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【正文】 標書未密封。 無法人（單位）和法人代表或法人代表委托簽字或印章。 未按規(guī)定的內(nèi)容填寫、有涂改或字跡撩草、辨認不清者。 逾期送達者。 35 開標后投標人未按時參加開標會議。 5 合同的管理 合同的起草、會簽、簽訂 各項目的合同或協(xié)議起草，由相關(guān)的項目單位負責起草。 合同或協(xié)議正式簽字蓋章前，黨群科應進行審核并與相關(guān)科室（黨群科、供應科、財務(wù)科、項目單位及企管科）會簽后送交龍門 煤業(yè)公司相關(guān)領(lǐng)導審批。 除礦長外，其他人員必須取得礦長的授權(quán)后方可在對外合同（或協(xié)議）會簽單上代簽。 礦實行合同會審制度，合同制作完畢，項目單位應指定專人在 5 個工作日內(nèi)持合同、《中標通知書》或《合同會談紀要》等一并送交業(yè)務(wù)部門會簽，必要時可以請公正機關(guān)、工商公正或鑒定（由行政辦公室辦理）。未經(jīng)會簽的合同或未經(jīng)礦長同意，簽章部門不得蓋章。合同內(nèi)容與評標報告有出入的，經(jīng)辦單位送審時應有詳細的書面情況說明。 合同或協(xié)議的保管 合同正本或協(xié)議原件及相關(guān)附件（投標文件、投 標書、報價單等）交由礦檔案室存檔，且按檔案管理制度管理。 、企管部各保存一份合同，項目單位留存合同副本或復印件，作為合同履行過程監(jiān)督參考的依據(jù)。各科室應建立內(nèi)部管理制度，并設(shè)專人（或兼職人員）管理有關(guān)合同。 合同或協(xié)議應包含的內(nèi)容及要求 、計量標準和計量方法應準確，質(zhì)量標準應明確具體。 合同價款、稅金或酬金應具體、準確。 合同的簽訂日期，履行的期限、地點和方式應明確。 按法律法規(guī)的規(guī)定明確違約責任。 明確解決爭議的解決方式。 合同的文字表述要準確、嚴密，應明確雙方的權(quán)利及義務(wù)。 建設(shè)工程應注明驗收標準及參考的規(guī)范及質(zhì)量檢驗標準等。 36 合同應注明質(zhì)保期限及質(zhì)保金，付款方式等。 建設(shè)工程應明確材料購置、質(zhì)量驗收、鑒定等要求，并明確相關(guān)責任，明確驗收程序等。 購置合同應明確包裝質(zhì)量要求、運費承擔方及交貨地點等。 ，應注明檢驗標準、方法、檢驗比例及對質(zhì)量存在缺陷時的解決方法及明確責任承擔方。 、水、電是否計費， 如計費，應明確計費計價標準。 合同中應明確規(guī)定安全責任。 合同中應明確規(guī)定違約責任。 6 合同的履行 合同簽訂后，由項目單位負責完成以下工作：按合同約定監(jiān)督、落實合同項目的實施；項目竣工（或交付使用、貨物到礦）后，負責組織驗收工作，辦理竣工（或交接）、驗收手續(xù)；質(zhì)保期結(jié)束時，負責項目質(zhì)保期期間的質(zhì)量鑒定工作等。 7 獎 罰 對在招標過程中泄露標底的人員，每次處罰責任人 1000 元，造成較大影響時，并按有關(guān)規(guī)定給與行政處理，直至交與司法部門處理。在招標過程中，工作人員沒有發(fā) 生違章違紀事件，較好地完成招標工作，并通過招標工作為礦節(jié)約較多費用時，每半年對參加招標的人員獎勵一次，由企管科制表，報礦長審核后發(fā)放。 8 附 則 其它未盡事宜按洛陽龍門煤業(yè)有限公司有關(guān)文件精神執(zhí)行 二 O 一一年一月 37 XX大型 煤礦合同（協(xié)議）保管辦法 為進一步規(guī)范我礦合同管理程序，明確項目單位及 合同（協(xié)議）保管單位的職責， 為我礦對外經(jīng)濟活動更好的開展創(chuàng)造有利條件，特制定本管理辦法。 1 合同（協(xié)議）管理范圍 以礦名義對外簽訂各類技術(shù)服務(wù)、設(shè)計、采購、維修、加工、工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)等方面的合同（協(xié) 議）（不包括勞動合同）。 上級部門簽訂的我礦各類專項資金支出設(shè)備、工程合同（協(xié)議）等。 其他各類經(jīng)濟合同（協(xié)議）。 2 合同（協(xié)議）管理分工及責任 合同（協(xié)議）由項目單位、企管科及行政辦共同管理，各自的職責如下： 項目單位的職責 負責合同（協(xié)議）的起草、簽訂工作（按《 XX 大型 煤礦招、議標及合同管理辦法》有關(guān)要求辦理）。 負責合同（協(xié)議）及有關(guān)資料（包括相關(guān)變更、解除合同的補充協(xié)議；合同履行情況；項目驗收報告； 糾紛或爭議的處理情況及 相關(guān)的文書、傳真件等）的收集、匯總整理等工 作。 30 日前，負責把已簽訂的合同副本二份及履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料報送企管科。 填報合同交接單，并與企管科辦理交接手續(xù)。 企管科職責 負責土建工程類項目合同（協(xié)議）及有關(guān)資料（包括相關(guān)變更、解除合同的補充協(xié)議；合同履行情況；項目驗收報告； 糾紛或爭議的處理情況及相關(guān)的文書、傳真件等）的收集匯總等工作。 按時接收項目單位報送的合同（協(xié)議）等有關(guān)資料，對項目單位所報資料進行驗收，對不合格資料有權(quán)退回，并責令整改，對驗收合格的資料，當日按附表填報合同交接 單，辦理交接手續(xù)。 38 10日前，將上月驗收合格的合同（協(xié)議）及土建工程類合同（協(xié)議）等有關(guān)資料進行整理，報送行政辦，并及時辦理交接手續(xù)（按我礦檔案管理有關(guān)規(guī)定辦理）。 行政辦職責 按時接收報送的合同（協(xié)議）等有關(guān)資料，對所報資料進行驗收，對不合格資料有權(quán)退回，并責令整改，對驗收合格的資料，按我礦檔案管理有關(guān)規(guī)定與企管科辦理交接手續(xù)。 合同（協(xié)議）的保管要求，按我礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3 項目單位合同（協(xié)議）內(nèi)部管理規(guī)定 為加強合同（協(xié)議）管理，項目單位應按本規(guī)定要求制定 本單位的管理辦法，并按辦法嚴格管理。 項目單位除按上款向有關(guān)單位報送合同（協(xié)議）外，在單位內(nèi)部應設(shè)專人對分管的合同（協(xié)議）進行分類管理、統(tǒng)一編號，并建立合同檔案，以備查。其內(nèi)部合同檔案管理主要內(nèi)容如下 : 合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄；承辦人員登記。 合同附件及其他有關(guān)文件。 履行情況記錄。 糾紛或爭議的處理情況記錄及有關(guān)材料。 4 其它規(guī)定 不按時間要求報送 合同（協(xié)議）的，對責任單位負責人處罰 100 元，每推遲一天加罰 50元，由企管科監(jiān)督。 因保管不善造成合同（協(xié)議）丟失時，處罰單位負責人 200元 /份，處罰責任人 300 元 /份，由黨群科監(jiān)督落實；后果較嚴重時，由礦務(wù)會研究處理。 非合同承辦人員如需調(diào)閱合同，按我礦檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 各類 合同（協(xié)議） 使用我礦統(tǒng)一的 合同（協(xié)議）封面樣本。 5 其它要求按《 XX 大型 煤礦招、議標及合同管理辦法》有關(guān)要求執(zhí)行。 6 本辦法適用于 XX大型 煤礦各部門。 7 本辦法解釋權(quán)歸 XX 大型 煤礦。 39 二 O 一一年一月 庫存物資盤點管理制度 為進一步做好物資供應管理工作，掌握庫存物資動態(tài)變化，科學分析庫存結(jié)構(gòu)，提高物資 利用率和存貨周轉(zhuǎn)率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產(chǎn)，爭取以最少的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益，更好地服務(wù)好生產(chǎn)，特制定本辦法。 一、盤點方式：自查、組織檢查 自查階段：隨時熟悉掌握庫存動態(tài)，結(jié)合系統(tǒng)庫存數(shù)量核對實物，做到賬卡物相符 組織檢查階段：由礦或本科組織人員對庫存物資進行盤點或抽檢 二、盤點時間：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點 各庫房保管員應每日采用重點盤點法對所管重點物資進行盤點 月度、季度盤點由供應科組織采用動態(tài)盤點法清點物資，并同物料卡記錄的數(shù)據(jù)相互對照 每半年、年度采用全面盤點法，由礦組織對庫存物資進行全面盤點 三、盤點內(nèi)容： 查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化 查數(shù)量：賬、卡、物是否一致 查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，特殊物資保管條件是否合適 查到貨記錄：物資已到貨未驗收、已驗收未入庫等物資另行盤點制表上40 報 四、盤庫結(jié)果處理 保管員要做好自查的各項工作，發(fā)現(xiàn)問題要找出原因及時整改。 物資每半年、年度盤點要做出《物資盤點明細表》，保管員、盤點人員簽字上報 對盤點時賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資 保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數(shù)額較少，不超過礦規(guī)定范圍的，由供應科負責調(diào)整 盈虧數(shù)額較大，超過規(guī)定范圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預防措施，并填制“物資盤點材料盈虧表”上報，經(jīng)批準后方可調(diào)整賬面庫存數(shù)量，未經(jīng)批準的不得做賬務(wù)處理 盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧原因的，按礦、科內(nèi)制度予以處罰 同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務(wù)不符的，應填寫“物資調(diào)整單”，由供應科、礦財務(wù)科處理，所產(chǎn)生的差價按物資盤盈盤虧處理 倉庫保管員應以礦批準的年度物資盤點表為依據(jù)，及時調(diào)整 賬、卡數(shù)量，使庫存物資、卡、賬目一致。 二 O 一一年一月 41 物資審批、發(fā)放管理制度 為進一步加強生產(chǎn)成本控制，按照“開支按預算，支出按標準，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮開支，特制定本辦法。 第一章 物資審批 各單位每月 16 日前將下月所需用材料計劃由分管科室匯總后報供應科。 分管科室依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃對領(lǐng)用單位領(lǐng)用計劃進行審批。 對非生產(chǎn)性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。 必須使用非生產(chǎn)材料的單 位，必須報分管領(lǐng)導批示后，有主管科室負責人簽字后方可審批，并建立臺賬。 對嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進行審批。領(lǐng)料單必須印章齊用途清楚。 根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制月度費用預算，各單位領(lǐng)料實行按定額發(fā)放，當月費用超支時應按規(guī)定停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。 第二章 物資發(fā)放 申領(lǐng)單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，批料員和領(lǐng)料人審批確認。 領(lǐng)料單需審批確認的有關(guān)人員必須是精益系統(tǒng)中的指定人員。 保管員發(fā)料必須在精 益系統(tǒng)中核對確認無誤后方可發(fā)料。 按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅持一盤42 底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。 屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 對于專項申請用料，除計劃員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一 次發(fā)料。 發(fā)料時，保管員必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。 物資出庫必須辦理物資出庫單，內(nèi)容填寫必須規(guī)范、清晰、準確。 第三章 材料出庫單管理要求 材料出庫單必須有領(lǐng)料單位蓋章，單位主管、領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由兩聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應科留存，核對區(qū)隊領(lǐng)料單，當天錄入精益管理系統(tǒng)，每月裝訂成冊。 第二聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，作為月底同企管科核對單據(jù)依據(jù)，建立本單位物資收支存臺賬，注明使用地點及用途等。 所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應妥善保管，不可丟失，以便備查。 第四章 物資出庫有下列情況之一的 ，不得發(fā)貨 ； ； 、貨不符的； 、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的； 、電話提貨、白條提貨； 超定額費用，未經(jīng)分管礦長審批的。 43 二 O 一一年一月 倉庫管理制度 為加強倉儲管理工作，規(guī)范倉儲行為，促進倉儲管理質(zhì)量標準化建設(shè)，提高倉儲管理業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率、降低倉儲成本，保證倉儲工作正常進行，加快倉儲各項工作不斷向“規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化”邁進的步伐，適應我礦物資供應管理工作的發(fā)展需要，制訂本辦法 。 一、 倉庫中心任務(wù)，就是做好材料的驗收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。 二、工作要求 建立建全以崗位責任制為主要內(nèi)容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。 按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲。 保管員要做到“三懂”、“四會”、“五五擺放”。賬目清、無涂改、無差錯、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報表及時上報準確無漏上報，做到賬、卡、物、資金四對照。 物資放發(fā)嚴格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴禁白條領(lǐng)、發(fā)料。 保管員因工作調(diào)動，必須嚴格辦理移交手續(xù)。 加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。 倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。 三、器材驗收 材料進庫或現(xiàn)場接料，必須做好驗收登記。 材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進行清點，實物44 與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。 無計劃及非計劃人員購進的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得辦理入庫手續(xù)。 嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)次材料拒絕驗收。 土產(chǎn)建工材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量方要準確，不得冒做、不徇私情，嚴把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。 四、材料發(fā)放 材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當月單據(jù)過月作廢。 主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導批準不得發(fā)放。 調(diào)拔業(yè)務(wù)必須辦理調(diào)撥手續(xù)方可發(fā)料。 輔助材料，按限額控制發(fā)放，計劃外非生