公司出差管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內容簡介】 √⊙⊙⊙五職等以下√⊙√⊙⊙⊙⊙ 注：“√”指符合規(guī)定之乘座工具；“⊙”指特殊情況需經特別批準之乘座工具。 ，其交通費與誤餐費按實報支；，參照出差之標準給付；，無特別原因不得乘坐的士；。:員工需提前1天申請→填寫“出差申請單” →核決主管核準→交其中1聯(lián)給行政部→出差，需于公出后3天內填寫好“差旅費報銷單”，到財務沖銷借支或報支費用；（流程同公出）手續(xù)，同時知會行政部銷案,恢復正常出勤。、出差之其他規(guī)定，辦理好手頭現有工作的交接（交待）；（公出）申請流程出差屬無效出差（公出），所有費用自理，其缺勤時間內薪資由財務自其薪資中自動扣除；（公出）過程當中未依本辦法規(guī)定之標準者，超標部分費用自行負擔，財務可據實自其薪資中扣除；工作文件文件編號： XZ13版本： B改次：0出差管理辦法頁
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