【導(dǎo)讀】為了識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，特制定本制度。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的控制和歸口管理。使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門協(xié)助歸口管理部門對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維修。生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關(guān)的設(shè)施。運輸汽車以及配套設(shè)備等支持性設(shè)備。報部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施配臵。外觀檢查，直至性能的檢查。重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)。運行記錄或生產(chǎn)記錄中有關(guān)方面的記錄。臵，保證備件的不間斷供應(yīng)。各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物資設(shè)備的計劃清單。采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。工作，并提前知會會質(zhì)檢員到場檢驗。供銷部負(fù)責(zé)定月度銷售計劃。供銷部在產(chǎn)品要求評審后每月25號前向生產(chǎn)中下達(dá)下月《月度銷售計劃》，成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。

　　

【正文】 有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具； 食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當(dāng)保持個人衛(wèi)生，生產(chǎn)經(jīng)營食品時，應(yīng)當(dāng)將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽；銷售無包裝的直接入口食品時，應(yīng)當(dāng)使用無毒、清潔的售貨工具； 用水應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對食品生產(chǎn)經(jīng)營人員安全、無害 。 1法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。 25 二二、 食品從業(yè)人員個人衛(wèi)生 管理制度 一、從業(yè)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查， 取得健康證明后方可參加工作。 二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。 三、勤洗衣服、被，勤換工作服，進(jìn)入操作間須戴發(fā)帽，頭發(fā)必須全部戴入帽內(nèi)。 四、定期理發(fā)，不留長胡須。 五、平日不染紅指甲，班上不戴戒指，手表，手鐲。 六、不準(zhǔn)穿工作服上廁所，大小便后堅持洗手消毒。 七、工作時嚴(yán)禁吸煙。 八、工作時不要隨地吐痰。 九、不準(zhǔn)用工作服擦汗 ,擦餐具或擦鼻涕。 十、不準(zhǔn)用手抓直接入口食品。 十一、不要對著食品咳嗽或大噴嚏。 十二、自覺遵守衛(wèi)生制度。 十三、抹布專用，經(jīng)常搓洗，消毒。 二三、 臺帳管理制度 一、為保證原輔材料 、成品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。 二、建立并如實記錄進(jìn)貨臺帳。在進(jìn)貨時如實記錄原輔材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進(jìn)時間、供貨人、索證等內(nèi)容。在本州內(nèi)購進(jìn)食品的，必須向供貨人索取《原輔材料三合一銷售臺帳》并按時間順序妥善保存。 三、進(jìn)貨和銷貨臺帳按時間順序先后按批次如實記帳。 五、 供銷 部必須及時做好原輔材料、成品進(jìn)銷貨臺帳，不得錯記、漏記或弄虛作假。 六、 供銷 部必須妥善保管好食品進(jìn)銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。 七、在區(qū)域內(nèi)實施代理銷售 的食品，代理商實行向工商部門備案制度，每年不得少于一次。 26 二四、 庫房管理制度 一、目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 二、適用范圍 適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。 三、內(nèi)容 ●原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 ●成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 ●待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。 入庫 ●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫 。 Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放臵于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報驗。 驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格 區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處臵結(jié)論執(zhí)行。 Ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。 Ⅳ 半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。 ●成品入庫 Ⅰ檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管 員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 Ⅱ成品入庫后應(yīng)放臵于倉庫合格區(qū)內(nèi)。 ●待處理品入庫 Ⅰ成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。 27 ●產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。 ● 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢 驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。 ● 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 貯存 ● 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 ●合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位臵做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下： Ⅰ庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員 用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可； Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻 10～ 20 厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔； Ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得超過 6 層； Ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品； Ⅴ放臵于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放臵，以保持貨架穩(wěn)固。 ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空 調(diào)的庫房。 發(fā)放 ●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。 ●在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。 ● 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。 ● 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 ● 提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。 ● 原料庫和成品庫的 庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到： Ⅰ認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； Ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 28 Ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管； Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放； Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 倉庫內(nèi)部管理 ●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 ● 庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行處理。若超 過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 ●倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。 ●倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)臵足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。 ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。 ●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢 驗為不合格的，按不合格評審處臵意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。 ●成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 ●原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。 ●對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。 ●凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。 ● 成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。 樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。 ●安全事項 Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； Ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 29 二五、 食品銷售衛(wèi)生制度 一、食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗。 二、銷售的直接入口食品必須有完整的包裝或防塵容器具盛放。 三、食品銷售應(yīng)專柜或?qū)ｉg，要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。 四、銷售食品必須用專用工具取 貨，取貨工具存放在潔凈的容器中保存，做到貨、款分開。 五、銷售食品用工具、稱重衡器要專用，定時消毒，保持清潔。 六、銷售的定型包裝及散裝食品在標(biāo)明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保存期限（或保值期）等。 二六、 食品用具設(shè)備清洗消毒制度 一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。 二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進(jìn)行清潔、消毒（要有記錄）。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù) 使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應(yīng)達(dá)到 80℃以上。 三、加工操作臺、機(jī)械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。