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正文內(nèi)容

純芝麻醬生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-01-21 23:44 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購 ,由質(zhì)檢室 進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可投入使用。 供方的選擇 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力對(duì)供方作出評(píng)價(jià)并選擇供方。 、評(píng)價(jià)供方考慮的重要因素 : . 、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)情況。 、資信和顧客滿意程度 。 。 《合格供方名錄》的供方的交貨情況 ( 供方的質(zhì)量記錄 )。 、評(píng)價(jià)供方的 準(zhǔn)則 : : 、評(píng)價(jià)。 《合格供方名錄》的供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià) ,供方所供產(chǎn)品發(fā)生重大問題時(shí)立即對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 、評(píng)價(jià)供方的過程和記錄 負(fù)責(zé)對(duì)包裝材料及其他 一 些物資的供方進(jìn)行調(diào)查 ,并填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》也可使用其它方法 ; 組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià) ,填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》 ,評(píng)價(jià)合格的 ,報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) ,列入《合格供方名錄》; 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià) ,評(píng)價(jià)不合格的從《合格供方名錄》中除名;評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)中提出的任何必要措施均應(yīng)作記錄并應(yīng)保持。 采購信息 于每年生產(chǎn)前 ,根據(jù) 本廠 當(dāng)年度的合同訂單和銷售趨勢(shì) , 制訂當(dāng)年度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃要明確所需采購的品名、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求和交付時(shí)間。 廠長(zhǎng) 審批后實(shí)施。 ,廠長(zhǎng) 審批后方可采購 ,采購信息與計(jì)劃采購相同。 采購人員根據(jù)采購計(jì)劃中規(guī)定的采購要求與合格供方簽訂采購合同 ,采購合同應(yīng)明確名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn) 證方法、交貨地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、結(jié)算方式、質(zhì)量責(zé)任等。 采購合同簽訂后方可執(zhí)行采購。特殊情況下無需或不能簽定采購合同時(shí) ,采購應(yīng)按照采購計(jì)劃執(zhí)行 ,并加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn) ,合格后才能投入使用。 采購物資的驗(yàn)證 驗(yàn)證的方式 :檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、查驗(yàn)產(chǎn)品合格證文件等。 . 驗(yàn)證的實(shí)施 質(zhì)檢室 根據(jù)物資標(biāo)準(zhǔn)和采購合同及 本廠 規(guī)定 ,認(rèn)真做好相應(yīng)物資的進(jìn)廠檢測(cè)、驗(yàn)收并做好相應(yīng)記錄 ,行政辦應(yīng)該對(duì)購進(jìn)物資質(zhì)量負(fù)責(zé) ,做好驗(yàn)收工作。 庫房物資管理制度 一 、包裝物的管理 對(duì)所有包裝材料的入庫,出庫數(shù)量及質(zhì)量負(fù)全責(zé),并有相應(yīng)的臺(tái)帳記錄。 對(duì)常用包裝材料應(yīng)及時(shí)通知主管會(huì)計(jì)進(jìn)行訂購,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,否則耽誤生產(chǎn),追究責(zé)任,予以 20— 30元罰款。 對(duì)入庫,出庫包裝材料應(yīng)詳細(xì)清查,否則發(fā)生短缺自行賠償。 每月對(duì)出庫包裝材料及包裝物及時(shí)盤點(diǎn)結(jié)算,以 核對(duì)出庫存包裝材料和實(shí)際數(shù)量是否相符,若不相符,追究責(zé)任,是保管的責(zé)任由保管負(fù)責(zé),是車間的責(zé)任由車間負(fù)責(zé)。 包裝物保管應(yīng)定期對(duì)包裝物庫房進(jìn)行清查盤點(diǎn),不能用的應(yīng)及時(shí)報(bào)損,進(jìn)行銷毀處理。 二、 原料 、成品的管 理 保管對(duì)入庫,出庫貨物的數(shù)量負(fù)全責(zé),并有詳細(xì)的臺(tái)帳記錄。 保管應(yīng)對(duì)每班次生產(chǎn)的各類物品記帳,做到帳、票、物三物相符,每星期盤點(diǎn)一次,如貨物發(fā)生長(zhǎng)短,按其實(shí)際數(shù)量進(jìn)行賠償。 保應(yīng)督促裝卸工將每天生產(chǎn)的貨物分類入庫,按要求碼垛,否則成品保管有權(quán)處理裝卸工當(dāng)天的工資,裝車工資不予開票記工,直至達(dá)到要求為止。 保管員在貨物裝車時(shí),應(yīng)和駕駛員,裝卸工將裝車貨物的數(shù)量 100%點(diǎn)清,當(dāng)裝車貨物數(shù)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),成品保管員有權(quán)要求裝卸工翻車重新點(diǎn)過,到駕駛員和成品保管員認(rèn)為相符為止。 當(dāng)貨物裝車后駕駛員 認(rèn)為數(shù)量完全正確,但卸貨時(shí)發(fā)生貨物短缺,此損失應(yīng)由駕駛員承擔(dān)。 保管不應(yīng)將爛袋和票袋不相符的貨物混裝,否則按失職對(duì)待,予以 10— 20 元罰款處理。 保管應(yīng)熱愛本職工作,熱情待客。 應(yīng)保持 原料 、成品庫房碼垛整齊,衛(wèi)生清潔,按要求放置鼠餌。 保管應(yīng)對(duì)成品庫內(nèi)的安全負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào),以盡快設(shè)法處理做到防患于未然。 保管就對(duì)原 料 、 芝麻油 入庫和出庫時(shí)間心中有數(shù),發(fā)貨時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。 食品衛(wèi)生防護(hù)管理制度 一、原材料采購、貯藏衛(wèi)生管理 (一) 采購 采購的原料必須符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 (二)貯藏 應(yīng)使用專用倉庫貯存原材料 庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好、干燥、潔凈,并有毒、防蝕、防鼠措施。 不準(zhǔn)與非食品同庫存放,應(yīng)經(jīng)常清掃庫房、定期消毒,保持清潔。 各種原材料應(yīng)掌握先儲(chǔ)先用的原則,防止積壓變質(zhì)。 各種原料應(yīng)分類堆放,碼垛不宜過密集。 各種原料貯藏期間,應(yīng)定期檢查水分含量及溫度變化情況,對(duì)局部發(fā)熱,霉變的原料,必須及時(shí)篩選處理。 二、工廠設(shè)施的衛(wèi)生管理 (一)廠區(qū)和道路 廠 區(qū)應(yīng)綠化,根據(jù)我廠實(shí)際情況可多種花。 廠區(qū)道路鋪設(shè)適用于車輛通行的堅(jiān)硬路面,無積水。 廠區(qū)應(yīng)有良也的排水系統(tǒng)。 排放的污水必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 (二)廠房與設(shè)施 廠房與設(shè)施必須根據(jù)工藝流程、合理布局,并便于衛(wèi)生管理和清洗、消毒。 廠房?jī)?nèi)必須設(shè)有防蠅、防鼠、防毒、防灰塵等設(shè)施。 容易造成交叉污染的工序,應(yīng)設(shè)置隔墻或采用其它有效措施予以隔離防止產(chǎn)品污染。 三、生產(chǎn)車間衛(wèi)生規(guī)定。 地面應(yīng)能防水、防滲漏、防滑、防腐蝕、無毒、易沖洗 消毒,并有適當(dāng)?shù)呐潘疁?,?yīng)為圓弧或明溝。 天花板應(yīng)能防潮、防水、防霉、防灰、表面涂層牢固。 門窗就嚴(yán)密,并必須設(shè)防蠅措施。 消毒設(shè)施,主要車間的進(jìn)口處,必須設(shè)有消毒盆。 車間內(nèi)必須安裝通風(fēng)設(shè)備。以保證車間內(nèi)空氣對(duì)流。 車間的照明燈具應(yīng)安裝完好。 更衣室應(yīng)設(shè)有消毒設(shè)施。 四、工廠的衛(wèi)生管理具體措施 本廠應(yīng)根據(jù)規(guī)范的要求,與衛(wèi)檢部門共同把產(chǎn)品衛(wèi)生搞好。 在生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰。 各車間的所有設(shè)備、工器 具,應(yīng)經(jīng)常清洗,必要時(shí)要消毒。 設(shè)備、工器具用洗滌劑或消毒后,必須用飲用水徹底清洗干凈,除去其殘留物后,方可進(jìn)行生產(chǎn)。 每班工作結(jié)束后,必須將地面、墻壁、排水溝清洗干凈室內(nèi)污水,廢棄物要及時(shí)消除。 廢棄物、垃圾,須及時(shí)清理出廠。 車間內(nèi)禁止存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 廠區(qū)禁止飼養(yǎng)家禽和家畜。 五、個(gè)人衛(wèi)生與健康要求 (一)衛(wèi)生教育 廠領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生管理人員,應(yīng)經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行衛(wèi)生安全教育。 定期對(duì)全廠職工進(jìn)行 “ 食品 安全 法 ” ,本標(biāo)準(zhǔn)及其 它有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育和考核。 (二)健康檢查 生產(chǎn)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查,必要時(shí)接受臨時(shí)檢查,取得健康證。 健康要求:凡患有下列疾病之一者,不得從事生產(chǎn)工作。 (1)痢疾、傷寒、病毒肝炎等消化道傳染病 (包括病源攜帶者 ); (2)活動(dòng)性肺結(jié)核; (3)化膿性或滲出性皮膚??; (4)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 個(gè)人衛(wèi)生 (1)生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生,勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā);指甲不得涂指甲油。 (2)生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品和飾物帶入車間。 (3)進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋:頭發(fā)不得外露,工作服必須經(jīng)常洗換。 (4)生產(chǎn)工作人員不得穿工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入非生產(chǎn)場(chǎng)地。 (5)生產(chǎn)人員進(jìn)行車間前須洗手、消毒。 (6)嚴(yán)禁一切人員在車間吃零食、吸煙、隨地吐痰。 非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間必須遵守規(guī)定執(zhí)行。 六、生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生管理 —— 原料的處理與要求 (1)投產(chǎn)前的原料必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn),不合格的原料不得使用。 (2)投產(chǎn)前的原料必須合本標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。 (3)在生產(chǎn)過程中,必須將原料處理,半成品和成品工序分開,防止前后工序相互污染。 七、衛(wèi)生與質(zhì)量檢驗(yàn)管理 本廠必須設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗(yàn)室。 化驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后,方能工作。 檢驗(yàn)室應(yīng)具備檢驗(yàn)、化驗(yàn)工作所需的場(chǎng)所和儀器設(shè)備。 檢驗(yàn)應(yīng)按國家有關(guān)檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物理、化學(xué)檢驗(yàn)。 八、具體管理檢查體系 各部門 (非生產(chǎn)車間 )應(yīng)由部門主管組織,明確分工,認(rèn)真打掃所屬衛(wèi)生管理區(qū)域,并定期接受檢查。 各生產(chǎn)車 間的車間主任組織打掃保持衛(wèi)生,認(rèn)真依照車間衛(wèi)生管理制度進(jìn)行,并接受衛(wèi)生檢查。 對(duì)每次衛(wèi)生檢查中,發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即糾正,做出相應(yīng)處罰。 過程 質(zhì)量管理制度 1. 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效控制 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用 本廠 生產(chǎn)過程的控制 。 3. 職責(zé) 由車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制、編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 技術(shù)員負(fù)責(zé)工藝文件的制定與更改。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 芝麻油 的生產(chǎn)。 車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)及檢查。 化驗(yàn)室負(fù) 責(zé)下達(dá)質(zhì)量要求并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 4 工作程序 生產(chǎn)過程的受控條件 確保與生產(chǎn)過程有關(guān)的部門及時(shí)得到產(chǎn)品特性的信息。 a. 廠長(zhǎng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí) ,化驗(yàn)室同時(shí)下達(dá)技術(shù)要求; b. 按合同生產(chǎn)時(shí) ,產(chǎn)品的技術(shù)要求應(yīng)與經(jīng)評(píng)審確定的顧客要求相一致 。按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)時(shí) ,應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求; c. 所有與生產(chǎn)過程有關(guān)的部門都應(yīng)及時(shí)得到產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); d. 己下達(dá)的技術(shù)要求一經(jīng)修改應(yīng)立即通知到所有有關(guān)部門 。 確保有關(guān)工序和崗位獲得作業(yè)指導(dǎo)書 : a. 關(guān)鍵工序必須編制作業(yè)指導(dǎo)書; b. 與生產(chǎn)過程有 關(guān)的部門和操作較復(fù)雜或技術(shù)難度較高的崗位也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書; 確保使用適宜的設(shè)備。 a. 在用的設(shè)備的生產(chǎn)性能和狀態(tài)應(yīng)滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求; b. 設(shè)備的保養(yǎng)、維修、大修按計(jì)劃進(jìn)行; c. 設(shè)備故障做到及時(shí)處理 ,確保設(shè)備正常運(yùn)行。 其它受控條件見下列程序 :《測(cè)量監(jiān)控裝置控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)程序》、《不合格品控制程序》。 過程確認(rèn) 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的每個(gè)流程進(jìn)行分析識(shí)別并確定其控制要點(diǎn) ,找出關(guān)鍵過程加以重點(diǎn)監(jiān)控: 關(guān)鍵過程:指對(duì)質(zhì)量、性能 、安全衛(wèi)生有直接影響的工序 ,或形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序 ,或工藝復(fù)雜、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序。 本 廠 生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程 : a. 炒子溫度 ; b. 對(duì)漿攪油。 關(guān)鍵過程嚴(yán)格執(zhí)行工序作業(yè)指導(dǎo)書。 過程管理考核辦法 為了確保本廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,督促各部門、各崗位執(zhí)行崗位職責(zé) ,提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,降低成本 ,特制定以下質(zhì)量管理考核辦法 : 考核工作由質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé) ,每半年進(jìn)行一次考核 ,考核內(nèi)容為各部門、各崗位是否履行各自職責(zé) ,是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理、進(jìn)行質(zhì)量控制 ,對(duì) 達(dá)不到要求的 ,將視情況給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰 ,對(duì)管理工作做得好 ,對(duì)生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理有改進(jìn)或提出好的建議的 ,給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 生產(chǎn)車間要嚴(yán)格按工藝要求及本廠管理規(guī)定進(jìn)行操作 ,規(guī)范質(zhì)量控制 ,對(duì)發(fā)現(xiàn)一次違反規(guī)定操作或不按規(guī)定清潔衛(wèi)生、操作的 ,一次給予責(zé)任人 50 元的罰款 ,連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次的 ,出扣除一個(gè)月的工資外 ,開除本廠。生產(chǎn)的產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率低于 98%的 ,低一個(gè)百分點(diǎn) ,對(duì)車間主任罰款 50 元 ,對(duì)生產(chǎn)車間罰款 l00 元 ,由車間主任作出具體罰款分配。對(duì)違反設(shè)備操作規(guī)程或不按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ,造成設(shè)備損壞或因設(shè)備不正常 造成產(chǎn)品不合格的 ,將視情況給予處罰 。 行政辦確保采購物資合格 ,采購物資合格率達(dá)不到 100%,是不合格的情況給予一定的罰款。行政辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售 ,對(duì)因搬運(yùn)交付過程中造成產(chǎn)品不合格的 ,發(fā)現(xiàn)一袋罰 20元 ,服務(wù)不到位造成用戶投訴或提出意見的 ,經(jīng)核實(shí)屬實(shí)的 ,一次罰款 20 元 ,一個(gè)職工 3次被投訴的 ,除 扣除一個(gè)月工資外 ,開除 本廠 ,行政辦主任受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 化驗(yàn)室要嚴(yán)格按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作 ,對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) ,少一次罰款 50 元 ,因質(zhì)檢員檢驗(yàn)工作不準(zhǔn)確 ,造成不合格產(chǎn)品出廠或不合格的物資進(jìn)廠 ,將視情況給予嚴(yán)厲的 處罰。質(zhì)檢辦要認(rèn)真做好本廠計(jì)量器具的周期檢定工作 ,做好周檢計(jì)劃并按時(shí)送檢 ,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)未檢定或超檢定周期的 ,罰款 50元。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ,以確保過程能力符合策化要求 , 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 2. 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 。對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料 ,生產(chǎn)的半成品和成品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢室 負(fù)責(zé)過程測(cè)量和監(jiān)控的管理 ,各部門負(fù)責(zé)本部門所承擔(dān)過程的測(cè)量和監(jiān)控。 行政辦 負(fù)責(zé)對(duì)外購物資進(jìn)行測(cè)量和 監(jiān)控。 質(zhì)檢室 負(fù)責(zé)對(duì)半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 4. 工作程
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