīng)提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境；從物理的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工作業(yè)創(chuàng)造條件，在提供工作環(huán)境時(shí)應(yīng)充分考慮到人的因素、環(huán)境因素（如溫度、濕度、粉塵、噪聲等）、風(fēng)險(xiǎn)因素（各種危險(xiǎn)源等）。 各分公司、項(xiàng)目部配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的環(huán)境要求，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行管理。 安全環(huán)保監(jiān)察部是施工作業(yè)環(huán)境歸口管理部門，依據(jù)《文明施工及環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的要 求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果。 國(guó)際公司 依據(jù)《文明施工及環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境進(jìn)行控制。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司輸變電施工過(guò)程按工程施工流程圖進(jìn)行施工。見(jiàn)附錄《送變電施工過(guò)程流程圖》。生產(chǎn)部對(duì)分公司、項(xiàng)目部的施工過(guò)程進(jìn)行控制；國(guó)際公司、各分公司、項(xiàng)目部自行承攬的施工項(xiàng)目的施工管理自行策劃。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部合同簽訂后，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部將工程有關(guān)信息通過(guò)工程啟動(dòng)會(huì)形式對(duì)工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理、經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)予以明確。財(cái)務(wù)部 下達(dá)公司年度施工計(jì)劃；各分公司自行編制季、月施工計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等施工文件；生產(chǎn)部指導(dǎo)編制特殊的工程項(xiàng)目和大型施工方案、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等施工文件的編制和實(shí)施，以Q/ 38 保證工程施工進(jìn)度和質(zhì)量等要求。 組建項(xiàng)目部，做施工前準(zhǔn)備。 國(guó)際公司和項(xiàng)目部自行承攬的施工項(xiàng)目根據(jù)施工合同要求自行編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等施工文件，以保證施工工程質(zhì)量和施工進(jìn)度等要求。 施工組織設(shè)計(jì)等施工文件應(yīng)考慮與管理體系的各項(xiàng)要求相一致，包括相同部分的引用和 不同部分的策劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 為了了解顧客和相關(guān)方 的要求和期望，制定并執(zhí)行《合同評(píng)審程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部根據(jù)顧客的招標(biāo)信息或招標(biāo)文件識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a) 顧客明示的要求：顧客規(guī)定的工程要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客的隱含要求和期望。 c) 與工程有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 d) 公司的內(nèi)控要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的修改之前，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部會(huì)同 生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、安環(huán)、律師事務(wù)部等有關(guān)專業(yè)部門對(duì)招標(biāo)文件及補(bǔ)充文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保： 工程要求得到規(guī)定； Q/ 39 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 有能力滿足規(guī)定的要求。 滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。 b) 合同的簽訂 根據(jù)合同評(píng)審紀(jì)要，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部與顧客協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同。 c) 在履行合同過(guò)程中，因顧客原因或公司原因需更改合同內(nèi)容時(shí)，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組織重新評(píng)審，重大問(wèn)題需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)部門和人員。 d)國(guó)際公司、分公司和項(xiàng)目部自行承攬的工程項(xiàng)目執(zhí) 行 求。 與顧客和相關(guān)方交流與溝通 a) 在對(duì)招、投標(biāo)文件評(píng)審過(guò)程中，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中的不清楚條款，不一致的要求予以解決。 b) 合同實(shí)施階段，發(fā)生合同更改，執(zhí)行合同的單位、部門按更改內(nèi)容施工同時(shí)記錄更改結(jié)果。 c) 各單位、部門收到顧客和相關(guān)方反饋意見(jiàn)包括抱怨，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對(duì)反饋內(nèi)容進(jìn)行解決，同時(shí)進(jìn)行有關(guān)方面的改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方的要求。 d) 各單位、部門在與顧客溝通過(guò)程中及時(shí)將環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到相關(guān)方。 e) 確保相關(guān)方收到相關(guān)信息并應(yīng)遵守法律、法規(guī)及其他要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) Q/ 40 此條款已剪裁。 采購(gòu) 制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 供方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 按照“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)物資設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并建立合格供方名單； b) 評(píng)價(jià)和選擇單位對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤。對(duì)考核中達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格。 c) 評(píng)價(jià)和選擇單位負(fù)責(zé)建立合格供方檔案并保存供方評(píng)價(jià)記錄。 采購(gòu)信息 適當(dāng)時(shí)采購(gòu)信息 包括： a）對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量，提供的程序、過(guò)程（工藝）和設(shè)備能力方面要求。 b）對(duì)供應(yīng)方人員資格的要求。 c）對(duì)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求等。采購(gòu)文件由需用單位提出物資供應(yīng)計(jì)劃?！? 采購(gòu)部門確定采購(gòu)要求，在與供方溝通