【文章內容簡介】 簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結帳時用。 配送商品的收貨 根據各門店的《門店要貨計劃表》配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配 送給各門店。 配送中心配送的商品，門店可清點整件數量，開箱抽查 30%商品。 門店收貨人員根據實際配送數量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入人員，門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯 ，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部。 每日門店錄 入人員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現問題，及時解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每日收貨情況匯總表》，一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。 核 準 制 訂 修訂次數 01 02 03 修訂日期 行業(yè) 內部經典資料 Page 15 of 69 文件名稱 文件編號 GH— PU— OP— 001 生效日期 2021 年 3 月 20 日 每日每周每月報表制度 版 次 第 1 版 頁 次 共 3 頁 目的 通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用。 相關文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無） 職責 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨。 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。 作業(yè)程序 一般商品收貨標準 外箱需完整無損。 門店包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 送貨數量不得多于定單數量，如果供應商送貨數量超出訂單范圍，門店只按訂單數量錄入，超出部分的商品，門店可根據實際情況決定是否收下。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據超出數量補下訂單。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或 后三天送貨，否則，可以拒收。 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼門店店內碼，粘貼店內碼的位置必須符合門店的要求。 保質期限：一年保質期商品，必須具有 2/3 有效時間，一年以上保質期，必須具有 1/2有效時間，否則可拒收。 成套商品配件必須齊全。 中文標識：進出商品上必須有中文標識。 行業(yè) 內部經典資料 Page 16 of 69 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有 防傷標識。 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛(wèi) 生檢驗合格證（采購收取復印件轉樓面一份日常備查）。 根據商品的特點或使用要求，需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等。 食品類商品不得出現以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾 濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現象。 沖調飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 米及面食：內含物混有雜物，內含物受潮結塊裝，內含物生蟲或經蟲蛀，內含物發(fā)芽或發(fā)霉。 洗化、百貨類商品不得出現以下情況： 商品在破損、斷裂、劃傷。 外表有油漬不凈者。 商品有瑕疵。 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標準。 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 超過規(guī)定的保質期。（一年保質期，超過 2/3存留時間的；一年以上保質期，超過 1/2存留時間的）。 沒有按門店要求進行包裝的商品。 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 質量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 行業(yè) 內部經典資料 Page 17 of 69 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退貨的）予以拒收。 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者。 成套商品配件不全者。 直供商品配件不全者。 “三無”產品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。 核 準 制 訂 修訂次數 01 02 03 修訂日期 行業(yè) 內部經典資料 Page 18 of 69 文件名稱 文件編號 GH— PU— OP— 001 生效日期 2021 年 3 月 20 日 每日每周每月報表制度 版 次 第 1 版 頁 次 共 3 頁 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍公司全體員工皆適用。 相關文件（無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品： 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質量問題的商品，通常經過處理后可以進行再銷售。 不合格商品指商品本身質量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 職責 營運部各門店：發(fā)現問題商品馬上撤下貨架，并根據問題商品實際情況進行處理。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠。 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 作業(yè)程序 破損 /破包商品產生的原因 顧客拆封時造成； 顧客破壞； 顧客偷竊后剩余的物品； 員工處理商品時不慎毀損； 5 顧客結帳時滾地而造成破壞； 商品包裝不良造成； 開箱時割刀劃傷； 擠壓； 臟 行業(yè) 內部經典資料 Page 19 of 69 其他原因 不合格產生的原因 過期或變質； 國家相應機關通告的因實發(fā)事件導致的不合格產品； 缺配件的商品； 其它質量問題； 處理原則； 問題商品應每日整理，一旦發(fā)現，應在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾； 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。并與采購確 認商品是否可退換。 門店店長確認問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并報采購部。 采購部應在當天內與供應商聯系，確認不合格商品的退 /換貨事宜。 供應商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應商在三天內到門店進行退 /換貨。如果屬經銷商品，又不在供應商退 /換貨范圍內，則按以下處理原則處理。 破損 /破包商品處理原則： 破損 /破包商品應盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損； 破損 /破包商品應陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售； 破損 /破包商品促銷應有選擇地進行，應選擇在周末或人流高峰時開始； 一個量販包裝商品破損或數量缺少時， 重新組成販包裝：可以補充相同品質的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫存更正）； 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉貨號中出清。 兩個相同的量販包裝商品破損或數量缺少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足量，補充非量販包裝的相同品質商品，多余時，將其放在相 同品項非量販包裝貨于中出售。 所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫《庫存更正申請單》，經門店店長批準后，電腦部做庫存更正； 破損 /破包商品促銷特價銷售時，要填寫《破損 /破包商品變價申請單》報 行業(yè) 內部經典資料 Page 20 of 69 門店店長、采購、財務進行審核，方可執(zhí)行。 破損 /破包商品只限顧客購買，內部工員不得購買。 不合格商品的處理方式： 如果屬經銷商品，又不在供應商退 /換貨范圍內，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫《門店不合格商品處理表》，對不合格商品進行處理： A、 為門店自用品。 B、捐贈給社會福利單位。 如果屬經銷商品，又不在供應商退 /換貨范圍內，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請有》。 門店不合格商品的銷毀需得到門店店長、防損部人員、財務部、采購部的分別簽字確認方可執(zhí)行。 銷售金額為 100元以上的不合格品處理，需得到營運部經濟的審批。 不合格商品在處理完畢后，需憑《門店不合格商品處理表》、《門店不合格商品銷毀申請表》到電腦部進行庫存更改，減少庫存。 匯總與統(tǒng)計 門店需每日填寫《門店問題商品清單》。 門店需每周、每月統(tǒng)計一次，分別填寫《門店每周問題商品及處理情況匯總表》和《門店每月問題及處理情況匯總表》，一式五聯，分別交采購部、營運部、電腦部、財務部和門店留存。 門店店長要高度重視對問題商品的處理，及時處理，減少損耗。 核 準 制 訂 修訂次數 01 02 03 修訂日期 行業(yè) 內部經典資料 Page 21 of 69 《問題商品處理流程》 供應商可否退換貨 是否可以再銷售 是否可以再包裝 是否可以再利用 發(fā) 現 問 題 商 品 撤下貨架，單獨存放 采購與供應商索賠 供應商退貨 確認問題商品類型