某集團公司出差管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 11:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，補助 5 元 /人 /天。 交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。 在接到財務部銷賬通知一周內(nèi)仍不銷賬的，財務部可扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。 員工出差期間擅作私人旅行 /探親 /訪友，或借機處理私人事務，由此產(chǎn)生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。 所有費用相關的單據(jù)或收據(jù)皆須保留，若無則不得報銷。 員工差旅費如報銷不實，若經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕 重處理。 二 、 出差 報銷審批權責 出差返回后， 于 7 日內(nèi) 將《差旅費報銷單》并 附《出差申請單》、 《出差工作日志》 和 相關費用票據(jù) ，呈部門主管審批。 部門主管的《差旅費報銷單》 須呈總裁 審批。 財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》， 由財務經(jīng)辦人 核對該員工的《出差申請單》 后 ， 送呈 財務主管審批簽字后 報銷實際出差費用。 第 六 條 交通費報銷審核 交通工具選乘規(guī)定： 出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。 選乘的交通工具應按 公司 的 標準 規(guī)定 等級執(zhí)行，并憑出差 時間 、地點、路線 一致的有效票據(jù)報銷。 一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。 二、火車：短途硬座，長途硬臥 （ 10 小時以上） ，任何班次；憑火車票原票報銷。 三、公司商務 車：按規(guī)定向行政部提交派車申請，實報實銷。 四、出租車：市（縣、區(qū)）內(nèi)提倡乘坐公交 車 和 地鐵， 如任務緊急等 特殊情況下打車
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