7行政事業(yè)單位下一步內部控制工作計劃-資料下載頁
2025-09-19 10:25本頁面
【正文】 其中預算股牽頭負責制定預算編制風險部分，預算股、國庫股按照職責分工牽頭負責制定預算執(zhí)行風險部分。辦公室牽頭負責制定法規(guī)及政策風險內部控制辦法、機關運轉及管理風險內部控制辦法和內部控制問責制度。在擬訂和組織實施專項風險管理辦法中，各牽頭單位之間應建立有效的溝通協(xié)調機制。 各股室（中心）負責本股室（中心）職責范圍內的內控管理工作。一是根據基本制度和相關風險內部控制辦法，制訂本股室（中心）內部控制操作規(guī)程，做好內控工作。二是各股室（中心）主要負責人對本股室（中心）職責范圍內的內控管理負總責，組織股室（中心）職責范圍內的內部控制制度和業(yè)務流程建設，三是各股室（中心）指定專人負責與內控辦的工作聯(lián)絡，配合內控辦的有關工作安排。 七、工作要求 （一）加強組織領導。各股室（中心）負責人是本股室（中心）內控工作第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。 （二）認真抓好落實。各股室（中心）要認真查找股室（中心）風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。 （三）強化責任擔當。要堅持一崗雙責一案雙查各股室（中心）負責人要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，由要我內控變?yōu)槲乙獌瓤卦诠墒遥ㄖ行模﹥炔繝I造良好的內控氛圍。 （四）加大檢查力度。內控辦要對各股室（中心）內部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內容包括各股室（中心）內控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。不定期檢查的內容由內控辦根據內控管理需要確定。檢查情況向內控委報告。 （五）完善問責機制。將內控結果運用于干部選拔、任用、獎懲，以及單位和個人年度考核、評先等工作。對于違反內控制度規(guī)定，出現(xiàn)風險事故的責任單位和干部職工必須嚴格執(zhí)紀追責。 第9頁 共9頁
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