內(nèi)控部門(mén)-崗位職責(zé)工作流程(編輯修改稿)
2025-01-21 07:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作方案； 9. 按照已批準(zhǔn)的 內(nèi)控 計(jì)劃和 內(nèi)控 工作方案，負(fù)責(zé)具體 內(nèi)控 項(xiàng)目的實(shí)施； ( 三 ) 內(nèi)控 助理 1. 取得 內(nèi)控 工作證據(jù)，編制 內(nèi)控 工作底稿；并對(duì)取得的 內(nèi)控 證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)； 2. 負(fù)責(zé)起草 內(nèi)控 報(bào)告，客觀的 反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)； 3. 確保內(nèi)部 控制 、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性； 4. 負(fù)責(zé) 內(nèi)控 資料的立卷 、 收集、整理歸檔工作； 5. 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部 控制 工作3 的建議； 6. 完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 二、 工作流程 1. 內(nèi)控 總監(jiān) 根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度 內(nèi)控 工作計(jì)劃，報(bào) CEO 和 董事會(huì)批準(zhǔn)； 2. 內(nèi)控 總監(jiān) 根據(jù)年度 內(nèi)控 計(jì)劃和 CEO及 董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控 項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組； 3. 審計(jì)小組根據(jù) 內(nèi)控 項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定 內(nèi)控 工作方案，并報(bào)
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