【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人 100 元，因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費(fèi)）的，對計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款 1000 元。 供應(yīng)科應(yīng)加大和上級部 門的協(xié)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U 型鋼、風(fēng)水管路等）按照節(jié)約物資資金的 10%獎勵。 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責(zé)任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，15 從重處罰。 附表 1： 月物資需求計(jì)劃表 編制單位 : 編制日期： 序號 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 計(jì)劃價 計(jì)劃金額 廠家及主機(jī)型號 使用單位 備注 區(qū)隊(duì)（科室）負(fù)責(zé)人： 分管礦長： 二 O 一一年一月 物資采購管理制度 認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司、永煤公司、龍門煤業(yè)公司下達(dá)的物資管理有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)購部分由龍門煤業(yè)公司供銷部組織協(xié)調(diào)貨源，自購部分由礦供應(yīng)科組織訂購。 組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或內(nèi)部單位供應(yīng)物資在同質(zhì)同價基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購。 選擇供貨單位要進(jìn) 行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時進(jìn)貨的不提前采購）。 對國家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購。 地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。 16 物資采購按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式的必須采用招議標(biāo)方式進(jìn)行，簽定合同。經(jīng)濟(jì)往來，有法可依。（個別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外） 物資采購計(jì)劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。 物資采購質(zhì)量實(shí)行誰采購誰負(fù)責(zé)的責(zé)任追究制度。 二 O 一一年一月 XX 大型 煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)到貨物資的入礦驗(yàn)收管理，規(guī)范物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參與物資驗(yàn)收的管理職能，特制定本辦法。 第一章 總則 第 1條 目的：檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)和量是否符合計(jì)劃 (合同 )的采購標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產(chǎn)。 第 2 條 適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn) 第 3 條 相關(guān)部門職責(zé) （ 1） 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對采購貨物進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn) (大額材料、關(guān)鍵 配件須分管科室參與檢驗(yàn) )。 （ 3） 礦黨群科對物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)，督察驗(yàn)收過程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。 第二章 采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)及方法 第 4 條 采購物資檢驗(yàn)的依據(jù) 17 （ 1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。 （ 2）供銷部 (或本單位 )給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。 （ 3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。 （ 4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 （ 5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。 （ 6） MA 證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 第 5 條 確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法 （ 1）外觀檢測：一般用目視、 手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。 （ 3）重量檢測：一般用稱量器具驗(yàn)證。 第 6 條 采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇 （ 1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。 （ 2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于 20%。 第三章 采購貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 第 7 條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員、計(jì)劃員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。 第 8 條 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將 供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、 MA或勞安證號等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收會簽單內(nèi)。 第 9 條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無誤后，質(zhì)檢員填寫到貨檢驗(yàn)記錄，開具物資到貨驗(yàn)收會簽單，保管員辦理入庫手續(xù)，到貨驗(yàn)收會簽單單必須三方簽字，三方任何一方不見實(shí)物不得簽字；對于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。 第 10 條 質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。 第 11 條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。 第 12 條 對煤礦專用物資、勞動防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞18 安證，否則禁止入庫。 第 13 條 散裝水泥驗(yàn)收管理見礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 14 條 采購計(jì)劃及質(zhì)量檢驗(yàn)人員要定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗(yàn)工具，以保證質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 第 15 條 所有入庫物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。如特殊情況需滯留，必須單獨(dú)存放并掛牌表明，并向黨群科匯報(bào)備查 。 第 16 條 質(zhì)檢員做好入庫物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 17條 物資到貨驗(yàn)收實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的交礦黨群科處理。 第四章 質(zhì)量管理跟蹤 第 18條 質(zhì)量信息反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問題（或試用情況）及時填寫質(zhì)量信息反饋表。 第 19條 《質(zhì)量信息反饋表》中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫，“核實(shí)意見”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫（勞動防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫；設(shè)備、配件、 XX大型 材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫；支護(hù)、建工材料、 木材、火工品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫）；供應(yīng)科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門核實(shí)情況。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對填寫的情況負(fù)責(zé)。 第 21條 供應(yīng)科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時與有關(guān)科室、使用單位、供應(yīng)商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位；需向供銷部反饋意見的，要以書面形式上報(bào)，并跟蹤處理情況，重大質(zhì)量問題要及時向礦領(lǐng)導(dǎo)及供銷部匯報(bào)。 19 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問 題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第 23條 供應(yīng)科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需要。 二 O 一一年一月 20 合格 1 2 3 4 5 6 7 單位 黨群科 供應(yīng)科長 計(jì)劃員 質(zhì)檢員 保管員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 流程名稱 流程編號 XX 大型 煤礦物資驗(yàn)收管理工作流程 jjKJY003 XX 大型 煤礦物資驗(yàn)收管理工作流程 編制單位： 供應(yīng)科 版 本 ： 簽 發(fā)： 李紅軍 簽發(fā)日期： 2021//01/01 編 制 ： 王志波 審 核： 王振明 接到貨物 開 始 參與驗(yàn)收 質(zhì)量 驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 返廠退換貨 會簽單簽字字 會簽單簽字 會簽單簽字 登記臺賬 結(jié) 束 驗(yàn) 收 審簽 不合格 督導(dǎo) 21 XX 大型 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)散裝水泥的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 XX 大型 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 一、散裝水泥的驗(yàn)收管理 散裝水泥車進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科到過磅現(xiàn)場，共同對鉛封進(jìn)行檢查，過磅由司磅工進(jìn)行操作，供應(yīng)科、探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科和水泥廠司機(jī)進(jìn)行監(jiān)磅，稱重后，供應(yīng)科、探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科必須在現(xiàn)場簽字，供應(yīng)科做好到貨記錄并開具到貨物資驗(yàn)收會簽單，參與驗(yàn)收四方及質(zhì)檢員共同簽字生效。 重車離開磅房開往風(fēng)井注漿站時供應(yīng)科、保衛(wèi)科、探防隊(duì)全程進(jìn)行跟蹤，直至將水泥全部打放完畢，探防隊(duì)注漿人員在到貨物資驗(yàn)收會簽單上簽字并對打灰量進(jìn)行說明。 在注漿站卸過水泥的車輛返礦后，保衛(wèi)科、供應(yīng)科、探防隊(duì)、企管科共同對空車進(jìn)行過磅。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認(rèn)無誤后， 供應(yīng)科向司機(jī)出具到貨物資驗(yàn)收會簽單紅聯(lián)，門衛(wèi)核對該聯(lián)無誤后放行。 對散裝水泥車車牌號、司機(jī)姓名、進(jìn)出礦、注漿站的時間，供應(yīng)科、探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科必須做好記錄；對每次散裝水泥車的毛重、皮重、余量及實(shí)際接收量必須做好記錄。如有特殊原因重車需調(diào)走的，供應(yīng)科、保衛(wèi)科、企管科對車輛調(diào)走原因及時間要記錄清楚。 實(shí)際接收水泥重量 =毛重（從廠家到礦內(nèi)過磅時的總重量） 皮重（卸過水泥后到礦內(nèi)過磅時的總重量）。若因計(jì)算錯誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)；若因過磅錯誤造成的損失，供應(yīng)科、探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科負(fù)責(zé)。 22 二、 散裝水泥的質(zhì)量管理 由鉆機(jī)隊(duì)負(fù)責(zé)對水泥的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，每批量進(jìn)場 500t，抽查一次，每次從水泥罐中取樣，總量不少于 10kg/次。取樣必須真實(shí)，所取樣品應(yīng)標(biāo)明：水泥標(biāo)號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、取樣日期、取樣人姓名。在使用過程中發(fā)現(xiàn)水泥有質(zhì)量問題時，可隨時取樣，并及時與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查，對探防隊(duì)的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到相關(guān)部門檢驗(yàn)。 當(dāng)散裝水泥出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對造成的損失進(jìn)行評估，拿出處理意見。供銷部負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合 同協(xié)商解決。 三、其它 水泥廠家負(fù)責(zé)提供水泥的買賣合同，合同有變化時，應(yīng)及時以書面形式通知 XX 大型 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、探防隊(duì)、保衛(wèi)科、企管科參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成損失的水泥量按照當(dāng)時合同價格的 10 倍對責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對探防隊(duì)的記錄進(jìn)行規(guī)范管理，對水泥的使用量定期檢查、并與供應(yīng)科的水泥出、入庫單據(jù)進(jìn)行核實(shí)。發(fā)現(xiàn)問題，及時向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并拿出處理意見。 黨群科組 織相關(guān)科室人員對水泥進(jìn)出礦的整個程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 O 一一年一月 23 XX 大型 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 XX 大型 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗(yàn)收管理 建工材料車進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知企管科、生產(chǎn)科、保衛(wèi)科共同到達(dá)現(xiàn)場對建工材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后供應(yīng)科、企管科、生產(chǎn)科、保衛(wèi)科必須在現(xiàn)場對驗(yàn)收會簽單簽字，供應(yīng)科做好到貨 記錄，供貨商根據(jù)礦供應(yīng)科開具驗(yàn)收單月底辦理結(jié)算手續(xù)。 驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗(yàn)收人員方可離去。 對運(yùn)送建工材料車輛車牌號、數(shù)量、供貨商姓名、進(jìn)出礦的時間，及每次建工材料驗(yàn)收的情況必須做好記錄。 實(shí)際接收建工材料數(shù)量 =車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高，若因計(jì)算錯誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)。 二、建工材料的質(zhì)量管理 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對建工材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問題時，可隨時取樣，并及時與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 當(dāng)建 工材料出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對造成的損失進(jìn)行評估，拿出處理意見。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 三、其它 24 供貨商嚴(yán)格按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場變化需進(jìn)行調(diào)整合同時，應(yīng)及時以書面形式通知 XX 大型 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、企管科、保衛(wèi)科參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成建工材料的質(zhì)量、數(shù)量問題，按照當(dāng)時合同價格的 10倍對責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行