【文章內容簡介】 監(jiān)督部門驗證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機制。 內部審核 ?多久做一次內審？ ? ?涉及到公司質量管理體系的哪些部門 ? ?是否任命了內審組長和內審組？ ?如何保證內部審核的公正性、客觀性？ ? 1. 內審工作由管理者代表本人 全面負責開展，公司內審的目的是評價體系的符合性、有效性和充分性。 2. 內審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。 3. 內部審核涉及到除標準 條款之外的全部內容，因本公司不涉及到 《設計和開發(fā)》，故對其進行了刪減。 內審涉及到《質量手冊》中組織機構中的全部部門和場所。 4. 對內審的程序回答清楚，符合《質量手冊》中《內審控制程序》的規(guī)定，出示了內審組長和內審組的任命文件。 5. 對內審員進行了專門的培訓并取證，要求內審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和 公正性。 6. 對不符合報告的編寫要求有不符合事實描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗證情況。并有相應的簽字確認。 天津 XXXX 集團公司 持續(xù)改進 1．對持續(xù)改進質量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 。 1. 為持續(xù)改進體系的有效性和效率，公司開展了內審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術找到改進的方向和依據(jù)。 2. 重大的改進項目如：建立 IS0 體系、 改造設備 等 3. 日常的改進活動如：員工的提高培訓等 質量管理體系內部審核 檢查表 編號： LD/ZG/ 頁碼： 1/2 被審核部門 供銷部 審核時間 審核員 標準條款號 檢查內容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保 天津 XXXX 集團公司 護質量記錄免遭丟失、損壞或變質？ 4． 是否清楚本部門質量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質量方針 質量目標 1．請談談公司的質量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質量目標是什么？為完成公司的質量 目標，是否建立了本部門的質量目標，目標是否可測量？ 3．如何評審質量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？ 職責和權限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什么？其他工作人員的主要職責和權限是什么？ 內部溝通 1．有關公司質量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進行溝通？ 天津 XXXX 集團公司 與 產(chǎn)品有關的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內容 ? ? ? 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ?評審達到什么目的 ? ,本部門對這樣的要求如何確認 ? ，本部門是否及時更改相關文件并將更改的信息傳達到有關部門？ 4．本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對于顧客的質量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？能否提供有關證據(jù)？ 采購 采購過程 1． 本部門是否對采購產(chǎn)品進行分類管理？查采購物資分類明細表。 2． 請你談談如何對供方進行評價？評價的方法和評價的內容是什么？列為合格供方的標準是什么？ 3． 請出示公司的合格 供方清單，這份清單是否經(jīng)授權人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價 天津 XXXX 集團公司 的內容是否符合公司制定的評價準則？ 4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進行了控制？ 采購信息 1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 2．采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對 供方質量管理體系、程序、加工過程、設備、人員等的要求？這些采購文件在向內部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權人審批？ 采購產(chǎn)品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的方式、驗證方法、驗證內容和驗證手段？驗證內容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進行驗證的情況，當規(guī)定在供方進行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財產(chǎn) 1．本公司有無顧客財產(chǎn)，如有涉及到哪些內容？ 、驗證、保護和維護？ 3．當顧 客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告 放行、交付和交付后活動的實施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應做好哪些服務工作？如進行市場調查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準備備品備件、培訓服務人員，做好質量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 天津 XXXX 集團公司 請?zhí)峁┳C據(jù)。 產(chǎn)品防護 1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2．貯存物品是否有標識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標明驗收時間，貫徹先進先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內容？ 3．對收集到的信息，公司是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質量管理體系的依據(jù)？ 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎 樣處理？ 3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。 4．當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？ 數(shù)據(jù)分析 ? 2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析 ,可以提供哪些信息 ? 天津 XXXX 集團公司 持續(xù)改進 ? ? 質量管理體系內部審核檢查表 編號： LD/ZG/ 頁碼： 1/5 被審核部門 質檢科 審核時間 審核員 標準條款號 檢查內容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核 部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記錄免遭丟失、損壞或變質？ 天津 XXXX 集團公司 3．是否清楚本部門質量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 質量方針 質量目標 1．請談談公司的質量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質量目標是什么？為完成公司的質量目標，是否建立了本部門的質量目標，目標是否可測量？ ？如達不到要求采取什么措施？ 職責和權限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 3．作為部門負責人你的主要職責和權