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正文內(nèi)容

銀行科技管理制度手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-01-20 04:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)各項(xiàng)管理制度,不斷提科技管理制度手冊(cè) 16 高工作質(zhì)量和工作效率; (二)嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)操作規(guī)程,按規(guī)章制度管理和使用計(jì)算機(jī),確保不出現(xiàn)責(zé)任事故; (三)按業(yè)務(wù)操作規(guī)程認(rèn)真完成崗位業(yè)務(wù)操作,營業(yè)結(jié)束前按規(guī)定檢查各項(xiàng)操作的完整性、準(zhǔn)確性,確保崗位工作目標(biāo)的完成; (四)按規(guī)定要求辦理沖正 、抹賬、查詢、開銷戶、啟封戶等特殊業(yè)務(wù); (五)對(duì)實(shí)時(shí)處理的合法憑證立即逐筆輸入,選擇正確的業(yè)務(wù)種類和摘要,將已記賬憑證加蓋名章后及時(shí)交存有關(guān)人員處理,不得積壓或擅自處理; (六)定期修改操作密碼,在暫時(shí)離開工作崗位時(shí)要及時(shí)簽退,確保賬務(wù)核算的真實(shí)性; (七)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)工作日志的記錄; (八)按操作規(guī)定,完成數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、異地保管等工作; (九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第十四條 計(jì)算機(jī)主管的崗位職責(zé)。 (一)根據(jù)授權(quán),掌管計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的超級(jí)用戶密碼; (二)負(fù)責(zé)本單位計(jì) 算機(jī)的安全管理,定期檢查計(jì)算機(jī)安全狀況,確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全; (三)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)各柜員的密碼授權(quán)和變更,督促操作員定期更換密碼; (四)監(jiān)督計(jì)算機(jī)操作人員在離開工作崗位時(shí)及時(shí)退出業(yè)務(wù)畫面; (五)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的開銷戶、沖正、抹賬、啟封戶、大額現(xiàn)金的提取、補(bǔ)發(fā)存單等業(yè)務(wù)的授權(quán); (六)掌管電子聯(lián)行系統(tǒng)的主管員密碼,負(fù)責(zé)核對(duì)電子聯(lián)行系統(tǒng)上報(bào)的數(shù)據(jù); (七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第十五條 網(wǎng)絡(luò)中心操作員的崗位職責(zé)。 (一)按照中心機(jī)房的操作規(guī)程,做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心主機(jī)的開機(jī)、日間系統(tǒng) 監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、系統(tǒng)關(guān)閉、批量處理、數(shù)據(jù)備份、主機(jī)關(guān)閉等工作; (二)隨時(shí)檢查、掌握主機(jī)的工作情況,觀察屏幕上顯示的信息,一旦出現(xiàn)問題,根據(jù)具體情況與技術(shù)人員一道分析、排除故障,并做好詳細(xì)記錄; (三)負(fù)責(zé)接受前臺(tái)業(yè)務(wù)操作人員的咨詢,并作好記錄和解答; 科技管理制度手冊(cè) 17 (四)根據(jù)管理規(guī)定,定期打印各類數(shù)據(jù)文件; (五)做好主機(jī)有關(guān)資料和備份介質(zhì)的歸檔工作; (六)詳細(xì)記錄中心設(shè)備的運(yùn)行日志; (七)每日對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行除塵、清潔; (八)保證運(yùn)行時(shí)間值守機(jī)房,不得擅自離崗; (九)堅(jiān)持雙人開機(jī) 、雙人值守,嚴(yán)格執(zhí)行登記制度; (十)對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行請(qǐng)示、匯報(bào)、反饋,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀; (十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第四章 附 則 第十六條 遼寧省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)科技方面制度及規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 本規(guī)定由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋、修改。 第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 科技管理制度手冊(cè) 18 遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)《遼寧省 農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理規(guī)定》的通知 遼農(nóng)信聯(lián)[ 2021] 57 號(hào) 各市聯(lián)社、辦事處,縣級(jí)聯(lián)社: 《遼寧省農(nóng)村信用社 科技項(xiàng)目管理規(guī)定》已經(jīng)遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社第一屆社員大會(huì)第二次會(huì)議審議通過。現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí),并遵照?qǐng)?zhí)行。 二 OO 五年十月二十一日 科技管理制度手冊(cè) 19 遼寧省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了促進(jìn)遼寧省農(nóng)村信用社科技工作穩(wěn)定、健康發(fā)展,適應(yīng)金融電子化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的最新要求,本著統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的原則,特制定本管理規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于遼寧省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。 第三條 本規(guī)定針對(duì)全省農(nóng)村信 用社范圍內(nèi)的科技項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、組織實(shí)施工作做出規(guī)定,內(nèi)容包括:綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)與實(shí)施,軟件開發(fā)、設(shè)備投資等。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 設(shè)立遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,作為全省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。各市聯(lián)社、辦事處、縣級(jí)聯(lián)社也要成立信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,并按照省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求開展本級(jí)的信息化建設(shè)工作。 第五條 組織機(jī)構(gòu)具體設(shè)置: (一)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組 組 長:省聯(lián)社主任 副組長:省聯(lián)社主管科技工作副主任 成 員:省聯(lián)社副主任、科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)及各專業(yè)部門總經(jīng)理(主任) (二)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 主 任:科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)總經(jīng)理 成 員:科技及相關(guān)專業(yè)的骨干 第六條 省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé) (一)全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)科技發(fā)展戰(zhàn)略的決策; 科技管理制度手冊(cè) 20 (二)領(lǐng)導(dǎo)全省各級(jí)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作; (三)重大科技工作的可行性報(bào)告審議、項(xiàng)目論證、決策; (四)科技項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)工作; ( 五)領(lǐng)導(dǎo)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作; (六)其它有關(guān)全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)的重大科技事項(xiàng)的決策。 第七條 省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職責(zé) (一)制定全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)科技發(fā)展戰(zhàn)略的具體規(guī)劃; (二)結(jié)合全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)實(shí)際工作情況,研究、制定科技項(xiàng)目的投資計(jì)劃及開發(fā)計(jì)劃; (三)在省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行科技項(xiàng)目的具體實(shí)施工作,包括實(shí)施方案、需求分析、設(shè)備采購等; (四)監(jiān)督、檢查全省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目的建設(shè)情況; (五)完成上級(jí)交辦的其它科技工作任務(wù)。 第三章 項(xiàng)目管理制度 第八條 項(xiàng)目管理內(nèi)容包括申請(qǐng)、審批、實(shí)施、檢查驗(yàn)收、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、操作規(guī)范制定等。 第九條 各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在調(diào)查研究、多方論證的基礎(chǔ)上,提出切合實(shí)際的業(yè)務(wù)需求,撰寫《項(xiàng)目需求報(bào)告》,會(huì)同同級(jí)科技工作管理部門對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行可行性研究,提出《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告》、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目實(shí)施方案》、按規(guī)定逐級(jí)申請(qǐng)報(bào)批。 第十條 項(xiàng)目審批 (一)全省范圍內(nèi),具有全局意義的科技項(xiàng)目由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)會(huì)同各有關(guān)部門聯(lián)合制定方案,上報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 批準(zhǔn),由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (二)全省范圍內(nèi)專業(yè)部、室的單項(xiàng)科技項(xiàng)目,由省聯(lián)社該專業(yè)部、室提出業(yè)務(wù)需求,報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)后,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 科技管理制度手冊(cè) 21 (三)市級(jí)科技項(xiàng)目,報(bào)省聯(lián)社對(duì)口部、室及省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心),由省聯(lián)社專業(yè)部、室與省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)聯(lián)合進(jìn)行項(xiàng)目論證、批準(zhǔn)后,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)組織地市級(jí)科技項(xiàng)目管理部門實(shí)施。 (四)縣及縣以下機(jī)構(gòu)內(nèi)部科技項(xiàng)目,由各市聯(lián)社、辦事處科技工作管理部門與相關(guān)科室負(fù)責(zé),并報(bào)省聯(lián)社對(duì)口部 、室及省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)備案,并在省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)及市級(jí)科技項(xiàng)目管理部門指導(dǎo)下實(shí)施。 (五)全省范圍內(nèi),涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的項(xiàng)目由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)統(tǒng)一組織實(shí)施,其他各級(jí)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)自行建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。 第十一條 各單位科技項(xiàng)目必須經(jīng)過逐級(jí)上報(bào)審批程序,由省聯(lián)社專業(yè)部、室和省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)共同批復(fù),方可實(shí)施。未履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)私自立項(xiàng)與實(shí)施,按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的違規(guī)責(zé)任,并進(jìn)行處罰。 第十二條 項(xiàng)目實(shí)施 (一)成立項(xiàng)目小組。組織有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)人員成立項(xiàng)目小組 ,負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作; (二)技術(shù)開發(fā)。能夠自主研發(fā)的軟件項(xiàng)目由科技部門研發(fā),其他項(xiàng)目采用招標(biāo)的形式確定開發(fā)商,進(jìn)行聯(lián)合開發(fā),具體工作由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)統(tǒng)一負(fù)責(zé); (三)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。項(xiàng)目應(yīng)用前要做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn),編寫系統(tǒng)操作手冊(cè)。培訓(xùn)對(duì)象包括主管領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)操作員等; (四)制定操作規(guī)范。為保證系統(tǒng)正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn),在項(xiàng)目完工后,必須制定嚴(yán)密的規(guī)章制度,建立切實(shí)可行的制約機(jī)制,加強(qiáng)管理。 第十三條 成果論證 (一)建立項(xiàng)目實(shí)施檔案,檔案應(yīng)包括: 1. 項(xiàng)目需求報(bào) 告; 2. 可行性研究報(bào)告; 3. 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告; 4. 項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度記錄; 5. 投資預(yù)算方案; 6. 參加人員及分工; 7. 批復(fù); 8. 功能和技術(shù)規(guī)格說明及操作手冊(cè); 科技管理制度手冊(cè) 22 9. 所有開發(fā)工具清單; 10. 軟件正常運(yùn)行所必須條件; 11. 支持該版本的技術(shù)要求; 12. 與其他軟件、硬件接口; 13. 專業(yè)規(guī)章制度; 14. 與軟件有關(guān)的所有文檔。 (二)組織驗(yàn)收。項(xiàng)目完工后,成立驗(yàn)收小組,根據(jù)《項(xiàng)目需求報(bào)告》要求的各項(xiàng)功能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行 檢查驗(yàn)收,并對(duì)各項(xiàng)功能是否達(dá)到預(yù)期目的提出明確驗(yàn)收意見。 (三)根據(jù)科技項(xiàng)目業(yè)務(wù)覆蓋面、規(guī)模、功能是否齊全、性能是否完善等情況,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)組織專家成立科技項(xiàng)目評(píng)審小組評(píng)定技術(shù)成果,報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。 第十四條 全省范圍內(nèi),凡交付使用的軟件產(chǎn)品,產(chǎn)品的硬拷貝及有關(guān)文字資料一式三份交給省信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室登記存檔。存檔保管的軟件產(chǎn)品屬省聯(lián)社資產(chǎn),不得隨意復(fù)制和外傳,否則,將承擔(dān)法律責(zé)任。 第十五條 各部門使用軟件時(shí)應(yīng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人簽字后交同級(jí)科技工 作管理部門辦理,不得擅自拷貝和擴(kuò)散,并按時(shí)歸還。 第十六條 凡因業(yè)務(wù)需要向所屬轄內(nèi)業(yè)務(wù)部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下發(fā)的軟件產(chǎn)品,須經(jīng)科技工作管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并按核準(zhǔn)的份數(shù),由科技工作管理部門登記,由有關(guān)人員下發(fā)。 第四章 電子設(shè)備管理 第十七條 電子設(shè)備管理是指包括計(jì)劃管理、設(shè)備采購管理、設(shè)備實(shí)物管理在內(nèi)的對(duì)電子設(shè)備整個(gè)生命周期的管理,具體包括計(jì)劃制定、設(shè)備選型、設(shè)備采購、庫房管理、安裝驗(yàn)收、申領(lǐng)使用、維修維護(hù)、調(diào)撥遷移、閑置報(bào)廢、檢查監(jiān)督等電子設(shè)備管理工作。 第十八條 電子設(shè)備分為定型電子設(shè)備和非定 型電子設(shè)備: (一)定型電子設(shè)備:指大型設(shè)備、配套設(shè)備以及獨(dú)家代理等須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、固定選型的設(shè)備。 科技管理制度手冊(cè) 23 (二)非定型電子設(shè)備:指電子配件等在配套市場(chǎng)零售商處購置無需固定選型,對(duì)服務(wù)質(zhì)量沒有直接影響的設(shè)備。 第十九條 定型電子設(shè)備主要范圍指各種主機(jī)及其外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、銀行自助服務(wù)設(shè)備、終端設(shè)備、銀行卡設(shè)備、機(jī)房設(shè)備、電子設(shè)備耗材等,具體包括: (一)主機(jī)類指各種規(guī)格計(jì)算機(jī)含大、中、小、微型計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等; (二)外部設(shè)備指打印機(jī)、終端、輸入輸出設(shè)備等; (三)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指專用于計(jì)算機(jī)與 計(jì)算機(jī)連接的所有設(shè)備等; (四)銀行自助服務(wù)設(shè)備是指 ATM、 POS 機(jī)、多媒體查詢機(jī)等; (五)機(jī)房類設(shè)備指精密空調(diào)、消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、 UPS 不間斷電源等; (六)電子設(shè)備耗材等。 第二十條 職能部門 (一)全省農(nóng)村信用社電子設(shè)備管理工作在省信息化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé),其中,科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)負(fù)責(zé)設(shè)備的實(shí)物管理,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)值管理,重大項(xiàng)目提交省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策; (二)各市聯(lián)社、辦事處科技工作管理部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門為 二級(jí)管理部門; (三)縣級(jí)聯(lián)社(含合作銀行)級(jí)科技工作管理部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門為三級(jí)管理部門; (四)全省農(nóng)村信用社各專業(yè)部門是電子設(shè)備的具體使用與保管部門。 第二十一條 定型電子設(shè)備購置申請(qǐng)與審批 (一)全省農(nóng)村信用社全局性電子設(shè)備購置,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)負(fù)責(zé)以書面形式,提出申請(qǐng),報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,由省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織設(shè)備選型小組招標(biāo)選型。 (二)各市聯(lián)社、辦事處根據(jù)所轄單位業(yè)務(wù)與管理工作的實(shí)際情況,需購置電子設(shè)備的,定期(按月度、季度)以書面形式 向省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)提出設(shè)備購置計(jì)劃,由省聯(lián)社科技部(網(wǎng)絡(luò)中心)匯總、審批,由設(shè)備選型小組確定的供應(yīng)商供貨。屬報(bào)廢更新的設(shè)備,應(yīng)提供設(shè)備報(bào)廢說明。 (三)設(shè)備購置計(jì)劃應(yīng)說明購置理由、使用地點(diǎn),型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù)。 (四)為最大限度地發(fā)揮電子設(shè)備使用效益,各設(shè)備管理部門對(duì)于設(shè)備使用部門提科技管理制度手冊(cè) 24 出的電子設(shè)備配備需求,應(yīng)首先考慮調(diào)撥遷移、改造升級(jí)現(xiàn)有電子設(shè)備,現(xiàn)有電子設(shè)備無法滿足需求的情況下再組織采購。 第二十二條 定型電子設(shè)備選型 (一)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),在全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi) 選拔思想品德好、作風(fēng)正派、技術(shù)素質(zhì)高、工作責(zé)任心強(qiáng)的同志或邀請(qǐng)資深專家組成設(shè)備選型小組。 (二)設(shè)備選型小組根據(jù)全省農(nóng)村信用社電子應(yīng)用發(fā)展的規(guī)劃和技術(shù)設(shè)計(jì)方案,并結(jié)合當(dāng)前先進(jìn)的科技發(fā)展水平,確定全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)設(shè)備的品牌、型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。 第二十三條 定型電子設(shè)備招標(biāo) (一)招標(biāo)原則。首先應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究,根據(jù)設(shè)備質(zhì)
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