7行政事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-09-28 10:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （一）穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定指導(dǎo)各股室（中心）建立和實施內(nèi)部控制的基本制度。二是根據(jù)基本制度以及職責(zé)范圍，結(jié)合局廉政風(fēng)險防控制度制定法規(guī)及政策風(fēng)險、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險（含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突）等風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。三是各股室（中心）根據(jù)基本制度和風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，在查找本單位風(fēng)險并定級、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。四是制訂內(nèi)部控制專項檢查辦法和內(nèi)部控制考核評價指標(biāo)體系，推動完善人事管理、資產(chǎn)財務(wù)管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財政內(nèi)部控制制度體系。 （二）切實推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財政管理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化。二是組織人員參加省市組織的內(nèi)控專題培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)人員隊伍素質(zhì)，切實推動財政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實。三是組織各股室（中心）開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室（中心）內(nèi)部控制中的新情況。四是組織內(nèi)控有效性專項檢查和考核評價，督促各股室（中心）切實貫徹落實內(nèi)部控制制度。 （三）指導(dǎo)和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。在完善局內(nèi)部控制制度的同時，指導(dǎo)和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)工作。 四、工作步驟 （一）動員部署階段（20xx年4月1日4月30日） 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓(xùn)和組織部署工作。 （二）制度建設(shè)階段（20xx年5月1日8月31日） 按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財政工作實際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。 （三）落實實施階段（20xx年9月1日10月31日） 將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機(jī)制落實。
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