【文章內(nèi)容簡介】 定位于精品服務(wù)型商務(wù)酒店，實(shí)際操作時可根據(jù)崗位業(yè)務(wù)量和勞動政策的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。 （ 2）社保按國家法律規(guī)定必 須繳納。社保公繳僅計算公司繳納部分，大部分崗位繳納數(shù)額按成都市最低社保工資申報檔級進(jìn)行估算，需根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。 （ 3）部分崗位人數(shù)在兩種方案中未作變動，原因?yàn)椴徽撁吭?4 天或者是 8 天，該崗位均為本崗位換休，或該崗位無必要設(shè)置為每月 4 天休假所置。第二方案較第一方案，因考慮了員工加班費(fèi)因素在內(nèi)，方案二工資福利費(fèi)用總額合計較第一方案有所上升。 （ 4）以上崗位配置基于精品服務(wù)型商務(wù)酒店配置，具體情況還需根據(jù)酒店裝修后的效果進(jìn)行調(diào)整。該結(jié)果將應(yīng)用于酒店初步盈虧預(yù)測中。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 15 （ 5）以上人員保障配置可確保本 酒店項(xiàng)目，擁有較快捷型酒店更優(yōu)勢的服務(wù)質(zhì)量和管理流線，有助于房間價格提升，并與快捷型酒店房價拉開差距留下空間。 （ 6）酒店銷售考慮為外包、返傭，未含在工資計劃內(nèi)，該費(fèi)用在房費(fèi)收入中處理，該費(fèi)用預(yù)計為房費(fèi)的 8%。 （ 7）以上兩種人員配置，各部門各自負(fù)責(zé)所屬工作范圍，部門負(fù)責(zé)人直接向酒店高級管理人員匯報工作。 （ 8）以上方案為人員編制初案，還需根據(jù)酒店裝修完畢后的具體情況進(jìn)行討論和增減。 方案三：每月 4 天休假（經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店配置） 部門 崗位 人數(shù) 檔級 月合計 年合計 社保 月合計 年合計 后勤 總經(jīng)理 1 16,000 16,000 192,000 1000 1000 12,000 總助 1 8,000 8,000 96,000 800 800 9,600 會計主管兼審計 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 出納兼零采 1 3,800 3,800 45,600 700 700 8,400 庫管兼行政 1 3,800 3,800 45,600 600 600 7,200 保安員 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 兼職維修 2 1,500 3,000 36,000 600 1200 14,400 小計 14 57100 685200 9300 111600 房務(wù) 客房主管 1 4,200 4,200 50,400 800 800 9,600 總臺收銀兼接待 4 2,800 11,200 134,400 600 2400 28,800 房間清潔 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 公區(qū)保潔 5 1,700 8,500 102,000 600 3000 36,000 小計 17 41400 496800 10400 124800 后廚 廚房主管 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 爐灶 1 4,000 4,000 48,000 600 600 7,200 涼菜 1 4,500 4,500 54,000 600 600 7,200 粗加工兼洗碗 2 1,600 3,200 38,400 600 1200 14,400 切配 1 2,500 2,500 30,000 600 600 7,200 小計 6 19200 230400 3800 45600 餐飲 大堂經(jīng)理 1 5,500 5,500 66,000 800 800 9,600 餐飲領(lǐng)班兼庫管 1 3,000 3,000 36,000 600 600 7,200 茶樓領(lǐng)班兼收銀 3 3,000 9,000 108,000 600 1800 21,600 餐飲服務(wù)兼?zhèn)鞑? 4 2,300 9,200 110,400 600 2400 28,800 茶樓服務(wù) 3 2,300 6,900 82,800 600 1800 21,600 小計 12 33600 403200 7400 88800 合計 49 151300 1815600 30900 370,800 合計工資、社保兩項(xiàng)年費(fèi)用 萬元 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 16 注： （ 1）該方案為精減人員，放棄部分服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行，以服務(wù)效率和質(zhì)量為代價，減少人工成本。 （ 2）該方案適合以本項(xiàng)目為基礎(chǔ)的，低服務(wù)品質(zhì)型商務(wù)酒店的運(yùn)作，但會對酒店銷售價格產(chǎn)生影響，無法體現(xiàn)出與快捷式酒店的價值差異，因得不到客戶認(rèn)同，房間價格提升的可能性較小。 （ 3）在此方案基礎(chǔ)上 還可以考慮壓縮餐飲規(guī)模和服務(wù)項(xiàng)目，餐飲在該配置中的人工成本每年達(dá) 35 萬元左右（不含茶樓）。 （ 4）該方案中維修人員采用兼職，僅負(fù)責(zé)酒店日常維修工作，設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)等環(huán)節(jié)將會出現(xiàn)欠缺。 （ 5）該方案采用總助與大堂經(jīng)理分別負(fù)責(zé)制，總助負(fù)責(zé)房務(wù)后勤等，大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)餐茶服務(wù)過程督導(dǎo)。 （ 6）以上方案為人員編制初案，還需根據(jù)酒店裝修完畢后的具體情況進(jìn)行討論和增減。 注：以上三方案為酒店行業(yè)用工的主要配置辦法，供決策者參考，酒店可根據(jù)自身實(shí)際情況和裝修后的整體效果，進(jìn)行定位、選擇和調(diào)整。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 17 六、酒店營業(yè)收入和費(fèi)用盈虧預(yù) 測 盈虧平衡測算 （ 1）按人員配置方案一測算（年總收入預(yù)計 796 萬元， 80%出租率， 220 房價） 項(xiàng)目 年 盈虧預(yù)測 占總收入比例 目標(biāo)分解 可預(yù)計的主要費(fèi)用支出 工資 2,670,000 % 根據(jù)前文中配置計算 能耗成本 716,436 % 9%綜合能耗 客房物耗 238,812 % 3%物耗 納稅 398,020 % 5%綜合稅率 辦公福利 300,000 % 福利 \員工餐 \辦公費(fèi)等 餐飲成本 336,000 % 40%成本率 茶樓成本 120,000 % 10%成本率 維修費(fèi)用 159,208 % 收入的 2%預(yù)估 財務(wù)費(fèi)用 159,208 % 刷卡手緒費(fèi)等 ,按 2%預(yù)估 大樓租金 1,500,000 % 本年租金 ,三年后按比例上浮 折舊費(fèi)用 1,200,000 % 10 年回收期 小計 7,797,684 % 收入預(yù)期 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計 客房收入 5,460,400 % 85 間房 ,均價 220 元 ,80%出租率 餐飲 收入 840,000 % 7 萬元 /月 茶樓收入 1,200,000 % 10 萬元 /月 停車收入 360,000 % 3 萬元 /月 其它收入 100,000 % 可預(yù)見的租金收入等 小計 7,960,400 盈虧平衡 162,716 （ 2）按照人員配置方案二測算（年總收入預(yù)計 796 萬元， 80%出租率， 220 房價） 項(xiàng)目 年 盈虧預(yù)測 占總收入比例 目標(biāo)分解 可預(yù)計的主要費(fèi)用支出 工資 2,752,800 % 根據(jù)前文中配置計算 能耗成本 716,436 % 9%綜合能耗 客房物耗 238,812 % 3%物耗 納稅 398,020 % 5%綜合稅率 辦公福利 300,000 % 福利 \員工餐 \辦公費(fèi)等 餐飲成本 336,000 % 40%成本率 茶樓成本 120,000 % 10%成本率 維修費(fèi)用 159,208 % 收入的 2%預(yù)估 財務(wù)費(fèi)用 159,208 % 刷卡手續(xù)費(fèi)等 ,按 2%預(yù)估 大樓租金 1,500,000 % 本年租金 ,三年后按比例上浮 折舊費(fèi)用 1,200,000 % 10 年回收期 小計 7,880,484 % 收入預(yù)期 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計 客房收入 5,460,400 % 85 間房 ,均價 220 元 ,80%出租率 餐飲收入 840,000 % 7 萬元 /月 茶樓收入 1,200,000 % 10 萬元 /月 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 18 停車收入 360,000 % 3 萬元 /月 其它收入 100,000 % 可預(yù)見的租金收入等 小計 7,960,400 盈虧平衡 79,916 =9087654（ 3）按照人員配置方案三測算（年總收入預(yù)計 715 萬元， 70%出租率， 200 房價） 項(xiàng)目 年 盈虧預(yù)測 占總收入比例 目標(biāo)分解 可預(yù)計的主要費(fèi)用支出 工資 2,186,400 % 根據(jù)前文中配置計算 能耗成本 643,838 % 9%綜合能耗 客房物耗 214,613 % 3%物耗 納稅 357,688 % 5%綜合稅率 辦公福 利 300,000 % 福利 \員工餐 \辦公費(fèi)等 餐飲成本 336,000 % 40%成本率 茶樓成本 120,000 % 10%成本率 維修費(fèi)用 143,075 % 收入的 2%預(yù)估 財務(wù)費(fèi)用 143,075 % 刷卡手續(xù)費(fèi)等 ,按 2%預(yù)估 大樓租金 1,500,000 % 本年租金 ,三年后按比例上浮 折舊費(fèi)用 1,200,000 % 10 年回收期 小計 7,144,688 % 收入預(yù)期