7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-09-28 10:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期或不定期召開(kāi)會(huì)議，研究?jī)?nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險(xiǎn)事件定級(jí)和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。 內(nèi)控委下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督科，主任由監(jiān)督科科長(zhǎng)擔(dān)任。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度，審核各科室（單位）內(nèi)部控制操作規(guī)程，對(duì)內(nèi)部控制制度有效性進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)并向內(nèi)控委報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行研究并制訂解決方案。 各科室（單位）設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，由負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 六、職責(zé)分工 基本制度、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度的擬訂和組織實(shí)施，由各有關(guān)科室分別牽頭負(fù)責(zé)。監(jiān)督科牽頭負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制基本制度和專(zhuān)項(xiàng)檢查辦法。條法科牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，其中預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)部分，預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科按照職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)部分。辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。人教科牽頭負(fù)責(zé)制定考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)責(zé)制度。在擬訂和組織實(shí)施中，各牽頭科室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。 各科室（單位）負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)基本制度和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，制訂本部門(mén)內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。二是各科室（單位）負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)。三是各科室（單位）內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排，反映內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險(xiǎn)事件，提出處理建議。 七、工作要求 （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室（單位）負(fù)責(zé)人是本部門(mén)內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。
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