【文章內(nèi)容簡介】 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 實施和保持《記錄控制程序》，各相關(guān)部門 及執(zhí)行層次 要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、 保護(hù)、 檢索、保存和處置 ，以利于 管理體系 各過程運(yùn)行的追溯。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先 為 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理的最終責(zé)任人 ， 承諾 建立起一個主動 守法和滿足用戶需求的 管理體系 ，通過會議、公司文件、網(wǎng)絡(luò)，廣 泛宣傳遵守法律法規(guī)的重 8要性和公司依存于顧客 、 滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點的觀念。 總經(jīng)理 要制定 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并使其滿足“四個承諾” （滿足顧客要求和期望的承諾、守法的承諾、預(yù)防污染的承諾、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾），“ 一個框架 ” （建立、評價質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架） 。 確保 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)的 制定和實現(xiàn) 。 總經(jīng)理主持制訂 管理方針 和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 總經(jīng)理主持管理評審，通過管理評審 對 管理體系 的適宜性、有效性、充分性做出評價，確定管理體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待 持續(xù)改進(jìn) 的內(nèi)容，并實施改進(jìn)措施 。 總經(jīng)理 提供必要的資源，確保 管理體系 有效運(yùn)行和提高工作效率。 以 相關(guān)方 為關(guān)注焦點 本公 司進(jìn)行任何活動時，都 要 把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全 目標(biāo) 相應(yīng)社會責(zé)任放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全、承擔(dān)相應(yīng)社會責(zé)任是本公司孜孜以求的目標(biāo) 。 以 相關(guān)方 為關(guān)注焦點 ， 公司應(yīng)理解 相關(guān)方 目前和未來的需求，滿足 相關(guān)方 要求并爭取超越 其 期望。 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客 、 法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí) 以及 新聞媒體等渠道全面了解 相關(guān)方 目前和未來的期望， 確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、 保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求， 并以此作為改進(jìn)的依據(jù)。 確保公司的各項目標(biāo) 與 相關(guān)方的需求和期望一致；將相關(guān)方的要求與期望，在整個組織內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 公 司 通過建立和實施管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求、社會責(zé)任的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。 對 相關(guān)方 的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 總經(jīng)理主持制訂 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針（簡稱《管理方針》）， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)形成文件，并向全體員工進(jìn)行宣貫，確保全體員工充分理解方針的涵義，并為方針的實現(xiàn)爭做貢獻(xiàn)。 管理方針 與公司 戰(zhàn)略規(guī)劃 相一致，方針 包括對 遵守法律法規(guī)及要求、 滿足顧客和公司自身要求 、污染預(yù)防、控制職業(yè)健康安全風(fēng)險 以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 方針應(yīng)為制定和評審目標(biāo)提供框架，目標(biāo)與 方針 相互呼應(yīng)， 方針 通過 目標(biāo)落實體現(xiàn)。 定期評審其適宜性，可與管理評審一并進(jìn)行。 策劃 9 環(huán)境因素和危險源 管理 體系建立之初，應(yīng)對環(huán)境 、 職業(yè)健康的初始狀態(tài)進(jìn)行評審，為制定 管理方針 提出必要的信息。 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價 控制 程序》和《危險源辯識 與 風(fēng)險評價 控制程序》，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大 風(fēng)險 并及時更新。 環(huán)境因素識別和危險源 辨識 的范圍必須覆蓋公司管理 中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水 里 的排放； c)廢物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。 在識別 危險源時，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動； c)無論是自有、租賃、借用設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 風(fēng)險評價時應(yīng)考慮： a)該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 當(dāng)承接 新項目或施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新 或采用新設(shè)備 /新工藝 /新材料時 ，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時報 工程部評價以重新確定重 要 環(huán)境因素和重大風(fēng)險， 工程部 定期組織 識別環(huán)境因素和危險源、評價重 要 環(huán)境因素和重大風(fēng)險，并及時更新。 對具有重大風(fēng)險的危險源和重要環(huán)境因素，責(zé)任部門應(yīng)制定相應(yīng)措施予以控制。 法律 法 規(guī)及其 他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》， 規(guī)定對適用的法律法規(guī) 收集和應(yīng)用， 確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化 ， 及時更新。 綜合辦公室 為公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī) 管理的 主管 部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。 10 綜合辦公室 確認(rèn)獲 取的法律法規(guī)及其他要求的適宜性，并對其符合性進(jìn)行評價。 各部門、項目部將獲取的最新質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求分別傳遞到 綜合辦公室 。 綜合辦公室 及時將最新的《法律法規(guī)及其他要求目錄清單》傳遞給 相關(guān) 部門、 各 項目部。 管理目標(biāo) 及管理方案 公司建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》， 建立 并分解 公司 年度 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)可測量， 并 與公司的方針相一致。 根據(jù)《 目標(biāo) 、 指標(biāo)和管理方案 控制程序 》 的要求 ，將其分解到各部門 、 項目 部 ，以確保 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 總體目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。 公司通過年度工作計劃來確定公司本年度 工作 目標(biāo)； 各 部門制定各自的年 、 月 度目標(biāo) ，各項目部 通過施工組織設(shè)計的形式對 本 項目各項目標(biāo)進(jìn)行策劃。 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)： a) 公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針； b) 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)的要求； c) 相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； d) 公司的重 要 環(huán)境因素和重大風(fēng)險； e) 公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求； f) 施工 方案的先進(jìn)性和可 行 性 ； g) 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； h) 應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； i) 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； j) 為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。 目標(biāo)、指標(biāo)的修訂 在每年的管理評審會議上，對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審。當(dāng)下列情況發(fā)生時，根據(jù)需要，綜合辦公室 要適時 組織 對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行重新評價， 及時 組織 調(diào)整更新 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 、 指標(biāo)及管理方案 ： a) 當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時； b) 在月度 /年度工作總結(jié)、日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、管理評審中指出缺陷時； c) 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變 化時 ； d) 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時； e) 產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時。 各 部門 的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)的修訂由其根據(jù)自身情況即時進(jìn)行 。 11 綜合辦公室 每 季度 負(fù)責(zé) 組織 對 各部門質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行 監(jiān)督 檢查。 為確保公司及各部門目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，公司及各部門應(yīng)制定能確保目標(biāo)、指標(biāo)完成的《管理方案》， 管理者代表負(fù)責(zé)審 批 公司的《環(huán)境 /職業(yè) 健康 安全管理方案》 。 管理方案的制定 a) 管理方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 b) 管理方案應(yīng)有可靠的技術(shù)措施 和確保目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)的方法 。 c) 管理方案要詳細(xì)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時間和進(jìn)度。 d) 管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實施的責(zé)任部門。 各 項目部 依據(jù)公司制定的《環(huán)境 /職業(yè) 健康 安全管理方案》制定項目 部 的《環(huán)境 /職業(yè) 健康 安全 管理方案 》 ,經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 后實施 。各 項目部 每半年 對其運(yùn)行完成情況自查一次 ，并保持記錄 。 綜合辦公室 組織 相關(guān)部門及項目部 編制 公司《環(huán)境 /職業(yè) 健康 安全管理方案》，每 年組織 對 各 項目 部 環(huán)境 /職業(yè) 健康 安全 管理方案 完成情 況進(jìn)行檢查。 管理方案的修訂 a) 管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修正； b） 目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修改； c） 根據(jù)管理評審或?qū)徍说囊筮m時對管理方案進(jìn)行修訂； d） 修訂后的管理方案要送管理者代表 批準(zhǔn)。 、權(quán)限與溝通 為確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，本公司對公司架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定，并文件化。公司組織機(jī)構(gòu)圖見手冊 第二章 ； 各部門 /職位的職責(zé) 具體如下： ● 總經(jīng)理： —— 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司 管理 方針、目標(biāo)、指標(biāo) 及方 案 ，并對持續(xù)改進(jìn)管理體系做出承諾 ； —— 領(lǐng)導(dǎo)公司的全面工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； —— 確保對管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)； —— 確保經(jīng)營管理獲得必要的資源； 負(fù)責(zé)提供建立、運(yùn)行和維護(hù)管理體系所需的人力、物力、財力等資源； —— 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)（程序文件）及工作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督貫徹實施； —— 主持管理評審 ，并審批管理評審報告； —— 任命 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 管理者代表； —— 明確公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，建立有效內(nèi)部溝通機(jī)制， 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人 員聘任和職能分配 ； 12 —— 負(fù)責(zé)招、投標(biāo)評審和合同評審工作； —— 決定有關(guān)改進(jìn)的措施。 ● 管理者代表： —— 協(xié)助做好管理體系的日常工作； —— 負(fù)責(zé)組織建立管理體系，并確保其持續(xù)有效運(yùn)行； —— 審核 公司管理方案、重要環(huán)境因素和重大危險源清單； —— 組織進(jìn)行管理體系內(nèi)審， 任命審核組長，持續(xù)改進(jìn)管理體系； —— 定期向總經(jīng)理報告管理體系的運(yùn)行狀況， 并提出改進(jìn)的需求； —— 協(xié)調(diào)與管理體系有關(guān)的職能部門的相關(guān)工作，對出現(xiàn)的爭議有裁決權(quán)和處置權(quán)； —— 進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運(yùn)行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議； — — 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； —— 負(fù)責(zé)與管理體系 有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 ● 副總經(jīng)理： —— 貫徹實施管理體系方針和目標(biāo)，確保管理體系在分管部門有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； —— 主持公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理工作； 組織研究、解決生產(chǎn)過程中的重要管理體系問題所需資源的 合理 配置； —— 組織制定、修改環(huán)境預(yù)防污染措施、安全防范措施，督促有關(guān)部門實施； 審批各類與施工現(xiàn)場有關(guān)的管理、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全、技術(shù)性文件； —— 組織糾正管理體系中不符合，指導(dǎo)和督促有關(guān)部門提出和采取改進(jìn)措施； —— 組織對 重大管理體系事故隱患整改方案的審定，并督促有關(guān)部門實施； —— 負(fù)責(zé)主持重大管理體系事故的調(diào)查、分析、處理和上報工作； —— 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，審核生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào) 工程部 門間的關(guān)系，對施工現(xiàn)場中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報告生產(chǎn)業(yè)績；