【文章內(nèi)容簡介】 崗后表現(xiàn)不佳，將予以辭退。 員工參加各類專業(yè)培訓和學習 （ 1）員工參加各類專業(yè)或業(yè)務(wù)進修，必須專業(yè)對口，工作確實需要，并經(jīng)部門經(jīng)理同意或推薦，由中心辦公室審核后報中心負責人批準。 （ 2） 凡經(jīng)批準參加培訓學習的學費，一律憑結(jié)業(yè)證或成績合格通知單報銷，其學習期間工資另行制定。 （ 3）凡為達到某種學歷擬報各類業(yè)余院校員工，其學費一律自理。 員工自修 公司鼓勵員工自己進行自修，但必須以不誤工作為前提，需脫產(chǎn)學習者，學校開據(jù)相關(guān)證明，但時間超過一個月者必須辦理停薪留職手續(xù)。 三、 工資 （一）薪金組成： 基本工資 職位補貼 獎金 滿勤獎 保險 工齡補貼 （二）發(fā)薪日期： 月薪金計算期間為當月 1 日至當月最后一天，公司的發(fā)薪日為次月 15 日。 （三）加班調(diào)休： 周一至周六晚上 21： 00 前加班不安排調(diào)休。 周日、周一至周六晚上 21： 00 后因公確需加班者，必須提前報批，經(jīng)部門負責人核實后報辦公室批準方可計算加班。 特殊情況臨時安排加班的，須于第二日補辦手續(xù)，否則不予計算加班。 加班仍須打卡考勤確認，無考勤記錄的不予計算加班。 員工申請調(diào)休，須有加班工時沖抵，且需提前填寫《調(diào)休申請單》， 1 天以內(nèi)（含1 天）由部門主管審批， 3 天以內(nèi)（含 3 天）報辦公室核準， 3 天以上（不含 3 天）報營銷中心領(lǐng)導審批，緊急情況需電話告知主管，并在上崗的第一天補辦手續(xù)。 員工曠工、遲到、早退之 工時不得以休假日或加班時間相抵。 凡出差均包含休息日，其中休息日不予調(diào)休。 法定節(jié)假日值班的，由所在部門事先將值班名單報中心辦公室審核，報批后方予以計算加班，根據(jù)情況發(fā)放值班補貼或安排調(diào)休。 第五章 差旅費管理 一、 營銷中心差旅費管理辦法 （試行） 目的和適用范圍 為對差旅費實行有效控制，對出差人員的住宿、市內(nèi)交通、伙食補貼費等作出具體規(guī)定，特制定本制度。 本制度適用于萬利達營銷中心的所有出差人員。 目標和原則 分項計算、總額包干、限額報銷、節(jié)約獎勵、超支自負、實事求是、嚴禁弄虛作假 。 職責 （ 1）財務(wù)科負責差旅費管理制度的制定，辦理出差費用的借支、核對與報銷的審查等具體業(yè)務(wù)。 （ 2）各部門主管負責對本部門出差人員的出差天數(shù)（自然天數(shù)）、出差事由以及出差費用的核實。 （ 3）營銷總監(jiān)負責對公司人員出差及費用報銷的批準。 管理內(nèi)容 （ 1）出差申請、借支及核銷程序 ①凡因工作需要出差的人員，應(yīng)填寫“出差申請表” （見附一），經(jīng)批準后方可出差。 ②凡因出差需借款的人員，應(yīng)填寫“借款單”（見附二）并附上“出差申請表”，經(jīng)營銷總監(jiān)批準后，到財務(wù)科辦理借款。一般人員如因公需往 /返乘飛機的以及 超標準乘坐交通工具的，應(yīng)在“借款單”上特別注明。 ③借支程序 填寫完整的“出差申請表”和“借款單” —— 部門經(jīng)理核實 —— 財務(wù)審核 —— 營銷總監(jiān)批準 —— 財務(wù)科出納處領(lǐng)款 ④ 核銷程序 出差人員填寫、粘貼標準的單據(jù)并附上“出差申請表” —— 部門經(jīng)理核實 —— 財務(wù)會計核實 —— 財務(wù)經(jīng)理核實 —— 營銷總監(jiān)批準 —— 財務(wù)出納處銷賬 （ 2） 各部門對出差人員要根據(jù)工作業(yè)務(wù)的實際情況“定任務(wù)、定人員、定時間、定地點”。如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的，須在“差旅費報銷單”中注明原因，并經(jīng)部門主管批準。否則對其超過的費用，財務(wù) 科將不予報銷。 （ 3） 出差人員應(yīng)在回公司的十天內(nèi)填寫“差旅費報銷單”（見附三），并將票據(jù)按要求規(guī)格貼好連同“出差申請表”一起附上，經(jīng)部門主管及財務(wù)部主管簽名后呈營銷總監(jiān)批準。 （ 4） 財務(wù)科要嚴格審核各類票據(jù)，市內(nèi)交通費和伙食補貼費按出差的自然天數(shù)（往返的首、尾兩天相減所得出差天數(shù)；出發(fā)時間為 12： 00 以后在相應(yīng)的自然天數(shù)中減去半天，回程到達時間為 12： 00 以后在相應(yīng)的自然天數(shù)中加上半天。）計算；住宿費按實際住宿天數(shù)計算。 （ 5） 財務(wù)部將按本管理辦法規(guī)定的標準報銷交通費，對于違反規(guī)定且無營銷總監(jiān)特批的，將按同 線路的火車硬臥的票價報銷，多余部份由本人自理。 各費用開支辦法 （ 1）出差區(qū)域劃分 根據(jù)出差目的地經(jīng)濟狀況和消費水平差異對差旅人員給予不同的補貼標準；其劃 分標準如下： 類別 地理區(qū)域城市 一類地區(qū) 北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、?？?、三亞、汕頭 二類地區(qū) 其他省外市級以上（包括市級）地區(qū) 三類地區(qū) 本市外其它省內(nèi)各地區(qū)、其他省外市級以下地區(qū) 四類地區(qū) 本市轄區(qū) 特殊地區(qū) 含香港、澳門、臺灣及出國 （ 2） 異地出差可乘坐交通工具標準 項 目 級 別 飛 機 輪 船 火 車 汽 車 頭 等 倉 經(jīng) 濟 倉 二 等 倉 三 等 倉 四 等 倉 軟 臥 硬 臥 豪 華 普 客 1 營銷總監(jiān) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 營銷副總監(jiān) /分公司經(jīng)理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 部門經(jīng)理 ● ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 4 部門付經(jīng)理、 業(yè)務(wù)主管、辦事處主任 ● ◇ ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 5 營銷代表、辦事員 ● ● ● ◎ ○ ● ○ ◎ ○ 備注 說明： ●：不能乘坐；◇：經(jīng)營銷總監(jiān)批準方可乘坐單程或往返； ◎：經(jīng)上級批準可乘坐 ；○：可乘坐； 不同職別一起出差，可按其中最高職別者的標準乘坐交通工具； （ 3）出差人員異地差旅補助標準 （單位：人民幣元 /天） 項目 標準 級別 一類地區(qū) 二類地區(qū) 三類地區(qū) 四類地區(qū) 住宿 伙食 市交 住 宿 伙食 市交 住 宿 伙食 市交 住宿 伙食 市交 1 營銷總監(jiān) 260 70 50 220 60 40 200 50 30 180 40 20 2 營銷副總監(jiān) / 分公司經(jīng)理 240 60 40 200 50 30 180 40 20 160 30 10 3 部門經(jīng)理 220 50 30 180 40 25 160 30 20 140 20 10 4 部門付經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、辦事處主任 200 50 30 160 40 25 140 30 20 120 20 10 5 營銷代表、 辦事員 160 40 20 120 30 20 100 20 20 80 15 10 備 住宿費實行定額報銷，市內(nèi)交通費實行定額包干。 特殊地區(qū)的住宿實報實銷，伙食和市交補貼實行包干，每人每天１００元。 雙人（同性別）及雙人以上出差，住宿補貼按上述標準的７０％發(fā)給， 特殊 注 情況不能按標準執(zhí)行的，可按其中最高級別的標準執(zhí)行。 若是數(shù)人出差分別報銷差旅費的應(yīng)個別開具住宿費發(fā)票，否則視同一人的住宿費發(fā)票；數(shù)人差旅費合并報銷的，住宿費可以合并一起報銷。 出差期間，因公往郊區(qū)辦事，憑住宿、車、 船票（不含出租車）憑據(jù)報銷。 在外地工作及學習，若在同一個單位 15 天以內(nèi)的按以上標準執(zhí)行，超過 15天者超過的天數(shù)按一類地區(qū)２０元／天、其它地區(qū)１０元／天發(fā)給。 對屬于長駐外地的工作人員，其從駐地城市出外辦事的按本制度進行計算出差補貼和報銷相關(guān)差旅費用。 8 、參加會議、培訓或考 察活動等的，主辦單位如有統(tǒng)一安排食宿者，可憑發(fā)票實報實銷，不再發(fā)給住宿及伙食補貼。 9 、出差地有公司辦事處或聯(lián)絡(luò)處的，原則上應(yīng)應(yīng)住在辦事處或聯(lián)絡(luò)處住所，不予發(fā)放住宿補貼，特殊情況除外。 節(jié)約與獎勵辦法 （ 1）按照標準凡降級乘坐交通工具的按其票價差額的４０％作為獎勵發(fā)給出差人員。 （ 2）有住宿收據(jù)的按規(guī)定標準報銷，實際超過規(guī)定標準的部份由個人自理；低于標準的按其差款 50%發(fā)給個人， 無住宿收據(jù)的按規(guī)定標準的 50%發(fā)給個人。 （ 3）自帶交通工具的市內(nèi)交通費不執(zhí)行定額包干。 幾點說明 （ 1）所有員工，對 須報銷各種票證單據(jù)應(yīng)保證其真實性、完整性、合法性，并項目填寫齊全，如簽章、姓名、日期，單據(jù)編號等，對不真實、不合法的單據(jù)不論任何原因一律不予受理，損失自負；對記載不準確、不完整的單據(jù)予以退回，要求更正、補充，如；公司單位應(yīng)填寫正確，為：“萬利達集團有限公司南靖銷售部”，若發(fā)現(xiàn)其填錯，應(yīng)及時要求給予更正，并加蓋其公司發(fā)票專用章。 （ 2）員工趁出差之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導同意，就近回家探親、旅游以及辦理私事的，期間不發(fā)伙食補貼、住宿和市內(nèi)交通費；繞道的車船費，應(yīng)扣除直線單程車船費，多余部份個人自理；扣除標準如下： ① 火車按快車價計算，符合乘硬臥的按硬臥票計算，符合乘軟臥的按軟臥票計算。 ②輪船按三等艙票價計算，符合乘二等艙的，按二等艙票價計算。 ③繞道車船若少于直線單程車船費時可憑車船票按實報銷。 （ 3）員工出差期間，因游覽參觀而開支的一切費用均由個人自理。非特殊情況不得開支招待費。若須開支應(yīng)事先經(jīng)過營銷中心負責人批準。 （ 4） 員工出差期間的其他支出，如接待客戶的費用、禮品費用，須經(jīng)營銷總監(jiān)審批后按實報銷。 （ 5） 員工出差返回公司后，應(yīng)在十天內(nèi)將差旅費報銷完畢；再次出差時必須將前次差旅費報銷清楚后，才能辦理借款手續(xù)。 特殊情況需經(jīng)財務(wù)部門批準。 （ 6）本中心規(guī)定每周的星期五下午 2:30~4:30 為企業(yè)內(nèi)部差旅費報銷時間。 本標準的解釋權(quán)屬中心財務(wù)科。 二、 補充規(guī)定 凡員工出差均須事先填寫《出差申請單》，并須寫明出差地點、交通工具、起始時間、預計天數(shù)及出差事由，《出差申請單》由部門負責人審批，超過標準的須報中心負責人審批，部門負責人出差申請均由中心負責人審批。 經(jīng)批準后，出差人員須將《出差申請單》交至中心辦公室，以便核對考勤。如須借款者，可先辦理借款后再將《出差申請單》交辦公室。 緊急情況出差，未來得及辦理 出差申請的，須事先向辦公室說明，并于出差返回公司當天補辦手續(xù)。 工出差期間應(yīng)妥善安排日程及出差內(nèi)容，公事辦理完畢后應(yīng)即刻返回公司。 出差回來后，原則上應(yīng)當天回中心辦公室報到，并由辦公室在《出差申請單》上注明回公司日期、時間，以核對報帳及考勤。特殊情況當天不能回公司者，須事先報辦公室批準。 員工出差返回公司后，須在 3 天內(nèi)到中心財務(wù)科辦理報銷手續(xù)，并在 10 天內(nèi)將差旅費報銷完畢。再次出差時必須將前次差旅費報銷清楚后，才能辦理借款。特殊情況須經(jīng)財務(wù)科批準。如無正當理由又未在 3 天內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，將不予發(fā)放出 差補貼。 員工須嚴格遵守《萬利達集團有限公司營銷中心差旅費管理辦法（試行）》，在出差內(nèi)容、天數(shù)、票據(jù)等各方面不得弄虛作假。違反者，中心將給予嚴厲處罰直至開除。 所有員工出差均須做工作計劃，短期出差者，工作計劃于出差前連同出差申請一起上交報批，長期出差的應(yīng)每周傳回下一周工作計劃，出差期間工作如有變動，