【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)各項(xiàng)管理制度，不斷提科技管理制度手冊(cè) 16 高工作質(zhì)量和工作效率； （二）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)操作規(guī)程，按規(guī)章制度管理和使用計(jì)算機(jī)，確保不出現(xiàn)責(zé)任事故； （三）按業(yè)務(wù)操作規(guī)程認(rèn)真完成崗位業(yè)務(wù)操作，營業(yè)結(jié)束前按規(guī)定檢查各項(xiàng)操作的完整性、準(zhǔn)確性，確保崗位工作目標(biāo)的完成； （四）按規(guī)定要求辦理沖正 、抹賬、查詢、開銷戶、啟封戶等特殊業(yè)務(wù)； （五）對(duì)實(shí)時(shí)處理的合法憑證立即逐筆輸入，選擇正確的業(yè)務(wù)種類和摘要，將已記賬憑證加蓋名章后及時(shí)交存有關(guān)人員處理，不得積壓或擅自處理； （六）定期修改操作密碼，在暫時(shí)離開工作崗位時(shí)要及時(shí)簽退，確保賬務(wù)核算的真實(shí)性； （七）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)工作日志的記錄； （八）按操作規(guī)定，完成數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、異地保管等工作； （九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第十四條 計(jì)算機(jī)主管的崗位職責(zé)。 （一）根據(jù)授權(quán)，掌管計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的超級(jí)用戶密碼； （二）負(fù)責(zé)本單位計(jì) 算機(jī)的安全管理，定期檢查計(jì)算機(jī)安全狀況，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全； （三）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)各柜員的密碼授權(quán)和變更，督促操作員定期更換密碼； （四）監(jiān)督計(jì)算機(jī)操作人員在離開工作崗位時(shí)及時(shí)退出業(yè)務(wù)畫面； （五）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的開銷戶、沖正、抹賬、啟封戶、大額現(xiàn)金的提取、補(bǔ)發(fā)存單等業(yè)務(wù)的授權(quán)； （六）掌管電子聯(lián)行系統(tǒng)的主管員密碼，負(fù)責(zé)核對(duì)電子聯(lián)行系統(tǒng)上報(bào)的數(shù)據(jù)； （七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第十五條 網(wǎng)絡(luò)中心操作員的崗位職責(zé)。 （一）按照中心機(jī)房的操作規(guī)程，做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心主機(jī)的開機(jī)、日間系統(tǒng) 監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、系統(tǒng)關(guān)閉、批量處理、數(shù)據(jù)備份、主機(jī)關(guān)閉等工作； （二）隨時(shí)檢查、掌握主機(jī)的工作情況，觀察屏幕上顯示的信息，一旦出現(xiàn)問題，根據(jù)具體情況與技術(shù)人員一道分析、排除故障，并做好詳細(xì)記錄； （三）負(fù)責(zé)接受前臺(tái)業(yè)務(wù)操作人員的咨詢，并作好記錄和解答； 科技管理制度手冊(cè) 17 （四）根據(jù)管理規(guī)定，定期打印各類數(shù)據(jù)文件； （五）做好主機(jī)有關(guān)資料和備份介質(zhì)的歸檔工作； （六）詳細(xì)記錄中心設(shè)備的運(yùn)行日志； （七）每日對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行除塵、清潔； （八）保證運(yùn)行時(shí)間值守機(jī)房，不得擅自離崗； （九）堅(jiān)持雙人開機(jī) 、雙人值守，嚴(yán)格執(zhí)行登記制度； （十）對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行請(qǐng)示、匯報(bào)、反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀； （十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第四章 附 則 第十六條 遼寧省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)科技方面制度及規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 本規(guī)定由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋、修改。 第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 科技管理制度手冊(cè) 18 遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)《遼寧省 農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理規(guī)定》的通知 遼農(nóng)信聯(lián)［ 2021］ 57 號(hào) 各市聯(lián)社、辦事處，縣級(jí)聯(lián)社： 《遼寧省農(nóng)村信用社 科技項(xiàng)目管理規(guī)定》已經(jīng)遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社第一屆社員大會(huì)第二次會(huì)議審議通過。現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并遵照?qǐng)?zhí)行。 二 OO 五年十月二十一日 科技管理制度手冊(cè) 19 遼寧省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了促進(jìn)遼寧省農(nóng)村信用社科技工作穩(wěn)定、健康發(fā)展，適應(yīng)金融電子化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的最新要求，本著統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的原則，特制定本管理規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于遼寧省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。 第三條 本規(guī)定針對(duì)全省農(nóng)村信 用社范圍內(nèi)的科技項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、組織實(shí)施工作做出規(guī)定，內(nèi)容包括：綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)與實(shí)施，軟件開發(fā)、設(shè)備投資等。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 設(shè)立遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為全省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。各市聯(lián)社、辦事處、縣級(jí)聯(lián)社也要成立信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求開展本級(jí)的信息化建設(shè)工作。 第五條 組織機(jī)構(gòu)具體設(shè)置： （一）省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組 組 長：省聯(lián)社主任 副組長：省聯(lián)社主管科技工作副主任 成 員：省聯(lián)社副主任、科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）及各專業(yè)部門總經(jīng)理（主任） （二）省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 主 任：科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）總經(jīng)理 成 員：科技及相關(guān)專業(yè)的骨干 第六條 省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé) （一）全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)科技發(fā)展戰(zhàn)略的決策； 科技管理制度手冊(cè) 20 （二）領(lǐng)導(dǎo)全省各級(jí)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作； （三）重大科技工作的可行性報(bào)告審議、項(xiàng)目論證、決策； （四）科技項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)工作； （ 五）領(lǐng)導(dǎo)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作； （六）其它有關(guān)全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)的重大科技事項(xiàng)的決策。 第七條 省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職責(zé) （一）制定全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)科技發(fā)展戰(zhàn)略的具體規(guī)劃； （二）結(jié)合全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)實(shí)際工作情況，研究、制定科技項(xiàng)目的投資計(jì)劃及開發(fā)計(jì)劃； （三）在省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行科技項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，包括實(shí)施方案、需求分析、設(shè)備采購等； （四）監(jiān)督、檢查全省農(nóng)村信用社科技項(xiàng)目的建設(shè)情況； （五）完成上級(jí)交辦的其它科技工作任務(wù)。 第三章 項(xiàng)目管理制度 第八條 項(xiàng)目管理內(nèi)容包括申請(qǐng)、審批、實(shí)施、檢查驗(yàn)收、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、操作規(guī)范制定等。 第九條 各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在調(diào)查研究、多方論證的基礎(chǔ)上，提出切合實(shí)際的業(yè)務(wù)需求，撰寫《項(xiàng)目需求報(bào)告》，會(huì)同同級(jí)科技工作管理部門對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行可行性研究，提出《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告》、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目實(shí)施方案》、按規(guī)定逐級(jí)申請(qǐng)報(bào)批。 第十條 項(xiàng)目審批 （一）全省范圍內(nèi)，具有全局意義的科技項(xiàng)目由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）會(huì)同各有關(guān)部門聯(lián)合制定方案，上報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 批準(zhǔn)，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （二）全省范圍內(nèi)專業(yè)部、室的單項(xiàng)科技項(xiàng)目，由省聯(lián)社該專業(yè)部、室提出業(yè)務(wù)需求，報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)后，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 科技管理制度手冊(cè) 21 （三）市級(jí)科技項(xiàng)目，報(bào)省聯(lián)社對(duì)口部、室及省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心），由省聯(lián)社專業(yè)部、室與省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）聯(lián)合進(jìn)行項(xiàng)目論證、批準(zhǔn)后，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）組織地市級(jí)科技項(xiàng)目管理部門實(shí)施。 （四）縣及縣以下機(jī)構(gòu)內(nèi)部科技項(xiàng)目，由各市聯(lián)社、辦事處科技工作管理部門與相關(guān)科室負(fù)責(zé)，并報(bào)省聯(lián)社對(duì)口部 、室及省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）備案，并在省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）及市級(jí)科技項(xiàng)目管理部門指導(dǎo)下實(shí)施。 （五）全省范圍內(nèi)，涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的項(xiàng)目由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）統(tǒng)一組織實(shí)施，其他各級(jí)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)自行建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。 第十一條 各單位科技項(xiàng)目必須經(jīng)過逐級(jí)上報(bào)審批程序，由省聯(lián)社專業(yè)部、室和省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）共同批復(fù)，方可實(shí)施。未履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)私自立項(xiàng)與實(shí)施，按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的違規(guī)責(zé)任，并進(jìn)行處罰。 第十二條 項(xiàng)目實(shí)施 （一）成立項(xiàng)目小組。組織有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)人員成立項(xiàng)目小組 ，負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作； （二）技術(shù)開發(fā)。能夠自主研發(fā)的軟件項(xiàng)目由科技部門研發(fā)，其他項(xiàng)目采用招標(biāo)的形式確定開發(fā)商，進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，具體工作由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）統(tǒng)一負(fù)責(zé)； （三）業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。項(xiàng)目應(yīng)用前要做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，編寫系統(tǒng)操作手冊(cè)。培訓(xùn)對(duì)象包括主管領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)操作員等； （四）制定操作規(guī)范。為保證系統(tǒng)正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目完工后，必須制定嚴(yán)密的規(guī)章制度，建立切實(shí)可行的制約機(jī)制，加強(qiáng)管理。 第十三條 成果論證 （一）建立項(xiàng)目實(shí)施檔案，檔案應(yīng)包括： 1. 項(xiàng)目需求報(bào) 告； 2. 可行性研究報(bào)告； 3. 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告； 4. 項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度記錄； 5. 投資預(yù)算方案； 6. 參加人員及分工； 7. 批復(fù)； 8. 功能和技術(shù)規(guī)格說明及操作手冊(cè)； 科技管理制度手冊(cè) 22 9. 所有開發(fā)工具清單； 10. 軟件正常運(yùn)行所必須條件； 11. 支持該版本的技術(shù)要求； 12. 與其他軟件、硬件接口； 13. 專業(yè)規(guī)章制度； 14. 與軟件有關(guān)的所有文檔。 （二）組織驗(yàn)收。項(xiàng)目完工后，成立驗(yàn)收小組，根據(jù)《項(xiàng)目需求報(bào)告》要求的各項(xiàng)功能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行 檢查驗(yàn)收，并對(duì)各項(xiàng)功能是否達(dá)到預(yù)期目的提出明確驗(yàn)收意見。 （三）根據(jù)科技項(xiàng)目業(yè)務(wù)覆蓋面、規(guī)模、功能是否齊全、性能是否完善等情況，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）組織專家成立科技項(xiàng)目評(píng)審小組評(píng)定技術(shù)成果，報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。 第十四條 全省范圍內(nèi)，凡交付使用的軟件產(chǎn)品，產(chǎn)品的硬拷貝及有關(guān)文字資料一式三份交給省信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室登記存檔。存檔保管的軟件產(chǎn)品屬省聯(lián)社資產(chǎn)，不得隨意復(fù)制和外傳，否則，將承擔(dān)法律責(zé)任。 第十五條 各部門使用軟件時(shí)應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人簽字后交同級(jí)科技工 作管理部門辦理，不得擅自拷貝和擴(kuò)散，并按時(shí)歸還。 第十六條 凡因業(yè)務(wù)需要向所屬轄內(nèi)業(yè)務(wù)部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下發(fā)的軟件產(chǎn)品，須經(jīng)科技工作管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按核準(zhǔn)的份數(shù)，由科技工作管理部門登記，由有關(guān)人員下發(fā)。 第四章 電子設(shè)備管理 第十七條 電子設(shè)備管理是指包括計(jì)劃管理、設(shè)備采購管理、設(shè)備實(shí)物管理在內(nèi)的對(duì)電子設(shè)備整個(gè)生命周期的管理，具體包括計(jì)劃制定、設(shè)備選型、設(shè)備采購、庫房管理、安裝驗(yàn)收、申領(lǐng)使用、維修維護(hù)、調(diào)撥遷移、閑置報(bào)廢、檢查監(jiān)督等電子設(shè)備管理工作。 第十八條 電子設(shè)備分為定型電子設(shè)備和非定 型電子設(shè)備： （一）定型電子設(shè)備：指大型設(shè)備、配套設(shè)備以及獨(dú)家代理等須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、固定選型的設(shè)備。 科技管理制度手冊(cè) 23 （二）非定型電子設(shè)備：指電子配件等在配套市場(chǎng)零售商處購置無需固定選型，對(duì)服務(wù)質(zhì)量沒有直接影響的設(shè)備。 第十九條 定型電子設(shè)備主要范圍指各種主機(jī)及其外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、銀行自助服務(wù)設(shè)備、終端設(shè)備、銀行卡設(shè)備、機(jī)房設(shè)備、電子設(shè)備耗材等，具體包括： （一）主機(jī)類指各種規(guī)格計(jì)算機(jī)含大、中、小、微型計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等； （二）外部設(shè)備指打印機(jī)、終端、輸入輸出設(shè)備等； （三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指專用于計(jì)算機(jī)與 計(jì)算機(jī)連接的所有設(shè)備等； （四）銀行自助服務(wù)設(shè)備是指 ATM、 POS 機(jī)、多媒體查詢機(jī)等； （五）機(jī)房類設(shè)備指精密空調(diào)、消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、 UPS 不間斷電源等； （六）電子設(shè)備耗材等。 第二十條 職能部門 （一）全省農(nóng)村信用社電子設(shè)備管理工作在省信息化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)，其中，科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）負(fù)責(zé)設(shè)備的實(shí)物管理，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)值管理，重大項(xiàng)目提交省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策； （二）各市聯(lián)社、辦事處科技工作管理部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門為 二級(jí)管理部門； （三）縣級(jí)聯(lián)社（含合作銀行）級(jí)科技工作管理部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門為三級(jí)管理部門； （四）全省農(nóng)村信用社各專業(yè)部門是電子設(shè)備的具體使用與保管部門。 第二十一條 定型電子設(shè)備購置申請(qǐng)與審批 （一）全省農(nóng)村信用社全局性電子設(shè)備購置，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）負(fù)責(zé)以書面形式，提出申請(qǐng)，報(bào)省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織設(shè)備選型小組招標(biāo)選型。 （二）各市聯(lián)社、辦事處根據(jù)所轄單位業(yè)務(wù)與管理工作的實(shí)際情況，需購置電子設(shè)備的，定期（按月度、季度）以書面形式 向省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）提出設(shè)備購置計(jì)劃，由省聯(lián)社科技部（網(wǎng)絡(luò)中心）匯總、審批，由設(shè)備選型小組確定的供應(yīng)商供貨。屬報(bào)廢更新的設(shè)備，應(yīng)提供設(shè)備報(bào)廢說明。 （三）設(shè)備購置計(jì)劃應(yīng)說明購置理由、使用地點(diǎn)，型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù)。 （四）為最大限度地發(fā)揮電子設(shè)備使用效益，各設(shè)備管理部門對(duì)于設(shè)備使用部門提科技管理制度手冊(cè) 24 出的電子設(shè)備配備需求，應(yīng)首先考慮調(diào)撥遷移、改造升級(jí)現(xiàn)有電子設(shè)備，現(xiàn)有電子設(shè)備無法滿足需求的情況下再組織采購。 第二十二條 定型電子設(shè)備選型 （一）省聯(lián)社信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，在全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi) 選拔思想品德好、作風(fēng)正派、技術(shù)素質(zhì)高、工作責(zé)任心強(qiáng)的同志或邀請(qǐng)資深專家組成設(shè)備選型小組。 （二）設(shè)備選型小組根據(jù)全省農(nóng)村信用社電子應(yīng)用發(fā)展的規(guī)劃和技術(shù)設(shè)計(jì)方案，并結(jié)合當(dāng)前先進(jìn)的科技發(fā)展水平，確定全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)設(shè)備的品牌、型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。 第二十三條 定型電子設(shè)備招標(biāo) （一）招標(biāo)原則。首先應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，根據(jù)設(shè)備質(zhì)