【正文】 8,874 109,230 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,405,040 745,017 248,339 413,898 330,000 369,600 132,000 165,559 165,559 1,500,000 1,200,000 7,675,012 5,537,963 924,000 1,320,000 396,000 100,000 8,277,963 602,950 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,623,680 790,801 263,600 439,334 330,000 403,200 144,000 175,734 175,734 1,500,000 1,200,000 8,046,082 5,801,675 1,008,000 1,440,000 432,000 105,000 8,786,675 740,593 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,842,320 836,585 278,862 464,769 360,000 436,800 156,000 185,908 185,908 1,545,000 1,200,000 8,492,151 6,065,388 1,092,000 1,560,000 468,000 110,000 9,295,388 803,236 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 3,060,960 882,369 294,123 490,205 390,000 470,400 168,000 196,082 196,082 1,590,000 1,200,000 8,938,221 6,329,100 1,176,000 1,680,000 504,000 115,000 9,804,100 865,879 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 說 明： 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 21 人工成本按每年 10%遞增。 客房出租率 2021 年 78%， 2021 年起每年穩(wěn)定在 85%。 本次調(diào)查以布丁為最低檔次，往下檔次的酒店不在調(diào)查范圍內(nèi)。房間陳舊，靠窗房間很吵，酒店長住客可有 1020 元優(yōu)惠。 如家。 安逸 158。 佳榮酒店。無旅行社客人，客人主要以自助散客為主，目測出租率為 85%以上。 服務(wù)質(zhì)量除安逸 158 和如家略有標準之外，其它酒店服務(wù)都處于非常不規(guī)范的層面，整體服務(wù)感覺較差。 安逸 15如家等集團式的快捷酒店，每年房間價格上漲幅度在平均 10 元 /年左右。 本項目完工后，整體效果會優(yōu)于以上酒店。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 24 綜合評述： 此區(qū)域內(nèi)各酒店接待旅行團很少，大部分以商務(wù)、 自助散客為主。對本酒店項目威脅較大。目測出租率 為 90%以上，房間整裝飾簡單實用，為標準的快捷型酒店，其整體感覺高于如家，擁有多種房型（如水床房，價格 228 元）。目測出租率為 90%以上，房間整體裝飾簡單實用，為標準的快捷型酒店。無旅行社客人，客人主要以少數(shù)民族和商務(wù)散客為主，目測出租率為 90%以上，估計與其價格較低，且地理位置靠近少數(shù)民族聚集區(qū)有關(guān)?，F(xiàn)階段出租率 60%不到，主要以散客和內(nèi)部接待為主，無旅行社，但有少量會議室和會議團。 租賃收入 2021 年為 0， 2021 年為 100,000 元 /年，以后每年遞增 5%。 租金按 3 年后 3%/年遞增。 可將會務(wù)功能布局在現(xiàn)一樓桌餐區(qū)處，設(shè)置 50 人左右會議室一個（桌餐區(qū)半邊區(qū)域約 80平米）。 （按 85 間房 /天總房量預(yù)計，平均房價 200 元計算，全年平均出租率每增加 5%，年總收入增加 萬元） （ 5）提高茶樓上座率。 保障盈虧平衡實現(xiàn)的建議： （ 1）減少人工成本支出 10%。 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 銷售季 旺季 旺季 旺季 旺季 4 平季 平季 平季 平季 平季 5 淡季 淡季 淡季 3 出租率 90% 70% 90% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 90% 90% 80% 81% 均價 210 180 240 180 190 190 190 190 180 240 210 190 199 每月 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 天可用房 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 月可用房 2635 2380 2635 2550 2635 2550 2635 2635 2550 2635 2550 2635 31025 收入 498,015 299,880 569,160 321,300 400,520 387,600 400,520 400,520 321,300 569,160 481,950 400,520 5,050,445 注： 根據(jù)上表，當(dāng)平均房價維持在 200 元 /間時，出租率完成 81%可能性較高，全年預(yù)期完成房費收入 萬元。 F、員工培訓(xùn)經(jīng)費在辦公費用中預(yù)估。該費用由酒店房費進行消化，酒店“最低價格 +傭金”即為中介商的銷售價格，該項操作在結(jié)論中有闡述。以本酒店項目看，酒店無法提供高檔次酒店的全套服務(wù)，但可以有限的納入高檔次酒店部分服務(wù)項目，在服務(wù)與用工成本之間進行平衡考慮，保障客戶的服務(wù)感受，從而在一定范圍內(nèi)帶動房價提升。 （ 5）該方案采用總助與大堂經(jīng)理分別負責(zé)制，總助負責(zé)房務(wù)后勤等，大堂經(jīng)理負責(zé)餐茶服務(wù)過程督導(dǎo)。 方案三：每月 4 天休假（經(jīng)濟型商務(wù)酒店配置） 部門 崗位 人數(shù) 檔級 月合計 年合計 社保 月合計 年合計 后勤 總經(jīng)理 1 16,000 16,000 192,000 1000 1000 12,000 總助 1 8,000 8,000 96,000 800 800 9,600 會計主管兼審計 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 出納兼零采 1 3,800 3,800 45,600 700 700 8,400 庫管兼行政 1 3,800 3,800 45,600 600 600 7,200 保安員 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 兼職維修 2 1,500 3,000 36,000 600 1200 14,400 小計 14 57100 685200 9300 111600 房務(wù) 客房主管 1 4,200 4,200 50,400 800 800 9,600 總臺收銀兼接待 4 2,800 11,200 134,400 600 2400 28,800 房間清潔 7 2,500 17,500 210,000 600 4200 50,400 公區(qū)保潔 5 1,700 8,500 102,000 600 3000 36,000 小計 17 41400 496800 10400 124800 后廚 廚房主管 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 爐灶 1 4,000 4,000 48,000 600 600 7,200 涼菜 1 4,500 4,500 54,000 600 600 7,200 粗加工兼洗碗 2 1,600 3,200 38,400 600 1200 14,400 切配 1 2,500 2,500 30,000 600 600 7,200 小計 6 19200 230400 3800 45600 餐飲 大堂經(jīng)理 1 5,500 5,500 66,000 800 800 9,600 餐飲領(lǐng)班兼庫管 1 3,000 3,000 36,000 600 600 7,200 茶樓領(lǐng)班兼收銀 3 3,000 9,000 108,000 600 1800 21,600 餐飲服務(wù)兼?zhèn)鞑? 4 2,300 9,200 110,400 600 2400 28,800 茶樓服務(wù) 3 2,300 6,900 82,800 600 1800 21,600 小計 12 33600 403200 7400 88800 合計 49 151300 1815600 30900 370,800 合計工資、社保兩項年費用 萬元 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 16 注： （ 1）該方案為精減人員，放棄部分服務(wù)項目進行，以服務(wù)效率和質(zhì)量為代價，減少人工成本。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 15 （ 5）