【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 順手牽羊 、 防損員在巡視時(shí)故意拿細(xì)小貴重的商品 工作不認(rèn)真 （ 1）不檢查顯示平 ,商品未掃進(jìn)入 POS 機(jī) （ 2）不檢查可以打開箱包的商品、 換價(jià)簽、大包 裝內(nèi)有小包裝、換包裝。 （ 3）不合理退貨 （ 4）綜合員信息錄入差錯(cuò)， （ 5）質(zhì)量驗(yàn)收未把關(guān)， （ 6）驗(yàn)收過程中商品串位 （ 7）門崗對(duì)商品進(jìn)出審查不嚴(yán) （ 8）盤貨不認(rèn)真仔細(xì) （ 9）冷凍設(shè)備故障造成損耗。 破損 （ 1）收貨時(shí)沒有檢查出來， （ 2）商品上架擺放不合理滑下來摔破、西小貴重商品放在死角 （ 3）拆包裝污損。 （ 4）拆包裝進(jìn)行偷竊或竊取配拿穩(wěn)摔破。 （ 5）顧客搞破壞。件。 （ 6）員工有情緒故意搞破壞。 （ 7）顧客挑選商品時(shí)沒 管理不到位 （ 1）倉庫收貨時(shí)少收多報(bào)缺少監(jiān)管。 （ 2）瀆職。 （ 3）夜間 值班人員進(jìn)場(chǎng)的監(jiān)控 （ 4）晚上和早晨沒營(yíng)業(yè)時(shí)進(jìn)賣場(chǎng)人員的監(jiān)倉庫收貨時(shí)少收多報(bào)缺少控 （ 5）擅自私拿贈(zèng)品 . （ 6）隨意減價(jià)或折價(jià) . （ 7）殘損商品處理不及時(shí)， （ 8）單據(jù)遺失 . 耗才的浪費(fèi) （ 1）設(shè)備的管理。 （ 2）辦公用品領(lǐng)用。 第四章 相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù) 一、 單據(jù)流程與保管 出門證： （ 1）相關(guān)主管開出門證并簽字，必須要有相關(guān)理貨員或促銷員簽字。 （ 2）商品出門隨同出門證一起出來，核對(duì)無誤放行，防損員簽字。 （ 3）明保每天交主管，后門崗一月交一次并裝訂整齊。 團(tuán)購銷售單： A、 已審核單（款已付貨未提單） 超市批發(fā)銷售單 操作人： 制表時(shí)間： 付款方式 應(yīng)收款 單號(hào)： 單具狀態(tài)：已審核 日期： 客戶： 期號(hào)： 審核人： 倉位： 定單號(hào)： 銷售員： 促銷 商品代碼 品名規(guī)格 單位 件數(shù) 數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 實(shí)到數(shù) 備注： 合 計(jì) ： 件數(shù) 含稅金額 ： 出納印章 財(cái)務(wù)結(jié)算公章 防損員核對(duì)數(shù)量、條碼、財(cái)務(wù)款已收訖章、財(cái)務(wù)印章、日期。 核對(duì)無誤發(fā)貨，蓋“貨已發(fā)訖”章，簽上防損員全名和日期。 每天交防損主管做好登記臺(tái)帳，交財(cái)務(wù)簽收以備后查。 B 未審核單（款未付） 超市批發(fā)銷售單 操作人： 制表時(shí)間： 付款方式 貨到結(jié)款 單號(hào)： 單具狀態(tài)：未審核 經(jīng)理簽字： 客戶： 倉位： 團(tuán) 購 銷 售員： 促銷 商品代碼 品名規(guī)格 單位 件數(shù) 數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 實(shí)到數(shù) 備注： 合 計(jì) ： 件數(shù) 含稅金額 ： 團(tuán)購銷售章 防損員核 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字、團(tuán)購銷售章、團(tuán)購人員簽名。 按單據(jù)上的內(nèi)容（數(shù)量、條碼核對(duì)仔細(xì)），發(fā)貨。 蓋“貨已發(fā)訖”章簽上防損員全名和日期。 交防損主管做好登記臺(tái)帳，做好追蹤工作。 商品調(diào)換單： 調(diào) 換 商 品 聯(lián) 系單 年 月 日 內(nèi)碼條形碼 品 名 數(shù)量 價(jià)格 原 因 顧 客 姓 名 ： 電話： 地址：總臺(tái)處理人員： 領(lǐng) 班 ： 保安： 蓋章處 ： （ 1）總臺(tái)開出一式三聯(lián)單（顧客、理貨主管、防損員） 注：（要以商品上的條碼為準(zhǔn)） （ 2）顧客憑其中一聯(lián)進(jìn)賣場(chǎng)拿相關(guān)商品，出門時(shí)將調(diào)換單交與防損員，門崗核對(duì)無誤收下調(diào)換單蓋章、簽名放行。 （ 3）理貨主管到總臺(tái)將顧客換下來的商品和剩下二聯(lián)調(diào)換單核對(duì)無誤并在二聯(lián)單上簽字，留下一聯(lián)給總臺(tái)，再憑一聯(lián)進(jìn)入賣場(chǎng)。（門崗核對(duì)無誤收下調(diào)換單讓商品進(jìn)場(chǎng)）。 （ 4）總臺(tái)憑調(diào)換單記臺(tái)帳。 （ 5）每天閉店后防損員將二聯(lián)調(diào)換單去總臺(tái) 核對(duì)無誤后，交于總臺(tái)保存三月。（留三聯(lián)） 商品借用單： 超市 店賣場(chǎng)內(nèi)商品借條 內(nèi)碼 品名 單價(jià) 數(shù)量 外借日期 預(yù)計(jì)歸還日期 外借單位 實(shí)際歸還日期 外借理由 借用人： 主管： 值班經(jīng)理： 防損主管： （１） 必須注意完整填寫借條上的內(nèi)容。 （２） 簽字人必須嚴(yán)格審核“外借理由” （３） 無專職值班經(jīng)理的門店、須由門店經(jīng)理簽字， 方可借商品 （４） 門崗必須認(rèn)真核對(duì)借條中的內(nèi)容無誤后方可放行，蓋章簽名 （５） 防損主管追蹤歸還情況 （６） 盤點(diǎn)前一天 12： 00 將未歸還的商品作為庫存錄電腦 （７） 本單一式二份，理貨主管，防損主管各保留一份 （８） 每天交于主管，等商品歸還時(shí)，雙方簽字交防損主管保管 工作聯(lián)系單：（任何貨物、道具進(jìn)出賣場(chǎng)一定要有單據(jù)） 超市公司內(nèi)部工作聯(lián)系單 送出部門： 經(jīng)辦人： 年 月 日 聯(lián)系事項(xiàng) 1 商品退 貨單： 超市公司 NO： 0001 銷貨退回商品報(bào)告單 退調(diào)商品日期 退貨人 商品代碼 品名規(guī)格 單位 銷售單價(jià) 退貨單價(jià) 數(shù)量 退貨金額 差價(jià)額 原因 原購物憑證粘帖處 經(jīng)辦人 批準(zhǔn)人 退貨金額 總臺(tái)必須見物開單。 相關(guān)主管到時(shí)到總臺(tái)簽字后，將商品與相關(guān)二聯(lián)（白、紅）單交防損員核對(duì)。 防損員核對(duì)無誤后在兩聯(lián)單上簽字，商品進(jìn)場(chǎng)單據(jù)交還相關(guān)主管。 白色聯(lián)由理貨主管返還總臺(tái)，紅色聯(lián)理貨主管保存。 財(cái)務(wù)要核對(duì)防損員簽字，方可返還總臺(tái)備用金。 二、制定“收貨驗(yàn)收的初檢與復(fù)驗(yàn)二級(jí)收貨驗(yàn)收制度” 憑單收貨。 憑單全面驗(yàn)收核對(duì)商品（內(nèi)碼、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、保質(zhì)期、條形碼）做到單單、單貨相符。不符的有權(quán)拒收。 實(shí)行收貨復(fù)核制，一人驗(yàn)收另一人復(fù)核。 收貨人員和復(fù)核人員按收貨流程驗(yàn)收無誤后，必須在單據(jù)上簽全名和日期，并蓋驗(yàn)收章。 配送中心單貨不符的商品，門店應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)填制“單貨不符單”傳真至配送中心。 三、制定“員工購物規(guī)定” 員工購物一定要到員工購物通道付款 晚上閉店前，不準(zhǔn)購物。（員工購物在上午班購物，下午班不允許購物。） 員工不準(zhǔn)將所購商品放入更衣箱內(nèi)。也不可以寄存 在總臺(tái)。 四、制定“收貨區(qū)、員工通道、其他各后門崗的出入管理制度” 基本要求 按時(shí)上崗，做好交接班，不準(zhǔn)提早下崗。 必須穿好工作服，佩帶服務(wù)證上崗。 上崗必須站在規(guī)定位置，工作時(shí)須離開原位，完成后要馬上回到規(guī)定位置。 對(duì)進(jìn)出崗位的商品，人員要嚴(yán)格安規(guī)定管理，對(duì)不符合手續(xù)的商品、人員不準(zhǔn)放行，勸阻不聽的及時(shí)報(bào)告。 做好開門前、關(guān)門前的準(zhǔn)備檢查工作。鑰匙保管、上交，電源關(guān)閉，門窗鎖好，憑證保管等。發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)采取措施并報(bào)告。 做好本崗位的清潔衛(wèi)生工作，要求每天打掃，每周 一大搞（包括 1211 滅火器、消防栓），不準(zhǔn)堆放商品，存放私人物品。 要遵守勞動(dòng)紀(jì)律。不準(zhǔn)擅自離崗到超市或公司辦私事；不準(zhǔn)談天，看書報(bào)，聽收音機(jī)。 特殊情況需換班，必須事先請(qǐng)示，同意后再換。 文明用語，禮貌待人。對(duì)違反規(guī)定的人做好勸阻、解釋工作。 五、各崗位具體工作職責(zé) （一）員工通道 做好上崗前交接工作。（鑰匙、登記本事項(xiàng)、送貨單、出門證等） 認(rèn)真復(fù)核送貨、調(diào)換、退貨等出門商