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公司出差管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-04 20:17 本頁面
 

【文章內容簡介】 √⊙⊙⊙五職等以下√⊙√⊙⊙⊙⊙ 注:“√”指符合規(guī)定之乘座工具;“⊙”指特殊情況需經特別批準之乘座工具。 ,其交通費與誤餐費按實報支;,參照出差之標準給付;,無特別原因不得乘坐的士;。:員工需提前1天申請→填寫“出差申請單” →核決主管核準→交其中1聯(lián)給行政部→出差,需于公出后3天內填寫好“差旅費報銷單”,到財務沖銷借支或報支費用;(流程同公出)手續(xù),同時知會行政部銷案,恢復正常出勤。、出差之其他規(guī)定,辦理好手頭現有工作的交接(交待);(公出)申請流程出差屬無效出差(公出),所有費用自理,其缺勤時間內薪資由財務自其薪資中自動扣除;(公出)過程當中未依本辦法規(guī)定之標準者,超標部分費用自行負擔,財務可據實自其薪資中扣除;工作文件文件編號: XZ13版本: B改次:0出差管理辦法頁
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