【文章內容簡介】 在電視機一側，以行禮規(guī)范微笑鞠躬作自我介紹，并致歡迎詞：“晚上好，歡迎光臨，我是本房服務生，很高興為您服務！” ，同時使用：“晚上好，這是我們公司的酒水牌，請您看一下，今晚點用什么酒水？” 紹公司酒水及小吃，介紹公司酒類要從高價位、高價格的酒介紹起，根據(jù)賓客的要求再進行促銷。 ，要重復核單，禮貌的退出房門：“請稍等，馬上為您送上。” ，必須敲門三下（一輕兩重），并禮貌說：“打擾一下，對不起， 22 讓您久等了?！辈礃藴实陌牍蚴竭M行服務，上任何物品時都要做出請的手勢（五指并攏指向物品），并禮貌請客人享用。 三、中途服務 、地面衛(wèi)生，點歌、倒酒，幫助旁人將酒具、香煙等物品歸位，將長時間離開的客人之杯具收到工作臺上，送到洗滌間清洗，及時準備 好適量的機動杯具，以備新到客人之需。 DJ、小姐密切配合，多為公司推銷酒水、食品、隨時注意客人的進食程度及房間動向，做到四勤（眼勤、手勤、嘴勤、腿勤），準確判斷客人要求，做到有問必答、有求必應。在房里，經常看垃圾簍是否要換，及時抹、擦、收，讓客人在玩樂的同時也能欣賞到我們殷勤禮貌的優(yōu)質服務。 ，還差多少消費。 ，應起身歡迎致詞、倒酒，每位客人離開時，應起身歡送。 ：客人買單時，應先問客人是否還需要什么？如遇客人消費不夠， 要提醒客人點夠消費，介紹可以打包拿走的物品，隨時通知收銀和主管及門房人來買單。（客人買單時，用眼睛的余光檢查門房的一切物品，設施是否損壞或遺失） ，要提醒客人帶好隨身物品，并恭送“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨！” ，及時打掃房間衛(wèi)生，然后通知迎賓臺報空房，站在房間位置等待第二批客人。 四、營業(yè)后 （杯、煙盅、酒杯等雜物），擺好門房設施（功放、電腦等），關掉所有電源、水源開關，并將話筒等還回總控室將房門敞開散異味。 、設 備情況。 ，聽取主管對當日工作的總結。 五、 KTV 服務中注意事項 。 23 ，在上酒水之前應說：“對不起。”提醒客人留意，以免發(fā)生事故，上完飲品后，應按規(guī)范向客人說：“請慢用?！辈⒉捎煤笸耸诫x開。 ，在客人同意的情況下，及時收走空果盤以及不用的酒杯、空酒瓶和清理桌面雜物，以保持臺面的清潔。 ，一定要重復核單，以防錯漏減少失誤。 ，必須知會同事或上級，避免出現(xiàn)“真空”現(xiàn)象 。 ，是濃或是淡，問清楚要配什么軟飲。 ，應及時做好跟杯服務。 ，斟完一輪酒后，找相應位置放好，以便下一輪斟酒。 2～ 3 支時，及時詢問客人是否需要添加酒水。 ，若房間人多，可視實際情況靈活處理，上飲品時應遵循先低杯后高杯，先熱后凍的原則，同時報出品的名稱，以避免出現(xiàn)差錯。 24 文件名稱 KTV 經理管理制度 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 一、 KTV 經理管理內容 。 ，并貫徹執(zhí)行。 ，并及時對部門間爭議提出界定要求。 ，做好酒水控制。 。 、服務員布置、工作安排班次，并在對客人服務過程中進行督導，為客人提供優(yōu)質酒水服務。 ，按照程序處理。 、考核。 、監(jiān)督服務員、調酒員服務程序，并檢查班前準備工作和酒吧關門后的收尾工作。 。 ，衛(wèi)生狀況，硬件設施的完好，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 。 。 ，報直接上級批準后施行，并轉人力資源部備案。 ，根據(jù)權限按照程序執(zhí)行。 ，及時解決客人提出的問題，適當處理客人投訴。 ，與客人建立良 好的關系。 ，檢查吧臺、服務臺并做好善后工作。 25 。 。 。 、工作、生活。 二、 領導責任： 、工作秩序、整體精神面貌負責。 相關事務 給 KTV 造成的影響負責。 KTV 工作流程的正確執(zhí)行負責。 KTV 負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的執(zhí)行情況負責。 KTV 所掌管的 商業(yè)機密 的安全負責。 三、 主要權力： 。 工作有監(jiān)督、檢查考核權。 。 。 。 四、 管轄范圍： 所屬員工。 屬場所，設施和設備。 衛(wèi)生責任區(qū)。 、酒具。 26 文件名稱 KTV 衛(wèi)生管理制度 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 1． 營業(yè)場所廳面衛(wèi)生實行 “三清潔制度 ”，即班前小清潔，班中隨時清潔和班后的大清潔；部分區(qū)域實行計劃衛(wèi)生制度和每周大清理制度。 2．每日的班后衛(wèi)生清潔包括： 地毯和沙發(fā)等軟地面的洗塵； 硬地面的濕拖； 茶幾、吧臺、窗臺、燈具、器械設備和營業(yè)場所的所有橫截面的抹塵； 對各類杯具進行每日消毒，嚴格執(zhí)行消毒制度，做到 “一客一換一消毒 ”； 客人用的拖鞋等做到 “一客一換一消毒 ”； 客用布草做到 “一客一換 ”； 客人用的麥克風每日進行清潔和消毒一次 。 ，發(fā)現(xiàn)蚊蠅及時噴殺，如果不能控制，及時通知公司進行專業(yè)處理 。 ，每周對冰箱進行徹底 清理和整理，對即將過期的食品飲料要按規(guī)定撤換退庫。 ，消毒方法：將洗刷干凈的杯具杯口朝下裝入器皿，再放進消毒柜內，并啟動開關，消毒時間在 15 分鐘至 20 分鐘之間，溫度可達 l00℃ ，消毒后等溫度下降后方可取出杯具，然后放置在柜內，用干凈的布巾蓋好備用。 7．消毒柜進行計劃清理；康樂領班每天須記錄消毒情況，寫明消毒時間、數(shù)量、種類、消毒人。 8．服務員每天要對更衣室進行消毒。消毒可以使用紫外線消毒車或化學藥劑 27 消毒。 9．主管每天要對消毒的杯碗、房間的消毒情況做檢查，如發(fā)現(xiàn) 有不按規(guī)定消毒或不進行消毒的要按的《獎懲條例》中的有關規(guī)定予以處理。 10． PA 經理必須定期對衛(wèi)生進行全面的檢查，并將檢查結果記錄在案，作為各班組衛(wèi)生評比的重要依據(jù)之一。 11． PA 經理對部門所轄區(qū)域的衛(wèi)生負有最后責任。 28 文件名稱 出納崗位職責 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 1. 全面熟悉國家財經政策、財務會計制度、費用開支范圍和標準； 2. 嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理條例，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。 3. 認真審 核原始憑證的合法性、正確性和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備：對受理的原始憑證進行嚴格審核 ,填寫是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，對不符合報銷規(guī)定的，有責任要求補辦手續(xù)；對不符合財務制度的，應拒絕報銷。 4. 根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或總經理同意后方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 5. 記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。對于大額款項業(yè)務付款，必須在摘要里注明發(fā)票 號碼。 6. 及時登記現(xiàn)金日記賬，日清月結，做到賬款相符，做到余款及時送存銀行，庫存不超限額，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 7. 不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。 8. 正確使用銀行各種結算憑證，及時登記銀行日記賬，日清月結，做到賬款相符，隨時掌握銀行賬戶余額；填制的收、付憑證的內容、數(shù)據(jù)必須與所附原始憑證的內容、數(shù)據(jù)相符。 9. 對原始憑證進行規(guī)范整理或對前來報賬人員提出該方面的規(guī)范要求。 10. 嚴格控制借款額度， 對各項借款要定期清理催收。 對前來借款的人員，應首先查核是 否有借款余額，做到前賬不清，后賬不借，盡力降低暫付款項余額。 29 11. 恪守職業(yè)道德，廉潔奉公，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款、短缺必須及時向主管領導報告查明原因，不得擅自作主處理。 12. 按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，正確劃分工資及代扣款項的明細項目，按時發(fā)放工資，正確計算并代扣代繳個人所得稅、各項保險金。 13. 購領、保管票據(jù)（發(fā)票、支票、結算單據(jù)）。 14. 按時將現(xiàn)金和銀行明細呈報總經理。服從財務部工作調遣和有關臨時事項的安排 ,并與其他崗位搞好工作上的配合。 30 文件名稱 成本會計崗位職責 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 ，做好商品的明細核算，定期核對賬物，做到賬實相符。 ，對盤盈、盤虧和報損的商品要查明原因，分別對不同情況，經批準后進行處理。 、驗收、領用、報損、調拔等制度。 ，并按收付單位、個人設置往來明細賬。及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并安有關規(guī)定處理。 ，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。 、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算公司成本提供可靠依據(jù)。 、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因 ，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。 ，開展公司經濟核算，對各部門的經濟活動進行考核、評價和獎懲。 、營業(yè)日報表進行審核，并制作憑證，制作報表上報總經理室。 ，對庫房管理 31 員的工作流程及商品熟悉程度進行考核，不定期對庫房管理員收發(fā)貨所用的各項單據(jù)進行抽查，核對庫存商品明細賬與庫存物資的規(guī)格、數(shù)量是否一致，并參與每月庫房盤點及物資清查工作。同時為收銀員和庫房管理 員做好各項服務工作。 32 文件名稱 總賬會計崗位職責 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 ，設置總分類 賬 、明細分類 賬 及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員 （現(xiàn)金會計、成本會計） 編制的全部記 賬 憑證進行復核后記賬 。 ，根據(jù)總 賬 科目余額平衡表，與各明細 賬 核對，保證 賬賬 相符，同時，還要根據(jù) 賬 薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到 賬 證、 賬 實相符。 對計算機輸出 賬 頁 或手工記錄賬頁 進行整理及裝訂。 ，做到數(shù)字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。 ，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據(jù)。 ，撰寫綜合分析報告。 ，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。 嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。 定期檢查計算機病毒，維護好 機內會計數(shù)據(jù)。 負責人員變動重新設置工作。 。 負責 企業(yè)各項 稅 收 、 代扣 個人所得稅等計算和申報工作。按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監(jiān)督。 33 文件名稱 財務總監(jiān)崗位職責 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面 管理。 ，負責主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成職責范圍內的各項工作任務； 責任制和工作標準，密切與各部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作； 、修改、補充和實施； 。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)督水平，確保公司利潤指標的完成； 、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； ，并認真監(jiān)督其執(zhí)行； 、分析公司經成果，提出可行的建議和措施； 。規(guī)劃會計機構、會計專 業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權； ，定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策； ，并對其工作考核評價； 、裝訂、歸檔、記帳憑證的整理和帳簿的保管等工作，保證會計檔案的安全完整。 ，不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查，建立會計科安全防范措施，安排專人負責資金及票據(jù)保管。 34 關系、按時保質完成財務月度和年度申報工作。 。 35 文件名稱 支票使用管理辦法 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經室 文件編號 抄送部門 為了 加強支票管理，確保公司資金的安全，有效控制資金的支出，特制定本辦法 。 、轉賬支票。