【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 W） g)專家評(píng)價(jià)法 h)危險(xiǎn)性與可操作性研究 i)因子評(píng)價(jià)法等適用的方法。 法律、法規(guī)和其他要求 建立、實(shí)施和保持《法律法規(guī)管理程序》，以： a)識(shí)別用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中危害因素的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求； b)通過政府有關(guān)部門、新聞媒體、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、書店、友鄰單位等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求； c)應(yīng)確定已經(jīng)識(shí)別的法律、法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危害因素的控制； d)應(yīng)及時(shí)識(shí)別法律法規(guī)及其他要求的更新，并將已獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到員工和有關(guān)的相 關(guān)方； e)應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) HSE 管理體系時(shí)，考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。 目標(biāo)和指標(biāo) 公司應(yīng)在機(jī)關(guān)各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位建立、實(shí)施和保持形成文件的 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)?？尚袝r(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合 HSE 方針及戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并考慮對(duì)遵守法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 在建立和評(píng)審 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： a) 即定的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合法律、法規(guī)及其他要求； b）已辨識(shí)的 HSE 危害因素和風(fēng)險(xiǎn)程度； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 17 c) 可 選擇的實(shí)現(xiàn) HSE 目標(biāo)和指標(biāo)的技術(shù)方案； d) 財(cái)務(wù)能力、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)管理方面的要求； e) 相關(guān)方（如顧客、員工、社會(huì)等）的意見。 主管部門應(yīng)將公司的 HSE 目標(biāo)經(jīng)分解后納入各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。對(duì) HSE 目標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行年度目標(biāo)管理，來評(píng)價(jià) HSE 工作的績(jī)效，為下年度目標(biāo)的制定提供依據(jù)。 管理者代表組織有關(guān)部門對(duì) HSE 目標(biāo)執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查、考核，必要時(shí)做出調(diào)整。 目標(biāo)和指標(biāo)的控制： a) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件， 總經(jīng)理審批準(zhǔn)予以發(fā)布和實(shí)施； b) 通過內(nèi)部審核、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量、管理評(píng)審等，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，適用時(shí)進(jìn)行修訂，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 c) 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定公司的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn) ,并以安全環(huán)保責(zé)任書的形式下發(fā)到各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位； d)通過日常的監(jiān)視與測(cè)量、體系的內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行定期評(píng)審； e)當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化或有了新的改進(jìn)及所適用的法律、法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行必要的修訂，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施 。 實(shí)施和監(jiān)督 a) 公司各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位，依據(jù)公司的總目標(biāo)分解符合各自生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)際的目標(biāo)、指標(biāo)并組織實(shí)施； b) 人事處負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)送管理者代表，管理者代表定期向最高管理者匯報(bào)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況。 管理方案 公司各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位應(yīng)建立、實(shí)施和保持旨在實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)和指標(biāo)以及針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（如 需投入資源的 ）的 HSE 管理方案。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 18 方案應(yīng)形成文件，內(nèi)容應(yīng) 包括但不限于： a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予有關(guān)職能部門和管理層的職責(zé)和權(quán)限； b) 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、程序及進(jìn)度時(shí)間； c) 必要時(shí)，明確所需的資源。 實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)審 a)各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位分別負(fù)責(zé)各自的管理方案的實(shí)施。管理者代表組織檢查、評(píng)價(jià)實(shí)施情況和效果； b) 應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審； c) 必要時(shí)，應(yīng)根據(jù)檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果、生產(chǎn)過程、相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，以確保方案能實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)或適應(yīng)已經(jīng)（或?qū)⒁?發(fā)生的變化。 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 總則 公司應(yīng)確定與 HSE 風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各級(jí)職能部門和管理層及崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，便于管理。人事處負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的管理 ,編制相應(yīng)的職責(zé)，各部門應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)。 健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由公司最高管理者承擔(dān)。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，均應(yīng)表明其對(duì) HSE 績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司為確保 HSE 管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)要求實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)管理（組織機(jī)構(gòu)圖、管理網(wǎng)絡(luò)圖） HSE 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)制定 HSE 方針； —— 負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，并規(guī)定各部門 HSE 管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； —— 負(fù)責(zé)為體系運(yùn)行配備所需的人力資源，專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 19 —— 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 管理者代表職責(zé)： —— 策劃 并確保 HSE 管理體系所需 的 過程得到 建立、實(shí)施和保持； —— 負(fù)責(zé) HSE 管理體系 日常運(yùn)行的組織管理工作； —— 向 公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 HSE 管理體系 運(yùn)行的 績(jī)效 和 任何 改進(jìn)的需求 ，以供平審，并為改進(jìn) HSE 管理體系提供證據(jù) ； —— 確保 在 公司 范圍內(nèi)提高遵守 適用的法律 、 法規(guī)和其他要求 的 意 識(shí)的形成； —— 組 織 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核及 內(nèi)審 和管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施 ； —— 負(fù)責(zé)與 HSE 管理體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等。 質(zhì)量安全環(huán)保處職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、傳達(dá)和更新； —— 負(fù)責(zé)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作的組織、實(shí)施及審核； —— 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的組織擬定與實(shí)施； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全事故的報(bào)告、調(diào)查和處理； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃與監(jiān)督管理； —— 負(fù)責(zé)參與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的配置審查； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全現(xiàn)場(chǎng)管理； —— 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的制定、突 發(fā)事件演練及評(píng)審； —— 負(fù)責(zé)提出職業(yè)健康安全培訓(xùn)的需求，參與組織關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)及相關(guān)能力評(píng)價(jià)。 —— 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)及 HSE 基礎(chǔ)知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)； —— 協(xié)助管理者代表對(duì) HSE 管理體系的策劃、建立、實(shí)施和保持； —— 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的內(nèi)部審核組織工作和第三方審核配合； —— 負(fù)責(zé)組織 HSE 管理體系文件的制定、修改、換版； —— 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查、考核處罰。 員工代表職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)收集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的要求、問題，并將要求和問題傳達(dá)給本單位的負(fù)責(zé)人或者上級(jí)部門的員工代表。 —— 員工代表有責(zé)任向員工反饋其所提要求 和問題的處理情況。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 20 其他公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各職能管理部門、專業(yè)廠、直屬單位、附屬單位、基層干部和員工的 HSE 職責(zé)具體見公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》和《環(huán)保責(zé)任制》。其他部門在 HSE 管理體系中承擔(dān)的職能見附錄 2《 HSE 體系職能分配表》。 控制要求 a)所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾； b)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責(zé)的分配應(yīng)按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行； c)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責(zé)應(yīng)逐級(jí)審核，最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)審定。 管理者代表 應(yīng) 在公司領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員作為專門的管理者代表，以確保 HSE 管理體系的有效實(shí)施，并在公司內(nèi)部推行各項(xiàng) HSE 要求。 指定的管理者代表，無論是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)有明確的 HSE 作用、職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表的職責(zé) 和權(quán)限 ， 見本手冊(cè)“ 管理者代表授權(quán)書 ”。 資源 建立、實(shí)施和保持資源配置管理程序，公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際確定并及時(shí)提供所需的資源，以確保 HSE 管理體系的有效運(yùn)行。 資源包括但不限于以下： a) 基礎(chǔ)設(shè)施，如用于生產(chǎn)和服務(wù)的建筑物、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、軟件、通訊和信息系統(tǒng)等； b) 人 力資源，如具備相應(yīng)學(xué)歷和技能的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等； c) 專項(xiàng)技能，如內(nèi)操、外操、化驗(yàn)、電工、電焊工、航吊司機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī)等特種作業(yè)技能； d) 技術(shù)資源，如操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢定規(guī)程等； e) 財(cái)力資源，如資金儲(chǔ)備和投入； f) 信息資源，如顧客信息、行業(yè)信息及 HSE 信息系統(tǒng)利用等。 為確保提供的資源適合于公司的 生產(chǎn)和服務(wù) 的性質(zhì)和規(guī)模以及 HSE 風(fēng)險(xiǎn)控制 0012021 版本： A0 修改碼： 0 21 的需要，應(yīng)考慮來自各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位和 HSE專家的意見，且定期評(píng)審現(xiàn)有或擬提供的資源的適宜性。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 建立、實(shí)施和保持 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 ，對(duì)于其工作可能產(chǎn)生 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響的所有人員，應(yīng)具有相應(yīng)的崗位工作能力。在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，公司應(yīng)對(duì)其能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，并對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行定期的評(píng)估。 公司應(yīng)確定并提供必要的、適合于 生產(chǎn)和服務(wù) 需求的培訓(xùn)，培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)評(píng)估培訓(xùn)效果并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以確?？赡墚a(chǎn)生 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響的所有人員的能力是勝任的。 確保處于各有關(guān)部門和管理層的員工都意識(shí)到： a）本崗位職責(zé)對(duì) HSE 方 針、程序和 HSE 管理體系要求 的影響和重要性 ； b） 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的 HSE效益； c) 在執(zhí)行 HSE 方針和程序中，實(shí)現(xiàn) HSE 管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（見 ）方面的作用和職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； e）保存員工培訓(xùn)、教育、技能考核、經(jīng)歷資格等相應(yīng)的記錄 。 協(xié)商和溝通 建立、實(shí)施和保持協(xié)商、溝通和信息交流管理程序，確保 HSE 信息進(jìn)行溝通和協(xié)商。 信息溝通 a）公司內(nèi)部各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單 位、二級(jí)單位 HSE 管理體系信息進(jìn)行溝通和協(xié)商； 內(nèi)部信息包括但不限于： 遵守法律法規(guī)和其他要求的狀況， OHS 風(fēng)險(xiǎn)控制，固體廢棄物、污水和廢液的處理，塵、毒、噪聲的控制，危害因素的變化，內(nèi)部和外部審核結(jié)果、管理評(píng)審、不符合及糾正和預(yù)防措施、應(yīng)急準(zhǔn)備等相關(guān)的信息； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 22 b)公司與顧客、相關(guān)方之間聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。與外界交流信息的要求，應(yīng)根據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模確定交流的信息； 外部信息包括但不限于： 相關(guān)方關(guān)于 HSE 方針、目標(biāo)及相關(guān)要求、政府主管職能部門的要求、法律法規(guī)和其他要求、社會(huì)和顧客反 饋的信息等。 c)應(yīng)考慮 生產(chǎn)和服務(wù) 對(duì)涉及健康、安全與環(huán)境重要危害因素的信息的處理，并記錄其決定。 職責(zé) a)質(zhì)量安全環(huán)保處是職業(yè)健康安全信息協(xié)商和溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、