【文章內(nèi)容簡介】 .....................................31 附錄 B2：《質(zhì)量報表填報規(guī)定》 ............................................................................................................45 4 1 手冊說明 本手冊 是 中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件 的組成部分 。本手冊的編寫遵循公司全面管理體系文件編寫的總體思路和要求，適用于公司屬各單位、各部門。 本手冊明確了公司 質(zhì)量 工作的管理方針、目標、組織框架和管理職責(zé)，確定了 質(zhì)量 工作的主要管理過程和活動； 規(guī)定了 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、檢驗與試驗、不合格品、質(zhì)量事故、質(zhì)量考核與獎懲、質(zhì)量改進、竣工資料移交、質(zhì)量信息、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建 等各項 工作 的管理程序 和工作 流程。 本手冊由公司 質(zhì)量管理部 提出并歸口。公司人力資源部、 技術(shù)中心 、 設(shè)備物資部、 經(jīng)營管理部、 總經(jīng)理辦公室 會簽。 編寫： 曹楚良 潘斌 龔鉞 審核： 涂懷鍵 曹楚良 批準： 張漢龍 第 1次發(fā)布 現(xiàn)行修訂狀態(tài)： A/1 2 管理方針和 目標 質(zhì)量管理方針 提高員工素質(zhì) 規(guī)范工作行為 追求完美品質(zhì) 滿足用戶要求 提高員工素質(zhì)： 產(chǎn)品（工 程）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)管理水平和員工素質(zhì)的綜合反映，堅持以人為本的管理思想，采取行之有效的措施，不斷提高員工素質(zhì)，包括業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)，以適應(yīng)社會發(fā)展變化的要求，是保證實現(xiàn)質(zhì)量目標的基礎(chǔ)。 規(guī)范工作行為： 實施規(guī)范化、標準化、制度化的管理，用標準、規(guī)范、制度、程序等來規(guī)范員工的工作行為，提高員工的工作質(zhì)量，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足用戶要求。 追求完美品質(zhì)： “完美品質(zhì)”是我們永恒的追求目標，是我 公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。隨著時代的發(fā)展，社會的進步，顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要求在不斷提高?！百|(zhì)量沒有最好，只有 更好”，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷提升管理水平，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，追求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的盡善盡美，既是時代進步的要求，也是我 公司 自身發(fā)展的需要。 滿足用戶要求： “滿足用戶要求”是我局對顧客在質(zhì)量方面的期望和需求的承諾，也是我公司 最終的質(zhì)量目標。我們必須堅持“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關(guān)注的焦點，事事處處想到顧客。確保顧客要求得到滿足并力爭超越顧客的需求和期望。 5 目標 公司質(zhì)量目標制定 （ 1）公司質(zhì)量目標根據(jù)公司質(zhì)量方針和公司 現(xiàn)狀 及 市場前景制定 ，公司質(zhì)量目標分 中長期質(zhì)量目標和 年度質(zhì)量 目標 ，質(zhì)量 目標要進行層層分解 。 （ 2） 公司中長期質(zhì)量目標由總經(jīng)理辦公室牽頭組織編制，公司職工代表會審議，通過后行文發(fā)布。 （ 3） 公司年度質(zhì)量 目標 由公司質(zhì)量管理部根據(jù) 公司 中長期質(zhì)量目標擬定，并分解到公司二級單位，主管副總經(jīng)理審核批準，在公司年度《質(zhì)量工作要點》和 《生產(chǎn)、經(jīng)營計劃安排》發(fā)布。 二級單位質(zhì)量目標制定 （ 1）二級單位質(zhì)量目標依據(jù)公司分解、下達的質(zhì)量考核目標指標及自身實際制定，并分解到所屬項目。 （ 2）二級單位質(zhì)量目標不得低于公司下達的質(zhì)量目標指標值。 施工（生產(chǎn)）項目質(zhì)量目標制定 （ 1）工程項目開工前，施工局 （項目部）要制定總體施工（生產(chǎn)）質(zhì)量目標。每年度要依據(jù)總體的質(zhì)量目標及施工（生產(chǎn)）實際制定年度質(zhì)量目標。 （ 2） 質(zhì)量目標滿足 施工合同 和法律法規(guī)規(guī)定的要求 ，并且不低于上級單位下達的質(zhì)量考核目標指標值 。 質(zhì)量目標 出現(xiàn)偏差 處理 在 質(zhì)量目標實施過程 中 出現(xiàn)偏差 ， 及時分析原因和采 取 相 應(yīng) 的措施 ，確保 目標能夠 實現(xiàn) 。當出現(xiàn) 意外 和 不可 抗力 事件 等特殊情況 ， 影響目標實現(xiàn)時 ，對目標進行相應(yīng)調(diào)整。 公司質(zhì)量目標 （ 1） 2020年～ 2020年 工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標 工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求 ， 其中，土建單元工程優(yōu)良率不低于 85%，金結(jié)機電單元工程優(yōu)良率不低于 95%； 工程竣工一次交驗合格率 100%； 合同項目竣工驗收優(yōu)良率不低于 70%。 進一步提高工程（產(chǎn)品）外觀質(zhì)量 。 杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生，減少質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的發(fā)生 。 顧客投訴的處理和反饋率 100%。 每年創(chuàng) 2 個以上省 （ 部 ） 級優(yōu)質(zhì)工程；爭創(chuàng) 1～２個國家級優(yōu)質(zhì)工程。 公司質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標 6 施工班組長 公司質(zhì)量管理委員會 公司質(zhì)量管理部 二級單位質(zhì)量主管部門 質(zhì)檢部門 試驗部門 作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員 項 目 （ 1） 工序 /分項 驗收錯檢、漏檢率 小于 %； （ 2）工序 /分項 監(jiān)理復(fù)驗 一次驗收合格率 95%以上 ； （ 3） 年度質(zhì)量投訴不超過 3 起； （ 4）不發(fā)生 責(zé)任 性 重大質(zhì)量事故 ，大質(zhì)量事故年度不超過 1 起 ； （ 5）項 目竣工資料 整編、 移交 及時，業(yè)主 投訴 事件 年度不超過 2 起 ，規(guī)定向公司檔案室移交的竣工資料到位率 100%； （ 6） 質(zhì)量信息傳遞及時， 二級單位 《 質(zhì)量報表 》 報送內(nèi)容 和 報送時間 不 符合規(guī)定 要求 ，年度不超過 5 起 ； （ 7） 施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求，工程項目竣工驗收合格率 100%； （ 8）每 3 年至少 獲一項 國家級優(yōu)質(zhì)工程獎 ，每年度至少 獲 2 項?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程獎 ，每年度 至少獲 2 項?。ú浚﹥?yōu)質(zhì)量管理小組 （ QC 小組） 。 二級單位、項目 （廠） 質(zhì)量 業(yè)務(wù) 管理目標 二級單位、項目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標 比 照 公司 目標 及 自身 實際制定 。 3 質(zhì)檢機構(gòu) 質(zhì)檢機構(gòu)的模式 公司 設(shè)置獨立的質(zhì)量管理部門；二級單位設(shè)置歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)的職能部門；施工 （ 生產(chǎn) ） 項目 質(zhì)檢機構(gòu) 設(shè)置模式 模式 模式 3。 模式 1： 7 二級單位質(zhì)量主管部門 公司質(zhì)量管理部 公司質(zhì)量管理委員會 部位 工程師 施工工序主管 質(zhì)量?？?辦公室 施工班組長 試驗部門 部位 工程師 項目 模式 1質(zhì)控人員的配置：項目質(zhì)檢部門要配置專職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為 班組 兼職質(zhì)檢人員。試驗部門要單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外），配置專職試驗人員。 模式 2： 模式 2質(zhì)控人員的配置： 項目質(zhì)量主管部門 要配置專職 和兼職質(zhì)檢 人員 ；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員。 試 驗 部門 單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外）， 可由 其他部門兼管 ， 配置 專職 試驗 人員 。 模式 3： …………… 公司質(zhì)量管理委員會 項目質(zhì)量主管部門 二級單位質(zhì)量主管部門 施工班組長 公司質(zhì)量管理部 作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員 試驗部門 項 目 8 模式 3 質(zhì)控人員的配置：質(zhì)量?？傓k公室設(shè)質(zhì)量專總一名，配備必要的工作人員 ； 部位工程師為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)終檢；施工工序主管為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)復(fù)檢；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)初檢。 試驗 部門 單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外）， 配置專職試驗人員。 模式的選用 公司 設(shè)置 公司質(zhì)量管理部 ，歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)。 二級單位 （分局、廠、國際部） 工程部或技術(shù)質(zhì)量部歸口管理 質(zhì)量業(yè)務(wù) ，配備相應(yīng)數(shù)量的專職 或 兼職 質(zhì)量管理人員。 施工 （ 生產(chǎn) ） 項目 （ 1） 水電施工項目 ： Ⅰ級 、Ⅱ級水電施工 項目 要按模式 1設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) ， Ⅲ級 水電施工項目 原則 要 按模式 1設(shè)置 質(zhì)控機構(gòu) ，也可以采用模式 2， 但須經(jīng)上級 單位批準 。 Ⅳ級、Ⅴ級 水電 施工 項目 原則上 按 模式 2設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) ，可采用質(zhì)量檢控模式 模式 3，采用模式 3須 經(jīng)上級 單位 批準同意 。 （注：項目等級劃分 見 《公司 經(jīng)營管理 分 手冊 》 的 相關(guān)規(guī)定 ） （ 2） 非水電項目 ： 視工程實際情況 按質(zhì)量檢控模式 1或模式 2設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) 。 對于施工戰(zhàn)線長 的 項目 （如公路、鐵路等） ， 可 按質(zhì)量檢控模式 3設(shè)置 。 （ 3） 國際工程項目 ： 國際工程水電施工項目和非水電項目原則上按照 本條目中 （ 1） 、 （ 2）條款要求設(shè)置質(zhì) 控 機構(gòu) 。 對于 他控力量薄弱 （ 注： 業(yè)主和監(jiān)理不參與 施工 過程監(jiān)控和 施工 工序 質(zhì)量 檢查驗收 ） 的項目， 按質(zhì)量檢控模式 1設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) 。 （ 4） 合作項目 ： 配置我方專職或兼職質(zhì)檢人員，終檢驗收要由我方 質(zhì)檢 員與合作方質(zhì)檢人員一起進行。 對于施工難度 大 、 工藝復(fù)雜 、質(zhì)量風(fēng)險大 的 合作項目 ，我方 要 配置專 職 質(zhì)檢人員 ， 且 合作方 要 按 我方 以上 相關(guān) 要求 設(shè)置 質(zhì) 控 機構(gòu)。 （ 5） 風(fēng)險抵押承包項目 ： 按照工程的規(guī)模 和項目的特點 選擇以上三種模式 相對應(yīng) 的一種進行設(shè)置。 （ 6） 其他 ： 因特殊情況， 項目 不能按以上 規(guī)定 設(shè)置 質(zhì) 檢 機構(gòu) 的，項目提出 質(zhì)檢機構(gòu)設(shè)置方案， 報 所屬 分局（廠、國際部） 審查，公司批準。 4 質(zhì)量職責(zé) 全面質(zhì)量管理委員會職責(zé) （ 1） 決策公司質(zhì)量管理重大事項。 9 （ 2） 研究、審議全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施。 （ 3）審議公司 相應(yīng)等級質(zhì)量事故 的 處理方案 （ 含對 責(zé)任人的處理） 。 公司 總經(jīng)理 （ 1） 質(zhì)量第一責(zé)任人。 負責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系 ，并提供必要的資源，保證管理體系的有效運行。 （ 2） 領(lǐng)導(dǎo)并 組織 貫徹落實質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標及公司質(zhì)量規(guī)章制度 。 （ 3） 批準 公司質(zhì)量 獎 懲 方案 。 （ 4）主持召開質(zhì)量管理委員會 會議 。 公司黨委書記 （ 1）主抓公司 質(zhì)量文化建設(shè)， 推動 公司 管理體系的建立、運行和完善。 （ 2） 協(xié)助 總經(jīng)理組織貫徹落實質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標及公司質(zhì)量規(guī)章制度 。 主 管質(zhì)量的副總經(jīng)理 （ 1）主管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量的管理 工作 。 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。 （ 2）掌握公司施工生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，組織制定和實施全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施 。 （ 3）負責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)工作。 （ 4） 組織相應(yīng)等級質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 （ 5） 審 核公司 質(zhì)量獎 懲 方案。 （ 6）協(xié)助總經(jīng)理為實施質(zhì)量管理提供必要的資源。 公司總工程師 （ 1） 分 管 公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量 工作。 對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 2） 負責(zé)審批 相應(yīng)等級 質(zhì)量事故 和不合格品 處理的技術(shù)方案 （措施） 。 （ 3）領(lǐng)導(dǎo)公司竣工資料整編、歸檔、移交工作。 公司 質(zhì)量管理 部 （ 1） 負責(zé)公司質(zhì)量管理委員會的日常工作 。 （ 2） 歸口管理公司質(zhì)量工作：制訂公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標和質(zhì)量工作計劃；負責(zé)公司質(zhì)量考核與獎懲 ；進行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和公司質(zhì)量投拆；負責(zé)質(zhì)量信息管理；負責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管質(zhì)檢隊伍建設(shè)。 （ 3） 組織公司管理體系文件的編制和修訂工作。 （ 4） 負責(zé)公司竣工資料的管理工作。根據(jù)需要參與工程竣工驗收。 10 公司技術(shù)中心 （不含科研設(shè)計院） （ 1） 參與 相應(yīng)等級的 質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查處理。 對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負 管理 責(zé)任。 （ 2） 歸口管理公司 所 執(zhí)行技術(shù)標準及驗收規(guī)程、規(guī)范 的 確定、 發(fā)布 等事務(wù)。 科研設(shè)計院 （ 1） 歸口管理 公司 試驗和檢測工作 。 （ 2） 負責(zé)制定本專業(yè)的規(guī)章制度 和體 系文件 。 （ 3） 檢查、督促、指導(dǎo)、考核本系統(tǒng)項目的試驗和檢測工作 ，收集、整理、分析、傳遞本專業(yè) 質(zhì)量信息 。 （ 4） 協(xié)管試驗檢測隊伍建設(shè) 。 （ 5） 參與本專業(yè) 相應(yīng)等級 質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。 （ 6） 協(xié)管 本系統(tǒng)竣工資料的管理工作 。 二級單位 （分局、廠、國際部） （ 1） 建立、健全本單位質(zhì)量管理體系，按 規(guī)定設(shè)置 質(zhì) 檢機構(gòu) ，貫徹落實公司方針政策和公司 下達的質(zhì)量 目標、 指標。 （ 2） 歸口管理 所屬 施工（生產(chǎn)） 項目 質(zhì)量 ， 為項目 提供 必要 的資源 。 （ 3） 負責(zé)本單位質(zhì)檢隊伍的建設(shè)。 （ 4） 接受公司質(zhì)量業(yè)務(wù)檢查、督促。 二級單位 工 程 部 /技術(shù)質(zhì)量部 （ 1）歸口管理 本 單位質(zhì)量工作：制訂本單位質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標和質(zhì)量工作計劃；負責(zé)本單位質(zhì)量考核與獎懲；對 本單位 項目進行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和質(zhì)量投拆；負責(zé)質(zhì)量信息管理