【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集團(tuán)成本管理中心，上報(bào)集團(tuán)主管副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，根據(jù)需要可報(bào)送集團(tuán)審計(jì)中心。 集團(tuán)成本管理中心應(yīng)對(duì)合同單位進(jìn)行信用評(píng)估并在集團(tuán)合作資源庫(kù)中記載。 對(duì)于合同履行期間的的文件往來，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)要求合同對(duì)方出具在合同期內(nèi)均為有效的書面文件，明確在合同履行期間，合同對(duì)方認(rèn)可的往來文件的印章樣式（印章樣式應(yīng)在文件中明確）或填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄以上部分內(nèi)容 在 履約監(jiān)控報(bào)表 相應(yīng)位置 填寫 意見 填寫 法律意見并匯總當(dāng)月所有報(bào)表 逐份簽名確認(rèn) 每月的第 28日前 （ 2 月份提前2 天） 將本月合同履約監(jiān)控報(bào)表（一份合同一個(gè)報(bào) 表）交合同承辦部門 填寫合同履約監(jiān)控報(bào)表“承辦部門意見”一欄以上部分內(nèi)容 在 履約監(jiān)控報(bào)表 相應(yīng)位置 填寫 意見 填寫 法律意見并匯總當(dāng)月所有報(bào)表 逐份簽名確認(rèn) 每月的第 28日前 （ 2 月份提前2 天） 將本月合同履約監(jiān)控報(bào)表（一份合同一個(gè)報(bào)表）交合同承辦部門 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 委托人的簽字。 K. 第十一章 罰則 違規(guī)情形 ：因集團(tuán)經(jīng) 營(yíng)管理人員的違規(guī)情形，造成集團(tuán)簽約公司損失、擴(kuò)大損失或者造成集團(tuán)公司名譽(yù)受損等不良影響的，對(duì)直接或相關(guān)責(zé)任人予以責(zé)任追究及承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，還將依法追究合同經(jīng)辦部門違反獨(dú)立談價(jià)原則擅自與對(duì)方單位談價(jià)、定價(jià)的； 不按本辦法簽訂合同，或?qū)贤瑫?huì)簽審核部門提出的意見不按本辦法采納的； 將一份合同標(biāo)的分解成幾份合同以規(guī)避合同會(huì)簽審核； 沒有集團(tuán)簽約公司授權(quán)、超越集團(tuán)簽約公司對(duì)其授權(quán)范圍或者濫用集團(tuán)簽約公司對(duì)其授權(quán)，以集團(tuán)簽約公司名義與他人訂立合同或?yàn)樗擞喠⒑贤?供擔(dān)保的； 合同未經(jīng)簽訂，先期履行并發(fā)生合同糾紛造成集團(tuán)簽約公司損失的； 丟失、損毀合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的，對(duì)已建檔合同因管理不善，造成遺失、被竊和損壞的； 合同校對(duì)出現(xiàn)較大失誤，造成集團(tuán)簽約公司損失的； 違反本辦法，擅自在合同文本上蓋章、簽字的； 不按照本辦法簽訂、履行、變更、解除合同或在簽訂、履行、變更、解除合同中無書面協(xié)議或其他書面憑證，造成集團(tuán)簽約公司損失的； 簽訂有重大缺陷或者無效合同，導(dǎo)致集團(tuán)簽約公司損失的； 1簽訂 合同不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致被欺詐給集團(tuán)簽約公司造成損失的； 1在業(yè)務(wù)活動(dòng)中與合同對(duì)方當(dāng)事人或者其他人惡意串通，損害集團(tuán)簽約公司利益的； 1偽造、利用集團(tuán)簽約公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、合同專用章、授權(quán)委托書、介紹信、銀行帳號(hào)進(jìn)行合同詐騙的； 1在明知或應(yīng)知對(duì)方或我方無實(shí)際履行能力的情況下與對(duì)方訂立合同的； 1明知或應(yīng)知對(duì)方虛構(gòu)合同主體、盜用、冒用他人名義而與之訂立合同的； 1偽造合同的； 1以集團(tuán)簽約公司名義利用虛假信息，誘騙他人簽訂合同，騙取中介費(fèi)、信息費(fèi)等費(fèi)用的； 1利用合同非法占有集團(tuán)簽約公司資產(chǎn)的； 1簽訂、履行合同中未嚴(yán)格把關(guān)，購(gòu)置有瑕疵、缺陷等不合格產(chǎn)品，引發(fā)事故或造成損失的； 在合同可履行的情況下，無正當(dāng)理由拒不實(shí)際履行或不完全履行合同，或擅自以集團(tuán)簽約公司名義中止履行合同從而引發(fā)合同糾紛造成集團(tuán)簽約公司損失的； 2發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在合同的履行過程中出現(xiàn)重大違約行為而拒不追究的； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 其刑事責(zé)任 。 2發(fā)生合同糾紛后隱瞞不報(bào)或未及時(shí)采取措施的； 2因會(huì)簽審核人員的失誤導(dǎo)致合同的嚴(yán)重缺陷依然并存在造成集團(tuán)簽約公司損失的； 2在 業(yè)務(wù)活動(dòng)中收受利益賄賂的； 2泄露集團(tuán)簽約公司商業(yè)秘密的； 2其他違反本辦法損害集團(tuán)簽約公司利益或造成集團(tuán)簽約公司損失的。 責(zé)任追究方式 行政處分： 違反以上第 2— 26 項(xiàng)規(guī)定造成工作拖延 3 天以下（含 3 天）或給集團(tuán)造成損失在 1000 元以下（含1000 元）的，給予警告處分的，并扣發(fā)當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資（包括績(jī)效工資）的 5％； 違反以上第 2— 26 項(xiàng)規(guī)定造成工作拖延 7 天以下（含 7 天）或給集團(tuán)造成損失在 5000 元以下（含5000 元）的，給予記過處分的，并扣發(fā)當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資（包括績(jī)效工資）的 10％； 違反以上第 2— 26 項(xiàng)規(guī)定造成工作拖延 7 天以上或給集團(tuán)造成損失在 5000 元以上，或違反以上第 1項(xiàng)規(guī)定的，給予記大過以及降職或降級(jí)處分，并扣發(fā)當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資（包括績(jī)效工資）的 20％； 解除勞動(dòng)合同： 符合前述第 1— 26 項(xiàng)情節(jié)嚴(yán)重給集團(tuán)造成人民幣 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）損失的，依法解除勞動(dòng)合同，并責(zé)成責(zé)任人賠償公司所受經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失是指：集團(tuán)簽約公司因違法被國(guó)家機(jī)關(guān)處罰而繳納的罰款、滯納金；集團(tuán)簽約公司承擔(dān)的違約賠償責(zé)任；處理仲裁、訴訟案件的有關(guān)費(fèi)用及差旅費(fèi)用；集團(tuán)簽約公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)受到影響而發(fā)生的損失 。 L. 第十二章 附則 生效 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。 解釋權(quán) 本辦法由集團(tuán)法務(wù)中心會(huì)同相關(guān)職能中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) M. 附件一 立項(xiàng)表格 表一 **集團(tuán)合同立項(xiàng)報(bào)審表 （適用集團(tuán)職能部門立項(xiàng)） 立項(xiàng)名稱 立項(xiàng)屬性 □計(jì)劃內(nèi) □計(jì)劃外 項(xiàng)目公司名稱 立項(xiàng)編號(hào) 合同類別 □投融資類 □設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設(shè)備采購(gòu)類 □營(yíng)銷類 □行政、人事、法務(wù)、 IT 等管理服務(wù)類 □ 物業(yè)管理、服務(wù)類 □其他類 立項(xiàng) 部門及經(jīng)辦人 通訊聯(lián)系 立項(xiàng)終審人 立項(xiàng)理由 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)圖紙資料：□有，見附件 □無 技術(shù)參數(shù)：□有，見附件 □無 樣板：□有，見附件 □無 投標(biāo)單位資質(zhì)要求： 工期 /服務(wù)期：暫定 個(gè)日歷天（從 年 月 日起至 年 月 日止） 推薦資源 投標(biāo)單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 要求實(shí)施時(shí)限 原成本預(yù)算金額（萬(wàn)元） 已簽合同金額（萬(wàn)元） 本次擬簽合同金額（萬(wàn)元 ） 估計(jì)本次立項(xiàng)后尚需簽合同的金額（萬(wàn)元） 估計(jì)成本超支或節(jié)約金額（萬(wàn)元） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 方式 □公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □直接洽商 合約采用直接洽商理方式理由陳述 評(píng)標(biāo)辦法 □同等條件低價(jià)中標(biāo)法 □其他 集團(tuán)職能中心負(fù)責(zé)人 審批意見 □時(shí)限 : 天 集團(tuán)常務(wù)副總裁 /副總裁 /總裁助理 審批意見 □時(shí)限 :1 天 集團(tuán)總裁 審批意見 □時(shí)限 :1 天 備注： 原成本預(yù)算金額（萬(wàn)元） ：指經(jīng)集團(tuán)審定的項(xiàng) 目成本預(yù)測(cè)表中對(duì)應(yīng)的科目預(yù)算總金額。已簽合同金額：指經(jīng)集團(tuán)審定的項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)表中對(duì)應(yīng)科目的已簽合同金額。估計(jì)本次立項(xiàng)后尚需簽合同的金額 :指原成本預(yù)算金額減去已簽合同金額以及本次擬簽合同金額后剩余的金額。 立項(xiàng)表中的內(nèi)容應(yīng)完整填寫，如在立項(xiàng)時(shí)未完整提供給立項(xiàng)終審人審批的，應(yīng)在合同會(huì)審前完善并交立項(xiàng)終審人補(bǔ)簽確認(rèn)，所報(bào)審合同將因不符合會(huì)審上述必備條件而不被審核。 本表適用于集團(tuán)職能部門立項(xiàng)的投資、融資、方案設(shè)計(jì)（包括概念設(shè)計(jì)、規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、單體建筑方案設(shè)計(jì)）等業(yè)務(wù)合同，具體立項(xiàng)權(quán)限以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。 本表審批完成后當(dāng)天，經(jīng)辦部門應(yīng)將本表遞交招標(biāo)辦公室進(jìn)行招標(biāo)或進(jìn)入直接洽談流程。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) **集團(tuán)合同立項(xiàng)報(bào)審表 （適用項(xiàng)目公司營(yíng)銷類立項(xiàng)） 立項(xiàng)名稱 立項(xiàng)屬性 □計(jì)劃內(nèi) □計(jì)劃外 項(xiàng)目公司名稱 立項(xiàng)編號(hào) 合同類別 □投融資類 □設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設(shè)備采購(gòu)類 □營(yíng)銷類 □行政、人事、法務(wù)、 IT 等管理服務(wù)類 □ 物業(yè)管理、服務(wù)類 □其他類 立項(xiàng)部門及經(jīng)辦人 通訊聯(lián)系 立項(xiàng)終審人 立項(xiàng)理由 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)圖紙資料：□有， 見附件 □無 技術(shù)參數(shù)：□有，見附件 □無 樣板：□有，見附件 □無 投標(biāo)單位資質(zhì)要求： 服務(wù)期：暫定 個(gè)日歷天（從 年 月 日起至 年 月 日止） 推薦資源 投標(biāo)單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 要求實(shí)施時(shí)限 原成本預(yù)算金額（萬(wàn)元） 已簽合同金額（萬(wàn)元） 本次擬簽合同金 額（萬(wàn)元） 估計(jì)本次立項(xiàng)后尚需簽合同的金額（萬(wàn)元） 估計(jì)成本超支或節(jié)約金額（萬(wàn)元） 方式 □公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □直接洽商 合約采用直接洽商理方式理由陳述 評(píng)標(biāo)辦法 □同等條件低價(jià)中標(biāo)法 □其他 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 審批意見 □時(shí)限 : 天 項(xiàng)目分管 副總經(jīng)理 審批意見 □時(shí)限 : 天 項(xiàng)目總經(jīng)理 審批意見 □時(shí)限 : 天 注 :項(xiàng)目營(yíng)銷執(zhí)行類（指印刷、短信、 DM 直投、現(xiàn)場(chǎng)物料制作、項(xiàng)目網(wǎng)站制作、看樓車、電頻車的購(gòu)買）等計(jì)劃內(nèi)的立項(xiàng)由項(xiàng)目總經(jīng)理審批，如屬于計(jì)劃外增加的或超出原預(yù)算的立項(xiàng)需報(bào)集團(tuán)終審人（或終審人授權(quán)的人）審批 ；項(xiàng)目營(yíng)銷策劃類（指策劃銷售代理、廣告代理、模型制作、影視廣告、 3D 制作、媒介投放代理、公關(guān)活動(dòng)、戶外廣告等，不分計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外）由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理（如有）審核后，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心審核和終審人（或終審人授權(quán)的人）審批。 集團(tuán)營(yíng)銷中心 審批意見 □時(shí)限 : 天 集團(tuán)常務(wù)副總裁 /副總裁 /總裁助理 審批意見 □時(shí)限 :1 天 集團(tuán)總裁 審批意見 □時(shí)限 :1 天