20xx下一步行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-11-19 05:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制目標應與單位總體目標相一致，具體包括五個方面。
，有效規(guī)范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同控制等各類經(jīng)濟活動。
，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
，強化財務信息分析和結果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。
，科學運用內(nèi)部控制的原理和方法，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。
。
三、工作安排
(一)政策制定階段(20xx年10月)
，財政局會計科研究起草《順義區(qū)財政局關于貫徹的實施意見》和《順義區(qū)財政局貫徹實施工作方案(討論稿)》，經(jīng)主管副局長審閱、報請局黨組批準后，按方案部署落實內(nèi)控規(guī)范工作，并向全區(qū)各行政事業(yè)單位制發(fā)實施意見。
，由區(qū)財政局牽頭，組織召開順義區(qū)內(nèi)控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組協(xié)調(diào)會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。
(二)宣傳培訓階段(20xx年11月)
20xx年11月，召開順義區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實施動員培訓大會，由聯(lián)席領導小組組長部署全區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹落實工作，并聘請市財政局會計處領導進行內(nèi)控規(guī)范工作指導講座。培訓范圍包括：全區(qū)行政事業(yè)一級預算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財務工作主管領導、財務科長、內(nèi)控工作具體負責人員，每單位3人。區(qū)財政局各科室科長及1名工作人員。區(qū)內(nèi)控規(guī)范聯(lián)席領導小組成員單位領導及相關工作人員。
各業(yè)務支出科室負責通知本科室管口單位參加培訓，培訓開始之前30分鐘協(xié)助會計科對本科室管口單位人員進行簽到并發(fā)放資料。會計科將全區(qū)內(nèi)控規(guī)范培訓人員具體情況統(tǒng)一向會計處申報20xx年會計人員繼續(xù)教育記錄。
(三)組織實施階段(20xx年12月20xx年1月底)
《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施工作方案》，結合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實際等情況，研究確定北京市順義區(qū)
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