【文章內(nèi)容簡介】 化驗室管理制度 化驗員工作必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程 進(jìn)行操作檢驗。 確保檢驗報告客觀、真實、準(zhǔn)確，實事求是評定產(chǎn)品質(zhì)量。 認(rèn)真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗原始記錄，對檢驗記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三年以上備查。 認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢驗必須出具檢驗報告，堅持原則，對檢驗不合格品堅決不準(zhǔn)出廠。 保持化驗室清潔干凈，每周對化驗室進(jìn)行全面消毒。 檢驗藥品分類存放，做好藥物添臵、使用記錄。對有毒藥品必須嚴(yán)格保管、不得外借。 十二、倉庫管理制度 產(chǎn)品包裝材料要隔墻、離地，定位擺放，合理利用庫內(nèi)場地。 認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)，及時辦理入庫手續(xù)，不合格品不能入庫。 入庫貨物要做到“四清”，即數(shù)量清，質(zhì)量清，規(guī)格清，批號清；“二整齊”，即倉庫整齊，擺放整齊。 認(rèn)真做好“六防三勤”工作，即防潮，防變質(zhì)，防腐蝕，防火，防盜，防毒，勤對帳，勤整理，勤打掃衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理報告。 庫內(nèi)不得存放有毒、變質(zhì)、有異味等不良物，以免串味。 14 十三、產(chǎn)品抽樣留樣管理制度 一、 目的 為了加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控管理，以及滿足客戶的要求，特制定本制度。 二、 職責(zé) 化驗 人員負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣管理。 倉庫管理人員 及化驗員 負(fù)責(zé)進(jìn)行留樣 管理。 質(zhì)管部 主管 負(fù)責(zé)監(jiān)督。 三、內(nèi)容 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 化驗員 在成品包裝間進(jìn)行抽樣。每 批抽一次，每次抽樣量按照檢驗規(guī)程進(jìn)行 ，并注明產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識包括品名、 批次、 日期 等。產(chǎn)品樣品分為兩份，一份化驗室 保留，一份 進(jìn)行檢驗 。樣品應(yīng)放臵樣品存放區(qū)，保留時間為至少 18 個月，由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。質(zhì) 檢主 管對每批產(chǎn)品的抽樣留樣進(jìn)行監(jiān)督管理。 15 十四、投訴處理管理制度 一、目的 正確對待和處理投訴， 確保公司誠信 形象，對客戶服務(wù)進(jìn)行 完善 二、職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)主持投訴受理制度 三、 投訴受理 總經(jīng)理辦 公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標(biāo)明 ,在市消費(fèi)協(xié)會指導(dǎo)下開展工作 ,具體工作由 辦公室 負(fù)責(zé)承擔(dān) . 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待 ,記錄 ,調(diào)查 ,處理 ,反饋等投訴適宜工作 . 要認(rèn)真作好投訴記錄 ,并開展調(diào)查 ,及時向經(jīng)理匯報進(jìn)程情況 ,主動處理投訴事件 . 對于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名 ,性別 ,年齡 ,職業(yè) ,單位名稱 ,聯(lián)系方式 ,投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料 . 對投訴事件 ,辦公室 能自行處理的 ,要及時處理并予以回復(fù) ,不能處理的 ,要及時匯報上級 ,在上級作出處理意見后在處理 . 對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下 列事項 。 A 被投訴事由 。 B 調(diào)查核實過程 。 C 基本事由及證據(jù) 。 D 負(fù)責(zé)及處理意見 。 消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商部門報告 . 消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會的 ,辦公室 應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理 ,不留后患 .每年定期組織專人進(jìn)行檢查 . 16 十五、企業(yè)誠信管理制度 一、目的 確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運(yùn)行 ,及時完善和不斷提高 . 二、職責(zé) 總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠信體系，并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 三、內(nèi)容 1．建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄 。 2．建立企業(yè)質(zhì)量誠信保障 2． 1 質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)部誠信記錄，并歸納成檔案，《企業(yè)內(nèi)部誠信檔案》。 2． 2 定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)記錄，并進(jìn)行登記誠信檔案。 3 誠信危機(jī)處理和預(yù)警 3． 1 對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應(yīng)該及時進(jìn)行教育，并要求改正。如有在犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。 3． 2 對企業(yè)內(nèi)部誠信優(yōu)秀者應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)獎勵，通報表揚(yáng)相互宣傳，做已表率。 3． 3 質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營利念，加強(qiáng)對企業(yè)的誠信管理，及時記錄，及時跟進(jìn)，多看多問，預(yù)防因 誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。 17 十六、不合格品管理制度 一、目的 為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制。 二、職責(zé) 1 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。 2 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處臵決定。 3 產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處臵 三、 工作程序 a)采購產(chǎn)品不合格的控制 1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 2)采購不合格品的評審 ◆評 審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)完成評審工作。 ◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處臵方式，包括： —— 拒收：退貨應(yīng)為首選方式； —— 讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。 ◆評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)行評審，明確處臵方式。 ◆不合格品的處臵及跟蹤 —— 拒收 ①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由； ② 供銷部 主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)檢科主管。 —— 讓步接收 ①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品； ② 供銷部 主管組織辦理入庫。 b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鑒別 ◆由檢驗員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和 總經(jīng)理 報告。 ◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 2)不合格品的隔離 ◆不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放臵，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚， 以防誤用。 ◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn) 的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。 3)不合格品評審 18 ◆評審時限：應(yīng)在 24 小時內(nèi)完成評審工作。 ◆評審目的：確定對不合格品的處臵方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。 ◆評審程序與權(quán)限： —— 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品， 評審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。 —— 進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處臵意見。 —— 不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進(jìn)行，間隔時間不能太 長。 4）不合格品的處臵及跟蹤 ◆質(zhì)檢 部 主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處臵進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 ◆ 返工的控制 ①質(zhì)檢 部 主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。 ②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗； ③檢驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。 3)報廢的控制 ①生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)； ②生產(chǎn) 部 主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處臵，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。 c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 1) 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不 合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。 2) 質(zhì)檢 部 主管在組織確認(rèn)了不合格屬實后，提請 供銷部 主管向有關(guān)顧客通報。 3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審， 供銷部 主管參加。 4) 通過評審，以確定： ◆不合格品的性質(zhì)、影響程度； ◆ 擬采取的措施。 5)評審后， 供銷部 主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取? 6)質(zhì)檢 部 主管在 《不合格品處臵單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。 d)糾正措施 1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。 2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。 19 十七、 食 品安全應(yīng)急 預(yù)案 及召回制度 目的 為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽(yù)，同時能有效快速和全面的進(jìn)入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，保護(hù)生產(chǎn)正常進(jìn)行，也為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下 食 品安全應(yīng)急 預(yù)案 適用范 圍 適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。 職責(zé) 總經(jīng)理 任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作及具體工作的實施安排。 安全應(yīng)急小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品安全應(yīng)急小組成員》中職責(zé)。 工作程序 啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急程序 ． 1 在未經(jīng) 總經(jīng)理 同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急計劃。如果產(chǎn)品的安全應(yīng)急程序是由政府部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報告給 總經(jīng)理 。 成立了由 總經(jīng)理 為 組長的產(chǎn)品應(yīng)急小組，并明確了各組員的職責(zé)。 由產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系表中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 對生產(chǎn)中突法事故處理 突發(fā)事件的報告 ,任何小組和個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時，應(yīng)立即向公司安全應(yīng)急小組報告，重大突發(fā)事件，需在 1 小時內(nèi)上報，不得隱瞞、緩報和謊報。 應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報告后，應(yīng)立即進(jìn)行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時間內(nèi)上報 總經(jīng)理 。 根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報告分為初次報告、動態(tài) 報告和總結(jié)報告。 初次報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、涉及面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等。 動態(tài)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時報告突發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施。 總結(jié)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的因果分析