【正文】 隊(duì)伍、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理理念、高效的現(xiàn)代化辦公體系；同時(shí)為適應(yīng)我國(guó)加入 WTO 的需要，公司進(jìn)一步加大了人才及資金的投入，強(qiáng)化了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)和工程管理的力度，在實(shí)際工作中奉行誠(chéng)信為先、顧客滿意的思想，為加速實(shí)現(xiàn)公司“一型、三化、國(guó)內(nèi)一流”的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理 : 2020 年 4 月 15 日 Q/ 5 手冊(cè)的管理 編寫和審批 由企業(yè)策劃部組織依據(jù) GB/T 1900120 GB/T 240012020和 GB/T 280012020標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編寫。 由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并頒布實(shí)施。 本手冊(cè)屬受控文件（對(duì)發(fā)放到公司外部如顧客等的手冊(cè)不受 控）。 手冊(cè)的評(píng)審與修改。 b) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需組織臨時(shí)評(píng)審。 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大的變化，現(xiàn)行文件不能滿足需要時(shí)； c) 有關(guān)部門對(duì)文件提出修改意見(jiàn)時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，報(bào)企業(yè)策劃部統(tǒng)一修訂；經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施；修改內(nèi)容記入修改記錄。 Q/ 6 GB/T 1900120 GB/T 240012020 和 GB/T 280012020 標(biāo)準(zhǔn) 與手冊(cè)條款的 對(duì)照 管理手冊(cè)條款 GB/T 190012020 GB/T 240012020 GB/T 280012020 1 范圍 1 范圍 1 范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3定義 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 三標(biāo)一體化管理體系 4 質(zhì)量管理體系 4 環(huán)境管理體系 4 職業(yè)健康安全管理體系要素 總要求 總要求 總要求 總要求 文件要求 文件要求 文件 文件 總則 總則 文 件 文件 管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 文件 文件控制 文件控制 文件控制 文件和資料控制 記錄控制 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 5 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理承諾 管理承諾 環(huán)境方針 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 職業(yè)健康安全方針 滿足顧客和相關(guān)方的要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其它要求 管理評(píng)審 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其它要求 管理方針 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 法律、法規(guī)及其他要求 總則 管理承諾 法律法規(guī)和其他要求 法規(guī)和其他要求 綜合管理體系策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 策劃 環(huán)境因素 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 策劃 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 Q/ 7 GB/T 1900120 GB/T 240012020 和 GB/T 280012020 標(biāo)準(zhǔn) 與手冊(cè)條款的 對(duì)照 （續(xù) 1） 管理手冊(cè)條款 GB/T 190012020 GB/T 240012020 GB/T 280012020 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理者代表 管理者代表 、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 內(nèi)部溝通和信息交流 內(nèi)部溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 6 資源管理 6 資源管理 、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 資源提供 資源提供 、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 人力資源 人力資源 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 基礎(chǔ)設(shè)施 、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 工作環(huán)境 工作環(huán)境 、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 環(huán)境因素 信息交流 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 協(xié)商和溝通 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 運(yùn)行控制 法律、法規(guī)和其他要求 運(yùn)行控制 運(yùn)行控 制 與關(guān)品有關(guān)要求的評(píng)審 與關(guān)品有關(guān)要求的評(píng)審 環(huán)境因素 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 交流與溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 (剪裁 ) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 采購(gòu) 采購(gòu) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 Q/ 8 GB/T 1900120 GB/T 240012020 和 GB/T 280012020 標(biāo)準(zhǔn) 與手冊(cè)條款的 對(duì)照 （續(xù) 2） 管理手冊(cè)條款 GB/T 190012020 GB/T 240012020 GB/T 280012020 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 檢查、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 檢查 檢查和糾正措施 總則 總則 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 不合格品控制 不合格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 改進(jìn) 改進(jìn) 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改 進(jìn) 環(huán)境方針 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 管理評(píng)審 職業(yè)健康安全管理方案 糾正措施 預(yù)防措施 糾正措施 預(yù)防措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 Q/ 9 1 范圍 總則 本手冊(cè)對(duì)公司的管理方針做了闡述，并對(duì)三標(biāo)一體化的管理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施一體化管理的綱領(lǐng)性文件； 本手冊(cè)適用于工程施工的各個(gè)過(guò)程，通過(guò)三標(biāo)一體化管理體系的有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程，以 達(dá)到工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 適用范圍 本手冊(cè)描述的管理體系適用于吉林省送變電工程公司及其所屬單位經(jīng)營(yíng)的輸變電工程施工、安裝及服務(wù)和相關(guān)的管理及活動(dòng)； 1. 3剪裁說(shuō)明 本公司屬于建筑安裝施工企業(yè)，工程設(shè)計(jì)圖紙，由工程發(fā)包單位提供；因此 ，剪裁后并不影響本公司提供滿足業(yè)主要求的能力。 有關(guān) 環(huán)境方面的定義均采用 GB/T 240012020 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 本公司涉及的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義： 項(xiàng)目部 指為承建某項(xiàng)工程，所組建的工程項(xiàng)目施工組織。 女工保護(hù) 指為維護(hù)女職工的合法權(quán)益，減少和解決女職工在勞動(dòng)（工作）中因生理特點(diǎn)造成的特殊困難，保護(hù)其健康。 有毒有害廢棄物 施工生產(chǎn)、生活中可能造成人體健康傷害和環(huán)境污染的廢棄物。 Q/ 11 工程設(shè)備 通過(guò)施工活動(dòng)，直接構(gòu)成工程本體的設(shè)備或元件。 4 三標(biāo)一體化管理體系 總要求 公司按照 GB/T 190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立三標(biāo)一體化管理體系。 通過(guò)識(shí)別施工過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，對(duì)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 通過(guò)獲取送變電工程的信息而 實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程的監(jiān)控。 按三標(biāo)一體化管理體系的要求進(jìn)行過(guò)程管理，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和重大的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。同時(shí)對(duì)外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全危害因素提出控制要求。公司所建立的三標(biāo)一體化管理體系文件應(yīng)包括： a) 管理手冊(cè)（包括管理方針和目標(biāo)）； b) 程序文件； c) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 記錄。包括： a) 公司的管理方針和質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)； b) 公司組織機(jī)構(gòu)和公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門職責(zé)和權(quán)限的描述； c) 明確了管理體系所覆蓋的產(chǎn)品活動(dòng)、服務(wù)范圍和對(duì) GB/T 190012020標(biāo)準(zhǔn)條款刪剪的描述； d) 列出程序文件清單； e) 闡述了送變電施工各個(gè)過(guò)程之間的順序及作用； Q/ 13 f) 管理手冊(cè)已明確了管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍和對(duì)外包過(guò)程的識(shí)別和控制的闡述。 文件控制 依據(jù) GB/T 190012020 、 GB/T 240012020和 GB/T 280012020標(biāo)準(zhǔn)，制定并執(zhí)行《文件控制程序》，確保文件的有效性和適宜性。必要時(shí) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)； b) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； d) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別； e) 識(shí)別外來(lái)文件，并控制其分發(fā)； f) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)有作廢和保留標(biāo)識(shí)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為公司的最高管理者。 a) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定符合公司實(shí)際的管理方針和質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，使全體員工認(rèn)同和理解并為其實(shí)現(xiàn)而努力； c) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； d) 為確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)保證提供所需的資源。 公司在承攬工程任務(wù)時(shí)應(yīng)確定顧客明確和隱含的要求，與工程有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律法規(guī)要求，并對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審，以滿足顧客各項(xiàng)要求。 Q/ 15 確保處理好與顧客的關(guān)系，做好工程施工過(guò)程中和交付后的支持性服務(wù)工作，有問(wèn)題及時(shí)與顧客溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 在工程開工前，識(shí)別危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選擇控制方法并進(jìn)行控制。 管理方針的評(píng)審與修訂 在管理評(píng)審時(shí)或方針的制定依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理對(duì)其及時(shí)評(píng)審與修訂，以保證其適宜性。 法律 、 法規(guī)及其他要求 制定并實(shí)施《法律、法規(guī)和其他要求程序》，用來(lái)確定適用于公司工程施工和生產(chǎn)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求。 各單位、部門組織員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求。 國(guó)際公司根據(jù)實(shí)際情況，獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，滿足工程所在國(guó)的需要。 目標(biāo)分解 a) 根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)所制定的公司總體管理方針，已由 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并體現(xiàn)在本手冊(cè)的前部。 Q/ 17 b) 各單位、部門應(yīng)根據(jù)公司總體目標(biāo)及業(yè)主要求制定本單位、部門的分解目標(biāo)和實(shí)施目標(biāo)的各種措施。 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制 制定并保持《環(huán)境因素辯識(shí)程序》，用來(lái)識(shí)別工程施工或服務(wù)中控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。 a)環(huán)境因素識(shí)別 安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織各單位、部門對(duì)全公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)從以下七個(gè)方面考慮環(huán)境影響：水、氣、聲、渣、社區(qū)、資源和其它。 b)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)： 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法為是非判斷法， 安全環(huán)保監(jiān)察 部根據(jù)各單位、部門對(duì)環(huán)境因素排查情況和環(huán)境影響的類別及重要性，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 c) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與公司的環(huán)境方針保持一致，形成文件的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 管理方針、目標(biāo)的內(nèi)容 。 環(huán)境影響的程度、規(guī)模、持續(xù)時(shí)間 ； 法律、法規(guī)和其它要求； 資源、能源的消耗情況； 相關(guān)方的信息與要求。環(huán)境管理方案經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)安全環(huán)保監(jiān)察部備案。 需實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； 安