分公司業(yè)務(wù)招待管理制度[范文大全](編輯修改稿)
2024-11-15 23:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷售人員的招待費(fèi)、禮品費(fèi)一律納入其銷售包干費(fèi)用。屬于公司項(xiàng)目的招待費(fèi)、禮品費(fèi)，經(jīng)辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數(shù)，經(jīng)分管副總簽字確認(rèn)。經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的或公司領(lǐng)導(dǎo)出面的與公司（或部門）市場營銷推介活動相關(guān)的招待，其招待費(fèi)用由銷售部門下屬各片區(qū)共同分擔(dān)招待總費(fèi)用的50%。公司領(lǐng)導(dǎo)參加的與銷售部門下屬各銷售片區(qū)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待，其費(fèi)用一概由由各銷售片區(qū)及承擔(dān)。公司領(lǐng)導(dǎo)參加或?qū)徟恼写M(fèi)用，由公司辦公室會同財務(wù)部每季度累進(jìn)統(tǒng)計一次，包括相關(guān)人員招待費(fèi)用的額度控制及超標(biāo)情況，提交總經(jīng)理辦公會議審核。四、本暫行制度從公布之日期起執(zhí)行，未盡事宜由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。武漢*****有限公司2011年11月7日主題詞 ：業(yè)務(wù)招待暫行制度發(fā)送：公司各部門2011年1１月７日 印發(fā)第三篇：業(yè)務(wù)招待管理制度業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)部門財務(wù)管理，防范費(fèi)用濫用支出，特制訂本制度。范圍四川瑪爾貿(mào)易公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬此范圍。權(quán)責(zé)（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批：部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。（2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：總經(jīng)理。作業(yè)流程4．業(yè)務(wù)招待的種類（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶?；顒又ɑ@、禮金、禮品等費(fèi)用。（2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性之宴請或禮品(金)。（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)及禮品。、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行（1）部門經(jīng)理或員工在業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待報批表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)之《業(yè)務(wù)招待報批表》由員工自行保管，待報銷費(fèi)用時使用。（2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因可以電話申請上級領(lǐng)導(dǎo)，逐級上報，直到總經(jīng)理同意。完成3個工作日內(nèi)申請補(bǔ)辦申請。招待工作補(bǔ)辦申請逾期一律不予受理。（3）因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。工作餐每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)。宴請標(biāo)準(zhǔn)每人中、晚餐80元以內(nèi)，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。（4）公司由行政部統(tǒng)一辦理禮品采購。行政部通過比價和協(xié)議建立檔次不同的禮品系列。部門使用時填寫《業(yè)務(wù)招待批準(zhǔn)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后向行政部申領(lǐng)。業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷、業(yè)務(wù)招待批準(zhǔn)表為公司機(jī)密文件，保管人應(yīng)妥為保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印。、招待費(fèi)用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，由總經(jīng)理審批同意方可報銷。、申報招待如有不實(shí)、不必要或假
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