【文章內(nèi)容簡介】 責，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，內(nèi)容準確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責任人 100 元，因計劃的準確性差而導致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款 1000 元。 供應(yīng)科應(yīng)加大和上級部 門的協(xié)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U 型鋼、風水管路等）按照節(jié)約物資資金的 10%獎勵。 計劃兌現(xiàn)率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴重后果的，15 從重處罰。 附表 1： 月物資需求計劃表 編制單位 : 編制日期： 序號 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 計劃價 計劃金額 廠家及主機型號 使用單位 備注 區(qū)隊（科室）負責人： 分管礦長： 二 O 一一年一月 物資采購管理制度 認真執(zhí)行集團公司、永煤公司、龍門煤業(yè)公司下達的物資管理有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)購部分由龍門煤業(yè)公司供銷部組織協(xié)調(diào)貨源，自購部分由礦供應(yīng)科組織訂購。 組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或內(nèi)部單位供應(yīng)物資在同質(zhì)同價基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購。 選擇供貨單位要進 行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。 對國家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進行采購。 地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。 16 物資采購按規(guī)定應(yīng)采取招議標方式的必須采用招議標方式進行，簽定合同。經(jīng)濟往來，有法可依。（個別急用物資經(jīng)領(lǐng)導批準的除外） 物資采購計劃屬企業(yè)秘密，必須嚴守機密。 物資采購質(zhì)量實行誰采購誰負責的責任追究制度。 二 O 一一年一月 XX 大型 煤礦物資驗收及使用跟蹤管理制度 為進一步加強到貨物資的入礦驗收管理，規(guī)范物資驗收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參與物資驗收的管理職能，特制定本辦法。 第一章 總則 第 1條 目的：檢驗采購物資的質(zhì)和量是否符合計劃 (合同 )的采購標準，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產(chǎn)。 第 2 條 適用范圍：適用于所有進礦物資的檢驗 第 3 條 相關(guān)部門職責 （ 1） 技術(shù)部門負責制定采購物資的質(zhì)量和技術(shù)標準。 （ 2） 供應(yīng)科負責對采購貨物進行質(zhì)量控制和檢驗 (大額材料、關(guān)鍵 配件須分管科室參與檢驗 )。 （ 3） 礦黨群科對物資驗收環(huán)節(jié)進行督導，督察驗收過程、驗收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對不符合程序或違法違紀現(xiàn)象進行通報、處理。 第二章 采購物資質(zhì)量檢驗的依據(jù)及方法 第 4 條 采購物資檢驗的依據(jù) 17 （ 1）本單位編制的物資采購計劃。 （ 2）供銷部 (或本單位 )給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。 （ 3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。 （ 4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 （ 5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。 （ 6） MA 證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 第 5 條 確定采購貨物檢驗的項目及方法 （ 1）外觀檢測：一般用目視、 手感、限度樣品進行驗證。 （ 2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。 （ 3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。 第 6 條 采購貨物檢驗方式的選擇 （ 1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。 （ 2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于 20%。 第三章 采購貨物檢驗實施要點 第 7 條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員、計劃員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。 第 8 條 檢驗人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將 供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、 MA或勞安證號等填入物資到貨質(zhì)量驗收會簽單內(nèi)。 第 9 條 物資檢驗確認質(zhì)量、數(shù)量、資料無誤后，質(zhì)檢員填寫到貨檢驗記錄，開具物資到貨驗收會簽單，保管員辦理入庫手續(xù)，到貨驗收會簽單單必須三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字；對于技術(shù)性強的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊技術(shù)人員到場參與驗收并簽字，確認無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。 第 10 條 質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。 第 11 條 質(zhì)量檢驗人員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化。 第 12 條 對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞18 安證，否則禁止入庫。 第 13 條 散裝水泥驗收管理見礦《散裝水泥驗收制度》，支護材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗收參照各自驗收辦法執(zhí)行。 第 14 條 采購計劃及質(zhì)量檢驗人員要定期校正檢驗儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗工具，以保證質(zhì)量檢驗結(jié)果的準確性。 第 15 條 所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。如特殊情況需滯留，必須單獨存放并掛牌表明，并向黨群科匯報備查 。 第 16 條 質(zhì)檢員做好入庫物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 17條 物資到貨驗收實行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟受到損失的交礦黨群科處理。 第四章 質(zhì)量管理跟蹤 第 18條 質(zhì)量信息反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗收、使用過程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問題（或試用情況）及時填寫質(zhì)量信息反饋表。 第 19條 《質(zhì)量信息反饋表》中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負責填寫，“核實意見”欄由相關(guān)單位負責填寫（勞動防護用品由企管科負責填寫；設(shè)備、配件、 XX大型 材料、油脂、其他材料由機電科負責填寫；支護、建工材料、 木材、火工品由生產(chǎn)科負責填寫）；供應(yīng)科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機電、技術(shù)部門核實情況。 第 20條 反饋單位必須如實、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見上蓋章確認，單位負責人對填寫的情況負責。 第 21條 供應(yīng)科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時與有關(guān)科室、使用單位、供應(yīng)商等落實情況，并在一周內(nèi)提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位；需向供銷部反饋意見的，要以書面形式上報，并跟蹤處理情況，重大質(zhì)量問題要及時向礦領(lǐng)導及供銷部匯報。 19 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問 題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟損失的，向供應(yīng)商進行索賠。 第 23條 供應(yīng)科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需要。 二 O 一一年一月 20 合格 1 2 3 4 5 6 7 單位 黨群科 供應(yīng)科長 計劃員 質(zhì)檢員 保管員 節(jié)點 A B C D E 流程名稱 流程編號 XX 大型 煤礦物資驗收管理工作流程 jjKJY003 XX 大型 煤礦物資驗收管理工作流程 編制單位： 供應(yīng)科 版 本 ： 簽 發(fā)： 李紅軍 簽發(fā)日期： 2021//01/01 編 制 ： 王志波 審 核： 王振明 接到貨物 開 始 參與驗收 質(zhì)量 驗收 參與驗收 返廠退換貨 會簽單簽字字 會簽單簽字 會簽單簽字 登記臺賬 結(jié) 束 驗 收 審簽 不合格 督導 21 XX 大型 煤礦散裝水泥驗收管理辦法 各單位、科室： 為進一步加強散裝水泥的驗收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實際情況，經(jīng)研究特制定 XX 大型 煤礦散裝水泥驗收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴格執(zhí)行。 一、散裝水泥的驗收管理 散裝水泥車進礦后，供應(yīng)科負責通知探防隊、保衛(wèi)科、企管科到過磅現(xiàn)場，共同對鉛封進行檢查，過磅由司磅工進行操作，供應(yīng)科、探防隊、保衛(wèi)科、企管科和水泥廠司機進行監(jiān)磅，稱重后，供應(yīng)科、探防隊、保衛(wèi)科、企管科必須在現(xiàn)場簽字，供應(yīng)科做好到貨記錄并開具到貨物資驗收會簽單，參與驗收四方及質(zhì)檢員共同簽字生效。 重車離開磅房開往風井注漿站時供應(yīng)科、保衛(wèi)科、探防隊全程進行跟蹤，直至將水泥全部打放完畢，探防隊注漿人員在到貨物資驗收會簽單上簽字并對打灰量進行說明。 在注漿站卸過水泥的車輛返礦后，保衛(wèi)科、供應(yīng)科、探防隊、企管科共同對空車進行過磅。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認無誤后， 供應(yīng)科向司機出具到貨物資驗收會簽單紅聯(lián)，門衛(wèi)核對該聯(lián)無誤后放行。 對散裝水泥車車牌號、司機姓名、進出礦、注漿站的時間，供應(yīng)科、探防隊、保衛(wèi)科、企管科必須做好記錄；對每次散裝水泥車的毛重、皮重、余量及實際接收量必須做好記錄。如有特殊原因重車需調(diào)走的，供應(yīng)科、保衛(wèi)科、企管科對車輛調(diào)走原因及時間要記錄清楚。 實際接收水泥重量 =毛重（從廠家到礦內(nèi)過磅時的總重量） 皮重（卸過水泥后到礦內(nèi)過磅時的總重量）。若因計算錯誤造成的損失，供應(yīng)科負全責；若因過磅錯誤造成的損失，供應(yīng)科、探防隊、保衛(wèi)科、企管科負責。 22 二、 散裝水泥的質(zhì)量管理 由鉆機隊負責對水泥的質(zhì)量進行監(jiān)督，每批量進場 500t，抽查一次，每次從水泥罐中取樣，總量不少于 10kg/次。取樣必須真實，所取樣品應(yīng)標明：水泥標號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、取樣日期、取樣人姓名。在使用過程中發(fā)現(xiàn)水泥有質(zhì)量問題時，可隨時取樣，并及時與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進行抽查，對探防隊的取樣負責每月送兩次到相關(guān)部門檢驗。 當散裝水泥出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導匯報，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對造成的損失進行評估，拿出處理意見。供銷部負責與廠家進行聯(lián)系，參照合 同協(xié)商解決。 三、其它 水泥廠家負責提供水泥的買賣合同，合同有變化時，應(yīng)及時以書面形式通知 XX 大型 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、探防隊、保衛(wèi)科、企管科參與驗收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責任事故，造成損失的水泥量按照當時合同價格的 10 倍對責任人進行處罰，情節(jié)嚴重的，交公安機關(guān)進行處理。 生產(chǎn)科負責對探防隊的記錄進行規(guī)范管理，對水泥的使用量定期檢查、并與供應(yīng)科的水泥出、入庫單據(jù)進行核實。發(fā)現(xiàn)問題，及時向礦領(lǐng)導匯報并拿出處理意見。 黨群科組 織相關(guān)科室人員對水泥進出礦的整個程序進行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 O 一一年一月 23 XX 大型 煤礦建工材料驗收管理辦法 各單位、科室： 為進一步加強建工材料的驗收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實際情況，經(jīng)研究特制定 XX 大型 煤礦建工材料驗收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴格執(zhí)行。 一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗收管理 建工材料車進礦后，供應(yīng)科負責通知企管科、生產(chǎn)科、保衛(wèi)科共同到達現(xiàn)場對建工材料進行驗收，驗收后供應(yīng)科、企管科、生產(chǎn)科、保衛(wèi)科必須在現(xiàn)場對驗收會簽單簽字，供應(yīng)科做好到貨 記錄，供貨商根據(jù)礦供應(yīng)科開具驗收單月底辦理結(jié)算手續(xù)。 驗收完畢，驗收人員必須進行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗收人員方可離去。 對運送建工材料車輛車牌號、數(shù)量、供貨商姓名、進出礦的時間，及每次建工材料驗收的情況必須做好記錄。 實際接收建工材料數(shù)量 =車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高，若因計算錯誤造成的損失，供應(yīng)科負全責。 二、建工材料的質(zhì)量管理 由生產(chǎn)科負責對建工材料的質(zhì)量進行監(jiān)督。生產(chǎn)區(qū)隊在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問題時，可隨時取樣，并及時與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 當建 工材料出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導匯報，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對造成的損失進行評估，拿出處理意見。供應(yīng)科負責與廠家進行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 三、其它 24 供貨商嚴格按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場變化需進行調(diào)整合同時，應(yīng)及時以書面形式通知 XX 大型 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、企管科、保衛(wèi)科參與驗收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責任事故，造成建工材料的質(zhì)量、數(shù)量問題，按照當時合同價格的 10倍對責任人進行處罰，情節(jié)嚴重的，交公安機關(guān)進行