【文章內(nèi)容簡介】 . 各部門目標 （見附件 4） 每年 1 月下達各部門年度質(zhì)量目標。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 1 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2021 標準 的 要求建立質(zhì)量管理體系， 將其 形成文 件，加以 實施和保持 ，并持續(xù)改進 其有效性 。為此應(yīng)做到下述要求： 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件、作業(yè)流程及相關(guān)的管理制度 ,這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； 1)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，以過程方法識別質(zhì)量管理體系所需的過程，包括部分外包過程； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的過程 ， 公司編制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別圖。 管理過程的識別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個直接過程 和三個間接過程。一個直接過程 即 房地產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品實現(xiàn) ， 三個間接過程即管理職責 ,資源管理 ,測量、分析和改進。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運行的 PDCA 循環(huán)。 外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測、項目設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。公司通過選擇合格的供方并對供方進行監(jiān)控來實現(xiàn)的。 2)明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進行管理； 3)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標； 4)對過程進行監(jiān)視、測量和分析 ， 采取改 進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 質(zhì)量管理體系文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 1)質(zhì)量手冊（含程序文件）； 2)管理標準、規(guī)范、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄 。 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 2 質(zhì)量手冊 第一層次 （ 程序文件） 標準、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、 第二層次 質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系各項要求，是公司有關(guān)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。程序文件是明確規(guī)定各有關(guān)質(zhì)量活動的途徑。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運行的客觀證據(jù)。 第二層次文件可分為兩類： a. 各部門工作標準、規(guī)范，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則 ：包括管理標準（各種規(guī)章 制度 、工作流程 等），工作標準（工作說明書、崗位說明書等等），技術(shù)標準（國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量 控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等； b．針對特定項目編制的質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量手冊 行政人事部負責組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標準裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定 。 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件 編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 3 文件控制 文件控制 程序 ( ) 目的 本文件規(guī)定了對公司質(zhì)量活動有關(guān)的文件編制、審批、分發(fā)、更改、管理、處理進行有效控制，以保證公司質(zhì)量體系運行的各個場所能使用有效的文件版本。 范圍 本文件適用于公司與質(zhì)量活動有關(guān)的文件管理工作。 職責 行政人事部負責質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、修改、換版和作廢文件 回收與標識的歸口管理，負責本程序的編制并組織實施，組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的定期評審；負責外來的及內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的行政文件的控制； 合同預算部負責工程合同、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制； 工程部 負責標準類文件，包括國家、行業(yè)地方標準，規(guī)程、規(guī)范、圖集（圖樣、圖紙、標準圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿／收集、發(fā)放、更改或回收、標識的控制。 工程部負責施工專用文件實施、變更的控制，確保不使用作廢文件； 管理者代表負責對文件控制的有效性進行監(jiān)控和評價，確保文件的有效性。 工作程序 受控文件 分類 質(zhì)量體系文件：指公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》 、 《作業(yè) 文件》 等； 標準類文件：指國家和地方政府頒布發(fā)行的有關(guān) 房地產(chǎn)開發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)程、統(tǒng)一定額，以及企業(yè)自行制定技術(shù)標準等； 精品文檔 施工專用文件：指施工組織設(shè)計、施工方案、施工圖、設(shè)計變更、工程合同等； 與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件：指上級下達的與質(zhì)量有關(guān)的各類制度、辦法及 公司年度質(zhì)量目標等； 上述文件可以是書面的，也可以電子媒體形式存在； 文件的編制、審批、發(fā)布與評審 《質(zhì)量手冊》《作業(yè)文件》的編制、換版由管理者代表主持，行政人事部具體組織編制。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，公司 總 經(jīng)理批準發(fā)布。 《作業(yè)文件》由部門負責人審核，管理者代表 或總經(jīng)理 批準。 工程合同由合同預算部擬稿，經(jīng)相關(guān)部門及 分管 領(lǐng)導 審核后，總經(jīng)理批準； 公司自行制定的工程標準類文件由 工程部 審核， 分管領(lǐng)導 批準。 項目質(zhì)量計劃由現(xiàn)場代表編制，工程部經(jīng)理 審核， 分管領(lǐng)導批準 ； 管理者代表每 12 個月至少一次組織對質(zhì)量文件進行評審，以便對質(zhì)量文件持續(xù)適宜和 有效性作出評價，對文件是否修訂或換版作出決定。 文件若重新修訂或更新并再次批準，批準按照 執(zhí)行。 文件標識及編號 質(zhì)量體系文件類按規(guī)定進行編號；質(zhì)量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“ 0 02??”標識分發(fā)序號，對于與質(zhì)量體系有關(guān)的部門及領(lǐng)導發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章； 受控文件以“受控”印章做為標識。作廢而需要作為資料保留的文件 ,應(yīng)加蓋“作廢 ”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。外來失效規(guī)范、規(guī)程標準等，應(yīng)加蓋“作廢”印章。 質(zhì)量手冊的編號 ZLM 質(zhì)量手冊代號 公司名稱縮寫 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 4 精品文檔 程序文件編號 QP— XXX— XX 順序號 質(zhì)量體系標準號 程序文件代號 例 : QP— — 01 作業(yè)文件編號 QW— XX— XX— XX 順序號 年號 部門代號 作業(yè)文件代號 質(zhì)量記錄編號 由質(zhì)量手冊產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號 QR— XXX— XX 順序號 質(zhì)量體系標準號 質(zhì)量 記錄代號 例 : 由各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號 QRXXXX 順序號 部門代號 部門代號 : 行政人事部 ： XZ 銷售部： XS 發(fā)展部： FZ 材料設(shè)備部： CS 工程部： GC 市場策劃部： CH 合同預算部： HT 技術(shù)文件按部門類 別、年號、工程名稱進行編號。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 5 精品文檔 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。 文件的印制和發(fā)放。 經(jīng)審定批準的文稿，由行政人事部負責印制 ,應(yīng)確保文件保持清晰、易于識別； 各類文件由本程序第 條規(guī)定的責任部門確定其發(fā)放范圍，報分 管領(lǐng)導 或總經(jīng)理 批準后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本； 行政人事部負責按“文件發(fā)放登記表” 將文件發(fā)至各單位 ，各單位領(lǐng)件人簽名領(lǐng)取； 公司各部門則 主要 通過綜合信息管理平臺公示文件或傳閱文件 ； 如文件是通過紙質(zhì)形式傳遞， 各部門領(lǐng)到文件， 則需分類登記在“收文登記表”中，并及時轉(zhuǎn)發(fā) 相關(guān)人員傳閱，傳閱情況需記錄。 電子 新聞稿件發(fā)布按照《綜合信息管理平臺 新聞發(fā)布流程》執(zhí)行。 文件的更改 文件需要更改時，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內(nèi)容。對重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗證資料或記錄。 文件更改建議由部門負責人審核，并簽注意見，按 原審批級別履行批準手續(xù)，注明生效日期。 文件的更改必須考慮對其它文件可能造成的影響，必要時，應(yīng)對所建議的更改內(nèi)容以會議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門進行更改影響評估，以協(xié)調(diào)文件的更改，避免爭議，達成共識。 文件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上，按 發(fā)放。收文部門的 文 員將其附在原文件后。 質(zhì)量體系文件更改可按文件更改通知規(guī)定要求進行手寫更改或換頁，進行換頁修改應(yīng)變換修改頁中修改碼做為標識。文件更改后填寫“文件更改記錄 表”，再下發(fā)更改記錄。 質(zhì)量體系文件更改若涉及原文件的主要內(nèi)容，或經(jīng)多次更改（最多不超過 6 次）而影響其執(zhí)行時，則做為歸口管理部門應(yīng)重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。 如文件是通過紙質(zhì)形式發(fā)放， 作廢時則 按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回， 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 6 精品文檔 由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應(yīng)向文件主管部門提出申請，同意后再 加蓋“作廢”標識并登記。 文件的管理 文件需復印或外借 時，須 根據(jù)《檔案管理流程》，經(jīng)總經(jīng)理 批準 后 ，由文件管理部門 填寫 “檔案借閱登記表” 后發(fā)放； 文件歸還時，要檢查文件有無破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。 文件如有破損影響正常使用，要及時向歸口管理部門提 出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。 文件丟失，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。 行政人事部負責歸檔保存所有版本的質(zhì)量體系文件和更改記錄。 以電子媒體形式存在的文件資料，應(yīng)按上述 要求受控，計算機軟件應(yīng)有備份，并建立目錄。 外來標準類文件的管理 外來規(guī)范、規(guī)程等標準類文件要進行登記，對其適用性由總工程師審批。 對其適用性已進行審批的外來規(guī)范、規(guī)程等標準文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍，按 和 條的規(guī)定來收放。 公司各部門定期、不定期編制并發(fā)放《現(xiàn)行外來標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》。 外來的設(shè)計圖紙，由 工程部 登記并做好分發(fā)或借閱記錄。 外來的行政文件由行政人事部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。 作廢文件的處理 受控的質(zhì)量體系文件持有者收到 關(guān)于文件作廢的 《 內(nèi)部通啟 》 后 ，應(yīng)立即按要求停止使用、及時上交、注銷文件。 針對具體工程項目編制的施工質(zhì)量技術(shù)文件隨工程竣工實施歸檔保存。 對于失效的文件，若因某種原因需要保留時應(yīng)加蓋“作廢”印章。 傳真文件管理按照《傳真管理流程》執(zhí)行。 《檔案管理流程》執(zhí)行。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 202