內(nèi)控部門-崗位職責工作流程-資料下載頁
2024-12-16 07:18本頁面
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【正文】 NO 1. 內(nèi)控 工作計劃 7. 審計人員開展審計工作，編制審計工作底稿 6. 下達審計通知 4. 審計組長擬定審計方案 3. 審計小組審前調(diào)查 1. 董事會 、 CEO 臨時指令 2. 內(nèi)控總監(jiān) 確定具體審計項目、審計 對象和實施時間、制定 人員組成審計小組 5. 內(nèi)控總監(jiān) 復核 8. 審計小組、 內(nèi)控總監(jiān) 復核 12. 內(nèi)控總監(jiān) 批準 17. 審計項目結束 9. 確定工作底稿 10. 審計組長擬定審計報告 11. 征求被審計單位、個人的意見 13. 審計報告 14. 向被審計單位（或部門經(jīng)理）、分管領導發(fā)送審計報告、審計意見 15. 收集被審計單位或部門的審計反饋意見 16. 向 CEO、 董事會、董事長報送審計報告和審計反饋意見 5 四、 部門架構 內(nèi)控總監(jiān) 內(nèi)控經(jīng)理 內(nèi)控助理 內(nèi)控助理
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