7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作報告(編輯修改稿)
2024-09-26 22:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中擔任負責人、班子成員是否在內(nèi)部控制領(lǐng)導機構(gòu)中任職、是否開展內(nèi)部控制專題培訓、是否開展內(nèi)部控制風險評估、是否對單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程進行梳理、是否編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)部控制牽頭部門、內(nèi)部控制監(jiān)督部門、以下工作職責是否由同一人擔任、對涉及內(nèi)部權(quán)利集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機制的情況、建立健全內(nèi)部控制制度情況、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗做法及取得的成效、內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難和下一步內(nèi)部控制工作計劃等指標均已完成，評分均為滿分。
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