【文章內容簡介】 . 各部門目標 （見附件 4） 每年 1 月下達各部門年度質量目標。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量方針、質量目標 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 1 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 1 質量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2021 標準 的 要求建立質量管理體系， 將其 形成文 件，加以 實施和保持 ，并持續(xù)改進 其有效性 。為此應做到下述要求： 公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件、作業(yè)流程及相關的管理制度 ,這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程； 1)公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，以過程方法識別質量管理體系所需的過程，包括部分外包過程； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的過程 ， 公司編制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別圖。 管理過程的識別：公司質量管理體系主要包括一個直接過程 和三個間接過程。一個直接過程 即 房地產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品實現(xiàn) ， 三個間接過程即管理職責 ,資源管理 ,測量、分析和改進。直接過程和間接過程相互關聯(lián)，并相互作用，構成了質量管理體系運行的 PDCA 循環(huán)。 外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質勘測、項目設計、工程施工、工程監(jiān)理服務、廣告等。公司通過選擇合格的供方并對供方進行監(jiān)控來實現(xiàn)的。 2)明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進行管理； 3)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)公司的質量方針和目標； 4)對過程進行監(jiān)視、測量和分析 ， 采取改 進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 質量管理體系文件要求 本公司的質量管理體系文件包括： 1)質量手冊（含程序文件）； 2)管理標準、規(guī)范、作業(yè)指導書、質量記錄 。 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 2 質量手冊 第一層次 （ 程序文件） 標準、作業(yè)指導書、質量記錄、 第二層次 質量手冊是質量體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質量方針、描述質量體系各項要求，是公司有關質量管理的綱領性文件。程序文件是明確規(guī)定各有關質量活動的途徑。質量記錄是向顧客和第三方展示質量體系運行的客觀證據(jù)。 第二層次文件可分為兩類： a. 各部門工作標準、規(guī)范，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則 ：包括管理標準（各種規(guī)章 制度 、工作流程 等），工作標準（工作說明書、崗位說明書等等），技術標準（國家有關的法律法規(guī)、規(guī)范、質量 控制規(guī)范等），部門質量記錄等； b．針對特定項目編制的質量計劃等。 質量手冊 行政人事部負責組織編制質量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施，質量手冊的內容包括： a) 質量方針和質量目標； b) 公司組織結構和部門職責描述； c) 質量管理體系的范圍，對 ISO9001 標準裁剪的具體內容和理由說明； d) 對質量管理體系程序文件的概括說明或引用； e) 質量管理體系過程及其相互關系的描述； f) 有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定 。 精品文檔 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件 編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 3 文件控制 文件控制 程序 ( ) 目的 本文件規(guī)定了對公司質量活動有關的文件編制、審批、分發(fā)、更改、管理、處理進行有效控制，以保證公司質量體系運行的各個場所能使用有效的文件版本。 范圍 本文件適用于公司與質量活動有關的文件管理工作。 職責 行政人事部負責質量體系文件的編制、發(fā)放、修改、換版和作廢文件 回收與標識的歸口管理，負責本程序的編制并組織實施，組織對現(xiàn)有質量體系文件的定期評審；負責外來的及內部與質量有關的行政文件的控制； 合同預算部負責工程合同、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制； 工程部 負責標準類文件，包括國家、行業(yè)地方標準，規(guī)程、規(guī)范、圖集（圖樣、圖紙、標準圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿／收集、發(fā)放、更改或回收、標識的控制。 工程部負責施工專用文件實施、變更的控制，確保不使用作廢文件； 管理者代表負責對文件控制的有效性進行監(jiān)控和評價，確保文件的有效性。 工作程序 受控文件 分類 質量體系文件：指公司《質量手冊》、《程序文件》 、 《作業(yè) 文件》 等； 標準類文件：指國家和地方政府頒布發(fā)行的有關 房地產(chǎn)開發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)程、統(tǒng)一定額，以及企業(yè)自行制定技術標準等； 精品文檔 施工專用文件：指施工組織設計、施工方案、施工圖、設計變更、工程合同等； 與質量有關的行政管理文件：指上級下達的與質量有關的各類制度、辦法及 公司年度質量目標等； 上述文件可以是書面的，也可以電子媒體形式存在； 文件的編制、審批、發(fā)布與評審 《質量手冊》《作業(yè)文件》的編制、換版由管理者代表主持，行政人事部具體組織編制。 《質量手冊》由管理者代表審核，公司 總 經(jīng)理批準發(fā)布。 《作業(yè)文件》由部門負責人審核，管理者代表 或總經(jīng)理 批準。 工程合同由合同預算部擬稿，經(jīng)相關部門及 分管 領導 審核后，總經(jīng)理批準； 公司自行制定的工程標準類文件由 工程部 審核， 分管領導 批準。 項目質量計劃由現(xiàn)場代表編制，工程部經(jīng)理 審核， 分管領導批準 ； 管理者代表每 12 個月至少一次組織對質量文件進行評審，以便對質量文件持續(xù)適宜和 有效性作出評價，對文件是否修訂或換版作出決定。 文件若重新修訂或更新并再次批準，批準按照 執(zhí)行。 文件標識及編號 質量體系文件類按規(guī)定進行編號；質量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“ 0 02??”標識分發(fā)序號，對于與質量體系有關的部門及領導發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章； 受控文件以“受控”印章做為標識。作廢而需要作為資料保留的文件 ,應加蓋“作廢 ”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。外來失效規(guī)范、規(guī)程標準等，應加蓋“作廢”印章。 質量手冊的編號 ZLM 質量手冊代號 公司名稱縮寫 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 4 精品文檔 程序文件編號 QP— XXX— XX 順序號 質量體系標準號 程序文件代號 例 : QP— — 01 作業(yè)文件編號 QW— XX— XX— XX 順序號 年號 部門代號 作業(yè)文件代號 質量記錄編號 由質量手冊產(chǎn)生的質量記錄編號 QR— XXX— XX 順序號 質量體系標準號 質量 記錄代號 例 : 由各部門產(chǎn)生的質量記錄編號 QRXXXX 順序號 部門代號 部門代號 : 行政人事部 ： XZ 銷售部： XS 發(fā)展部： FZ 材料設備部： CS 工程部： GC 市場策劃部： CH 合同預算部： HT 技術文件按部門類 別、年號、工程名稱進行編號。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 5 精品文檔 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。 文件的印制和發(fā)放。 經(jīng)審定批準的文稿，由行政人事部負責印制 ,應確保文件保持清晰、易于識別； 各類文件由本程序第 條規(guī)定的責任部門確定其發(fā)放范圍，報分 管領導 或總經(jīng)理 批準后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本； 行政人事部負責按“文件發(fā)放登記表” 將文件發(fā)至各單位 ，各單位領件人簽名領取； 公司各部門則 主要 通過綜合信息管理平臺公示文件或傳閱文件 ； 如文件是通過紙質形式傳遞， 各部門領到文件， 則需分類登記在“收文登記表”中，并及時轉發(fā) 相關人員傳閱，傳閱情況需記錄。 電子 新聞稿件發(fā)布按照《綜合信息管理平臺 新聞發(fā)布流程》執(zhí)行。 文件的更改 文件需要更改時，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內容。對重要技術參數(shù)的更改，應附有關的技術驗證資料或記錄。 文件更改建議由部門負責人審核，并簽注意見，按 原審批級別履行批準手續(xù)，注明生效日期。 文件的更改必須考慮對其它文件可能造成的影響，必要時，應對所建議的更改內容以會議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關部門進行更改影響評估，以協(xié)調文件的更改，避免爭議，達成共識。 文件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上，按 發(fā)放。收文部門的 文 員將其附在原文件后。 質量體系文件更改可按文件更改通知規(guī)定要求進行手寫更改或換頁，進行換頁修改應變換修改頁中修改碼做為標識。文件更改后填寫“文件更改記錄 表”，再下發(fā)更改記錄。 質量體系文件更改若涉及原文件的主要內容，或經(jīng)多次更改（最多不超過 6 次）而影響其執(zhí)行時，則做為歸口管理部門應重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。 如文件是通過紙質形式發(fā)放， 作廢時則 按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回， 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20212 版 頁 次 6 精品文檔 由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應向文件主管部門提出申請，同意后再 加蓋“作廢”標識并登記。 文件的管理 文件需復印或外借 時，須 根據(jù)《檔案管理流程》，經(jīng)總經(jīng)理 批準 后 ，由文件管理部門 填寫 “檔案借閱登記表” 后發(fā)放； 文件歸還時，要檢查文件有無破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。 文件如有破損影響正常使用，要及時向歸口管理部門提 出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。 文件丟失，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。 行政人事部負責歸檔保存所有版本的質量體系文件和更改記錄。 以電子媒體形式存在的文件資料，應按上述 要求受控，計算機軟件應有備份，并建立目錄。 外來標準類文件的管理 外來規(guī)范、規(guī)程等標準類文件要進行登記，對其適用性由總工程師審批。 對其適用性已進行審批的外來規(guī)范、規(guī)程等標準文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍，按 和 條的規(guī)定來收放。 公司各部門定期、不定期編制并發(fā)放《現(xiàn)行外來標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》。 外來的設計圖紙，由 工程部 登記并做好分發(fā)或借閱記錄。 外來的行政文件由行政人事部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。 作廢文件的處理 受控的質量體系文件持有者收到 關于文件作廢的 《 內部通啟 》 后 ，應立即按要求停止使用、及時上交、注銷文件。 針對具體工程項目編制的施工質量技術文件隨工程竣工實施歸檔保存。 對于失效的文件，若因某種原因需要保留時應加蓋“作廢”印章。 傳真文件管理按照《傳真管理流程》執(zhí)行。 《檔案管理流程》執(zhí)行。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 202