【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)督部門驗證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機制。 內(nèi)部審核 ?多久做一次內(nèi)審？ ? ?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ? ?是否任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組？ ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？ ? 1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人 全面負責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評價體系的符合性、有效性和充分性。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。 3. 內(nèi)部審核涉及到除標準 條款之外的全部內(nèi)容，因本公司不涉及到 《設(shè)計和開發(fā)》，故對其進行了刪減。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊》中組織機構(gòu)中的全部部門和場所。 4. 對內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長和內(nèi)審組的任命文件。 5. 對內(nèi)審員進行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和 公正性。 6. 對不符合報告的編寫要求有不符合事實描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗證情況。并有相應(yīng)的簽字確認。 天津 XXXX 集團公司 持續(xù)改進 1．對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 。 1. 為持續(xù)改進體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術(shù)找到改進的方向和依據(jù)。 2. 重大的改進項目如：建立 IS0 體系、 改造設(shè)備 等 3. 日常的改進活動如：員工的提高培訓(xùn)等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 檢查表 編號： LD/ZG/ 頁碼： 1/2 被審核部門 供銷部 審核時間 審核員 標準條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保 天津 XXXX 集團公司 護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量 目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ 3．如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進行溝通？ 天津 XXXX 集團公司 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ? ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ?評審達到什么目的 ? ,本部門對這樣的要求如何確認 ? ，本部門是否及時更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達到有關(guān)部門？ 4．本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？能否提供有關(guān)證據(jù)？ 采購 采購過程 1． 本部門是否對采購產(chǎn)品進行分類管理？查采購物資分類明細表。 2． 請你談?wù)勅绾螌┓竭M行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標準是什么？ 3． 請出示公司的合格 供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價 天津 XXXX 集團公司 的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準則？ 4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進行了控制？ 采購信息 1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 2．采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對 供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 采購產(chǎn)品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？驗證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進行驗證的情況，當規(guī)定在供方進行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財產(chǎn) 1．本公司有無顧客財產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？ 、驗證、保護和維護？ 3．當顧 客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告 放行、交付和交付后活動的實施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 天津 XXXX 集團公司 請?zhí)峁┳C據(jù)。 產(chǎn)品防護 1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2．貯存物品是否有標識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標明驗收時間，貫徹先進先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？ 3．對收集到的信息，公司是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎 樣處理？ 3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。 4．當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？ 數(shù)據(jù)分析 ? 2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析 ,可以提供哪些信息 ? 天津 XXXX 集團公司 持續(xù)改進 ? ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： LD/ZG/ 頁碼： 1/5 被審核部門 質(zhì)檢科 審核時間 審核員 標準條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核 部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 天津 XXXX 集團公司 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ ？如達不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)