【文章內容簡介】 第十九條員工承辦事務不得收受饋贈或回扣，亦不得借機為自己或他人圖利。第二十條員工應奉公守法，不得假籍職權貪污舞弊，亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。第二十一條公司員工在職務上，應注意下列事情：確實掌握及了解本身職務與工作內容范圍；處理事物應明確、負責、重時效，凡事應今天事今天畢；交辦事情完成后，應主動報告經理或交辦部門知曉；服從組織體制及規(guī)定，團結諧和，排除本位主義，以公司為重；工作如有疑難，應即請示上級，不得借故拖延，積壓或擅做主張。第二十二條各級領導應注意下列事情：深切了解公司決策及經營方針以及自己的39。職責和任務；交辦部署事項，應合情合理，酌量酌時；對于部署言行舉止、品德、技能，應隨時予以注意，糾正并重視教育訓練及考核；如因監(jiān)督不周，以至發(fā)生瀆職情事時，直接領導應負連帶責任。第三章聘任管理制度第一條本公司各部門如因業(yè)務需要，必須增加人員時，應先依人員征募流程的規(guī)定提出申請，經總經理核準后，由人事部門辦理征募事宜，經部門經理應試合格。第二條新進人員經考試或審查合格后，經總經理核準后任用，若有特殊人才或特定人員可由部門經理書面（人員聘用申請書）呈報總經理核準后方可任用。第三條部門經理應將核準后的新進人員資料（應征資料）及人員任用申請書一并送交人事部門依新進人員手續(xù)辦理。第四條新進人員于報道七天內，應繳交下列文件，否則不予任用。身份證影本（需繳驗正本）；個人人事資料及三個月內半身照片四張；其它必備的證件。第五條新進人員交齊上述文件并經過試用期后，人事部門方可辦理加入社會保險手續(xù)。第六條經公司錄用新進人員到職起2—3個月內為考察期，考察期間薪資是以當地工資水平給予；考察期滿合格后進入試用期，職員試用期為1至2個月，但成績優(yōu)良者，可縮短其試用時間。期滿考核合格者，方得正式雇用并簽訂勞動合同?？疾炱陂g或試用期間經考核：不適用者，公司得隨時無條件予以解雇，其薪資按照實際工作天數核算；但總共在本公司服務未滿十五天而自動離職者不予發(fā)放薪資。品行不良或服務成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以解雇。表現特優(yōu)者，得由部門經理簽報總經理核準縮短試用期限（試用期最短為十五個工作天）。第七條試用人員的考核依據：工作能力與表現——對工作熟練、謹慎及勝任度；對公司的自信力——是否有認同公司的經營理念與策略；敬業(yè)精神——對所交付的工作是否兢兢業(yè)業(yè)、如期完成；出勤記錄——有無遲到、早退、曠職等記錄；榮譽感——是否具有團對精神及意識；親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠真實。第八條試用期滿人員，由直屬部門經理予以考核，以書面（試用期滿薪資調整表），呈報總經理考核的，方為正式任用（薪資調整實施天從正式任用天算起）。第九條有下列情事的一者，非經總經理特別核準者一概不得錄用：負案在身且尚在緩刑期或被褫權尚未復權者；原在其它公司和機關服務時，未辦離職手續(xù)、名聲很差或被解職免職者。第十條服務年資自到職天算起，停薪留職或服役期間不予計算；辭職或退休后復經任用者其原有年資不予連續(xù)計算（除特殊情況經總經理核準外）。第四章作息與考勤制度第一條作息時間：星期一至六：9：00——17：30；中午休息時間：12：00——13：00；本公司為雙休制。第二條周日及國家法定假天均休息，但考慮到本公司業(yè)務的特殊性，將安排人員進行輪流值班。第三條員工上下班一律親自打卡（簽到），經總經理核準免打卡（簽到）者除外。第四條遲到（早退）：朝、夕會未到并未請假者給與相應處罰。上班遲到15分鐘之內者為遲到。上班遲到15分鐘至1小時者，以曠工半天計；無故遲到1小時以上者，以曠職1天計；提早下班15分鐘之內者為早退。提前下班15分鐘至1小時者，以曠工半天計；提前下班1小時以上者，以曠職1天計；于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者不予發(fā)放全勤獎金；于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者，每三次視為曠工一天。以上情況均會根據情況給予罰款，因處罰得來的罰款本公司一律不歸為己有，勻平均補貼給所有員工。第五條因業(yè)務，須于晚間或假天加班者，應事先呈報部門經理以便列入考核。部門規(guī)章制度6一、總則為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。本制度適用公司全體營銷人員。二、崗位職責銷售副總：（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。（2）組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。（3）會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策。（4）對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。（5）負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。（6）會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。銷售部經理崗位職責：（1）負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。（2）負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。（4）負責資金回籠工作。（5）負責聯(lián)系儲運業(yè)務。（6）負責本部門的業(yè)務培訓工作。助銷員崗位職責：（1）負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹。（2）、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內務工作。（3）負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。（4）銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做。（5）負責所有銷售合同的跟蹤。（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。開單員崗位職責：（1）負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發(fā)放單》。（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務對賬。（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。（5）填報《質量日報表》。（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。三、銷售服務銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：接聽電話：凡有客戶來電首先應答：“您好，我們是________________公司”，然后應先耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四、客戶服務細則客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理?？蛻敉对V：（1）客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。（2）客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。五、對客戶投訴的有關處理辦法所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定：（1）凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。（2）凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。六、要貨發(fā)貨要求各區(qū)域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并安排生產。當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為_______日，并不得跨月留貨（注：每月_______日為財務結賬日）。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節(jié)予以處罰。銷售部應于每月_______日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七、貨款管理辦法經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。所有產品均按先付款后發(fā)貨方式執(zhí)行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉賬處理。往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后，保證所有轉賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉賬支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成作為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。八、樣板發(fā)放管理辦法所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統(tǒng)一領出。所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。九、銷售檔案的管理所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。應定期或不定期與各經銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。十、銷售部操作程序所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺賬記錄。開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章后方可送成品倉庫發(fā)貨員處，組織發(fā)貨。遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協(xié)同解決處理并填寫收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉賬支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。調貨產品操作