【文章內(nèi)容簡介】 在電視機(jī)一側(cè)，以行禮規(guī)范微笑鞠躬作自我介紹，并致歡迎詞：“晚上好，歡迎光臨，我是本房服務(wù)生，很高興為您服務(wù)！” ，同時(shí)使用：“晚上好，這是我們公司的酒水牌，請您看一下，今晚點(diǎn)用什么酒水？” 紹公司酒水及小吃，介紹公司酒類要從高價(jià)位、高價(jià)格的酒介紹起，根據(jù)賓客的要求再進(jìn)行促銷。 ，要重復(fù)核單，禮貌的退出房門：“請稍等，馬上為您送上?！? ，必須敲門三下（一輕兩重），并禮貌說：“打擾一下，對不起， 22 讓您久等了。”并按標(biāo)準(zhǔn)的半跪式進(jìn)行服務(wù)，上任何物品時(shí)都要做出請的手勢（五指并攏指向物品），并禮貌請客人享用。 三、中途服務(wù) 、地面衛(wèi)生，點(diǎn)歌、倒酒，幫助旁人將酒具、香煙等物品歸位，將長時(shí)間離開的客人之杯具收到工作臺上，送到洗滌間清洗，及時(shí)準(zhǔn)備 好適量的機(jī)動杯具，以備新到客人之需。 DJ、小姐密切配合，多為公司推銷酒水、食品、隨時(shí)注意客人的進(jìn)食程度及房間動向，做到四勤（眼勤、手勤、嘴勤、腿勤），準(zhǔn)確判斷客人要求，做到有問必答、有求必應(yīng)。在房里，經(jīng)?？蠢t是否要換，及時(shí)抹、擦、收，讓客人在玩樂的同時(shí)也能欣賞到我們殷勤禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 ，還差多少消費(fèi)。 ，應(yīng)起身歡迎致詞、倒酒，每位客人離開時(shí)，應(yīng)起身歡送。 ：客人買單時(shí)，應(yīng)先問客人是否還需要什么？如遇客人消費(fèi)不夠， 要提醒客人點(diǎn)夠消費(fèi)，介紹可以打包拿走的物品，隨時(shí)通知收銀和主管及門房人來買單。（客人買單時(shí)，用眼睛的余光檢查門房的一切物品，設(shè)施是否損壞或遺失） ，要提醒客人帶好隨身物品，并恭送“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨！” ，及時(shí)打掃房間衛(wèi)生，然后通知迎賓臺報(bào)空房，站在房間位置等待第二批客人。 四、營業(yè)后 （杯、煙盅、酒杯等雜物），擺好門房設(shè)施（功放、電腦等），關(guān)掉所有電源、水源開關(guān)，并將話筒等還回總控室將房門敞開散異味。 、設(shè) 備情況。 ，聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。 五、 KTV 服務(wù)中注意事項(xiàng) 。 23 ，在上酒水之前應(yīng)說：“對不起?！碧嵝芽腿肆粢猓悦獍l(fā)生事故，上完飲品后，應(yīng)按規(guī)范向客人說：“請慢用?！辈⒉捎煤笸耸诫x開。 ，在客人同意的情況下，及時(shí)收走空果盤以及不用的酒杯、空酒瓶和清理桌面雜物，以保持臺面的清潔。 ，一定要重復(fù)核單，以防錯漏減少失誤。 ，必須知會同事或上級，避免出現(xiàn)“真空”現(xiàn)象 。 ，是濃或是淡，問清楚要配什么軟飲。 ，應(yīng)及時(shí)做好跟杯服務(wù)。 ，斟完一輪酒后，找相應(yīng)位置放好，以便下一輪斟酒。 2～ 3 支時(shí)，及時(shí)詢問客人是否需要添加酒水。 ，若房間人多，可視實(shí)際情況靈活處理，上飲品時(shí)應(yīng)遵循先低杯后高杯，先熱后凍的原則，同時(shí)報(bào)出品的名稱，以避免出現(xiàn)差錯。 24 文件名稱 KTV 經(jīng)理管理制度 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 一、 KTV 經(jīng)理管理內(nèi)容 。 ，并貫徹執(zhí)行。 ，并及時(shí)對部門間爭議提出界定要求。 ，做好酒水控制。 。 、服務(wù)員布置、工作安排班次，并在對客人服務(wù)過程中進(jìn)行督導(dǎo)，為客人提供優(yōu)質(zhì)酒水服務(wù)。 ，按照程序處理。 、考核。 、監(jiān)督服務(wù)員、調(diào)酒員服務(wù)程序，并檢查班前準(zhǔn)備工作和酒吧關(guān)門后的收尾工作。 。 ，衛(wèi)生狀況，硬件設(shè)施的完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 。 。 ，報(bào)直接上級批準(zhǔn)后施行，并轉(zhuǎn)人力資源部備案。 ，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行。 ，及時(shí)解決客人提出的問題，適當(dāng)處理客人投訴。 ，與客人建立良 好的關(guān)系。 ，檢查吧臺、服務(wù)臺并做好善后工作。 25 。 。 。 、工作、生活。 二、 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。 相關(guān)事務(wù) 給 KTV 造成的影響負(fù)責(zé)。 KTV 工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。 KTV 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 KTV 所掌管的 商業(yè)機(jī)密 的安全負(fù)責(zé)。 三、 主要權(quán)力： 。 工作有監(jiān)督、檢查考核權(quán)。 。 。 。 四、 管轄范圍： 所屬員工。 屬場所，設(shè)施和設(shè)備。 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 、酒具。 26 文件名稱 KTV 衛(wèi)生管理制度 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 1． 營業(yè)場所廳面衛(wèi)生實(shí)行 “三清潔制度 ”，即班前小清潔，班中隨時(shí)清潔和班后的大清潔；部分區(qū)域?qū)嵭杏?jì)劃衛(wèi)生制度和每周大清理制度。 2．每日的班后衛(wèi)生清潔包括： 地毯和沙發(fā)等軟地面的洗塵； 硬地面的濕拖； 茶幾、吧臺、窗臺、燈具、器械設(shè)備和營業(yè)場所的所有橫截面的抹塵； 對各類杯具進(jìn)行每日消毒，嚴(yán)格執(zhí)行消毒制度，做到 “一客一換一消毒 ”； 客人用的拖鞋等做到 “一客一換一消毒 ”； 客用布草做到 “一客一換 ”； 客人用的麥克風(fēng)每日進(jìn)行清潔和消毒一次 。 ，發(fā)現(xiàn)蚊蠅及時(shí)噴殺，如果不能控制，及時(shí)通知公司進(jìn)行專業(yè)處理 。 ，每周對冰箱進(jìn)行徹底 清理和整理，對即將過期的食品飲料要按規(guī)定撤換退庫。 ，消毒方法：將洗刷干凈的杯具杯口朝下裝入器皿，再放進(jìn)消毒柜內(nèi)，并啟動開關(guān)，消毒時(shí)間在 15 分鐘至 20 分鐘之間，溫度可達(dá) l00℃ ，消毒后等溫度下降后方可取出杯具，然后放置在柜內(nèi)，用干凈的布巾蓋好備用。 7．消毒柜進(jìn)行計(jì)劃清理；康樂領(lǐng)班每天須記錄消毒情況，寫明消毒時(shí)間、數(shù)量、種類、消毒人。 8．服務(wù)員每天要對更衣室進(jìn)行消毒。消毒可以使用紫外線消毒車或化學(xué)藥劑 27 消毒。 9．主管每天要對消毒的杯碗、房間的消毒情況做檢查，如發(fā)現(xiàn) 有不按規(guī)定消毒或不進(jìn)行消毒的要按的《獎懲條例》中的有關(guān)規(guī)定予以處理。 10． PA 經(jīng)理必須定期對衛(wèi)生進(jìn)行全面的檢查，并將檢查結(jié)果記錄在案，作為各班組衛(wèi)生評比的重要依據(jù)之一。 11． PA 經(jīng)理對部門所轄區(qū)域的衛(wèi)生負(fù)有最后責(zé)任。 28 文件名稱 出納崗位職責(zé) 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 1. 全面熟悉國家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會計(jì)制度、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)； 2. 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理?xiàng)l例，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。 3. 認(rèn)真審 核原始憑證的合法性、正確性和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備：對受理的原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核 ,填寫是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，對不符合報(bào)銷規(guī)定的，有責(zé)任要求補(bǔ)辦手續(xù)；對不符合財(cái)務(wù)制度的，應(yīng)拒絕報(bào)銷。 4. 根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或總經(jīng)理同意后方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 5. 記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。對于大額款項(xiàng)業(yè)務(wù)付款，必須在摘要里注明發(fā)票 號碼。 6. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，做到賬款相符，做到余款及時(shí)送存銀行，庫存不超限額，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 7. 不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。 8. 正確使用銀行各種結(jié)算憑證，及時(shí)登記銀行日記賬，日清月結(jié)，做到賬款相符，隨時(shí)掌握銀行賬戶余額；填制的收、付憑證的內(nèi)容、數(shù)據(jù)必須與所附原始憑證的內(nèi)容、數(shù)據(jù)相符。 9. 對原始憑證進(jìn)行規(guī)范整理或?qū)η皝韴?bào)賬人員提出該方面的規(guī)范要求。 10. 嚴(yán)格控制借款額度， 對各項(xiàng)借款要定期清理催收。 對前來借款的人員，應(yīng)首先查核是 否有借款余額，做到前賬不清，后賬不借，盡力降低暫付款項(xiàng)余額。 29 11. 恪守職業(yè)道德，廉潔奉公，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款、短缺必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查明原因，不得擅自作主處理。 12. 按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，正確劃分工資及代扣款項(xiàng)的明細(xì)項(xiàng)目，按時(shí)發(fā)放工資，正確計(jì)算并代扣代繳個(gè)人所得稅、各項(xiàng)保險(xiǎn)金。 13. 購領(lǐng)、保管票據(jù)（發(fā)票、支票、結(jié)算單據(jù)）。 14. 按時(shí)將現(xiàn)金和銀行明細(xì)呈報(bào)總經(jīng)理。服從財(cái)務(wù)部工作調(diào)遣和有關(guān)臨時(shí)事項(xiàng)的安排 ,并與其他崗位搞好工作上的配合。 30 文件名稱 成本會計(jì)崗位職責(zé) 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 ，做好商品的明細(xì)核算，定期核對賬物，做到賬實(shí)相符。 ，對盤盈、盤虧和報(bào)損的商品要查明原因，分別對不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)拔等制度。 ，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置往來明細(xì)賬。及時(shí)清理、核對往來款項(xiàng)。定期對應(yīng)收款進(jìn)行分析，對長期未處理的往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并安有關(guān)規(guī)定處理。 ，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂。 、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為正確計(jì)算公司成本提供可靠依據(jù)。 、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集和分配，定期分析成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因 ，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費(fèi)用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。 ，開展公司經(jīng)濟(jì)核算，對各部門的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行考核、評價(jià)和獎懲。 、營業(yè)日報(bào)表進(jìn)行審核，并制作憑證，制作報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理室。 ，對庫房管理 31 員的工作流程及商品熟悉程度進(jìn)行考核，不定期對庫房管理員收發(fā)貨所用的各項(xiàng)單據(jù)進(jìn)行抽查，核對庫存商品明細(xì)賬與庫存物資的規(guī)格、數(shù)量是否一致，并參與每月庫房盤點(diǎn)及物資清查工作。同時(shí)為收銀員和庫房管理 員做好各項(xiàng)服務(wù)工作。 32 文件名稱 總賬會計(jì)崗位職責(zé) 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 ，設(shè)置總分類 賬 、明細(xì)分類 賬 及備查薄，運(yùn)用計(jì)算機(jī)會計(jì)核算系統(tǒng)對制單員 （現(xiàn)金會計(jì)、成本會計(jì)） 編制的全部記 賬 憑證進(jìn)行復(fù)核后記賬 。 ，根據(jù)總 賬 科目余額平衡表，與各明細(xì) 賬 核對，保證 賬賬 相符，同時(shí)，還要根據(jù) 賬 薄記錄與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行定期核對，做到 賬 證、 賬 實(shí)相符。 對計(jì)算機(jī)輸出 賬 頁 或手工記錄賬頁 進(jìn)行整理及裝訂。 ，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時(shí)。 ，每季編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。 ，撰寫綜合分析報(bào)告。 ，定期對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保機(jī)器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)的各項(xiàng)制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。 定期檢查計(jì)算機(jī)病毒，維護(hù)好 機(jī)內(nèi)會計(jì)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)人員變動重新設(shè)置工作。 。 負(fù)責(zé) 企業(yè)各項(xiàng) 稅 收 、 代扣 個(gè)人所得稅等計(jì)算和申報(bào)工作。按要求向稅務(wù)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表，自覺接受監(jiān)督。 33 文件名稱 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 、企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面 管理。 ，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)； 責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與各部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 、修改、補(bǔ)充和實(shí)施； 。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高監(jiān)督水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； ，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行； 、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施； 。規(guī)劃會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)專 業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備，組織會計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會計(jì)人員依法行使職權(quán)； ，定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策； ，并對其工作考核評價(jià)； 、裝訂、歸檔、記帳憑證的整理和帳簿的保管等工作，保證會計(jì)檔案的安全完整。 ，不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，建立會計(jì)科安全防范措施，安排專人負(fù)責(zé)資金及票據(jù)保管。 34 關(guān)系、按時(shí)保質(zhì)完成財(cái)務(wù)月度和年度申報(bào)工作。 。 35 文件名稱 支票使用管理辦法 頁 數(shù) 共 頁 起 草 人 審核人 總經(jīng)室 文件編號 抄送部門 為了 加強(qiáng)支票管理，確保公司資金的安全，有效控制資金的支出，特制定本辦法 。 、轉(zhuǎn)賬支票。