【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作任務(wù)下達(dá)后根據(jù)具體 情況 確定。 1） 、 擬派項(xiàng)目審計(jì)組成員： 項(xiàng)目審計(jì)組 前臺(tái)項(xiàng)目跟蹤組 后臺(tái)技術(shù)支持保障組 大橋現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員 大橋工程預(yù)結(jié)算人員 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 13 擬投入本 項(xiàng)目 人員明細(xì)表 序號(hào) 姓名 職業(yè)資格 從業(yè)年限 職稱 擬在本項(xiàng)目任職 1 李寶民 造價(jià)工程師 11 高級(jí)工程師 部主任 2 丁 艷 造價(jià)工程師 10 高級(jí)工程師 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3 王艷麗 造價(jià)工程師 7 工程師 跟蹤審計(jì)人員 4 徐 斌 造價(jià)員 5 技術(shù)員 跟蹤審計(jì)人員 5 董立勇 造價(jià)工程師 11 安裝工程師 跟蹤審計(jì)人員 6 張 燕 造價(jià)員 3 技術(shù)員 跟蹤審計(jì)人員 7 常志安 造價(jià) 員 2 技術(shù)員 跟蹤審計(jì)人員 8 郭曉明 造價(jià)員 2 技術(shù)員 跟蹤審計(jì)人員 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 14 2） 、 崗位職責(zé) 1） 審計(jì)人員職責(zé) （ 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策和行政法規(guī)，嚴(yán)格遵守跟蹤審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì)。秉公辦事，保質(zhì)保量完成工程審計(jì)任務(wù)。 （ 2）承辦該工程所承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)任務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的審計(jì)責(zé)任。 （ 3）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 （ 4）做好該工程委托審計(jì)的材料準(zhǔn)備工作，參與工程經(jīng)濟(jì)合同的審簽。 （ 5）及時(shí)收集基建市場(chǎng)工程造價(jià)情況，不定期地深入基建工程工地 抽查察看工程進(jìn)度、施工質(zhì)量情況，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。做到事前、事中、事后的審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)工作。 （ 6）參與該工程項(xiàng)目招標(biāo)情況的監(jiān)督檢查工作。 （ 7）按要求及時(shí)作好審計(jì)項(xiàng)目資料的整理、立卷、歸檔工作，妥善保管圖紙資料，不得丟失或損壞。 （ 8）刻苦鉆研審計(jì)業(yè)務(wù)，掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)，參加各類學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，撰寫學(xué)術(shù)論文，不斷提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平。 （ 9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 2） 審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé) （ 1）編制審計(jì)工作方案，組織審計(jì)人員討論審計(jì)方案上報(bào)審計(jì)青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 15 組審定。 （ 2）按照崗位責(zé)任制的要求，組織審計(jì)人員依照審計(jì)工作規(guī)程開 展工作，確保審計(jì)方案的實(shí)施。 （ 3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)被審計(jì)單位及相關(guān)部門的工作關(guān)系，宣傳有關(guān)審計(jì)政策和法規(guī)，解決審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的各種矛盾，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。 （ 4）組織有關(guān)人員討論修改審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書，定稿后簽署意見并與被審計(jì)單位見面，然后將有關(guān)資料集中交公司及甲方審定。 （ 5）完成公司領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)組長(zhǎng)交辦的其它工作。 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 16 擬投入的設(shè)備情況 擬投入辦公設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 名稱 品牌型號(hào) 數(shù)量 1 交通用車 越野吉普 1 輛 2 臺(tái)式微機(jī) LENOVO 2 臺(tái) 3 筆記 本電腦 聯(lián)想 3 臺(tái) 4 打印機(jī) HP1020 1 臺(tái) 5 復(fù)印機(jī) Canon7163 1 臺(tái) 6 數(shù)碼相機(jī) Canon 3 部 7 測(cè)量工具 1 宗 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 17 （三）、 工程 結(jié)算審計(jì) 工程 結(jié)算的審計(jì)是控制工程造價(jià)的主要手段，嚴(yán)格遵循工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行工程造價(jià)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作方案是做好審核工作的關(guān)鍵。根據(jù)本工程項(xiàng)目審核情況，制定各審核階段工作實(shí)施方案如下。 工程預(yù)結(jié)算審核工作流程 工程預(yù)結(jié)算審核工作流程框圖 如下 : 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 18 預(yù)結(jié)算 報(bào)告 造價(jià)工程師 匯報(bào) 核對(duì) 匯報(bào) 報(bào)告 施工單位 建設(shè)單位 了解情況，收集資料，勘察現(xiàn)場(chǎng) 與施工單位初步核對(duì)確認(rèn) 編制預(yù)算，內(nèi)部審核 咨詢單位 三方溝通協(xié)調(diào) 回訪 審計(jì)組審查、定案 成果文件簽發(fā) 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 19 工作程序 (一 ) 了解情況，收集資料，勘察現(xiàn)場(chǎng) 資料移交、收集、核實(shí)是審核工作的基礎(chǔ)，因此，要細(xì)致、認(rèn)真、全面的收集能反映工程造價(jià)方面的資料，資料要真實(shí)齊全，手續(xù)完備。 1） 、向建設(shè)單位和項(xiàng)目施工單位發(fā)放送審項(xiàng)目資料移交清單。 資料清單內(nèi)容： 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 20 委托方提供資料清單 日 期： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目編號(hào)： 序 號(hào) 須提供資料內(nèi)容 份數(shù) 要求提供日期 頁(yè)數(shù) 收件日期 收件人 備 注 1 招投標(biāo)文件及中標(biāo)通知書 2 施工合同 3 全套施工圖紙 4 設(shè)計(jì)變更 5 工程簽證 6 確認(rèn)的材料價(jià)格表 7 特殊的定額及做法圖集 8 施工方案、做法 9 預(yù)（結(jié)）算書 10 其 它 委托方經(jīng)辦人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 青島海灣大橋工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 21 2）、 召開情況介紹會(huì)，了解與工程有關(guān)的詳細(xì)情況。 3） 、移交各種資料。 4） 、在初步了解情況的基礎(chǔ)上，踏看現(xiàn)場(chǎng)，以便對(duì)工程有整體的認(rèn)識(shí)和了解。 5） 、整理、完善資料，缺項(xiàng)部分、資料不完備、手續(xù)不建全的資料立即通知有關(guān)單位補(bǔ)充。 6） 、所有資料復(fù)印、存檔。 7） 、此項(xiàng)工作分組進(jìn)行，各負(fù)其責(zé)。 （二） 編制預(yù)算，內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)、匯集問(wèn)題 這是工程審 核的關(guān)鍵過(guò)程。根據(jù)上階段收集的情況和資料，首先編制預(yù)結(jié)算，進(jìn)行初步審核，從以下幾個(gè)方面尋找問(wèn)題， 1) 工程計(jì)量要準(zhǔn)確，盡量減少誤差。以工程竣工圖為主要依據(jù)，采取圖紙審核和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)相結(jié)合的方法確定工程量，特別是量比較大的部分更要細(xì)致?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)部分要向委托方匯報(bào)，要和有