【文章內容簡介】 一、 氧氣瓶的入庫。 氧氣 瓶入庫前，保管員要做到車車抽檢，入庫氧氣壓力不得少于 10MP，如發(fā)現少于正常壓力定量時，保管員有權不予辦理入庫。 氧氣瓶數量、質量、氧氣瓶附件完好，認真驗收合格入庫后，保管員必須及時做好登記入賬。 二、 氧氣瓶的出庫。 生產車間根據本車間對氧氣的需求量，由車間負責人填寫領料單，車間主任審核確定后，方可到倉庫換取，沒有空瓶、手續(xù)不全、數量不清、涂改、冒領現象，保管員有權退回不予發(fā)放。 在員工換取氧氣瓶時，瓶體不得沾染油污，氧氣瓶出庫前的附件（氧氣防護圈、氧氣瓶嘴、閥桿）不得有損壞、丟失，如有丟失、損壞、污染現象，倉 庫保管員有權對其情況作出相應處罰。 氧氣瓶使用車間在領取氧氣瓶后，必需妥善保管，如在使用期間丟失，車間責任人應對倉庫進行相應賠償。 物資采購學習 資料 氧氣瓶發(fā)放后，保管員要及時做好數量、領料人、領料車間的詳細賬面記錄。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ K3 物流程序審核制度規(guī)定 為了加強公司物料發(fā)放的準確性，減少物料隨意浪費、領取及外流失現象，針對 K3 物流程序中的一級、二級審核作出以下規(guī)定： 車間在領取物料時，核算員進行領料單據錄入，由車間主任對所領物料的類別、名稱、數量、規(guī)格型號核實審核后，領料人方可到倉庫領取所需物料，如沒有主任審核，倉庫有權退回單據不予發(fā)放物料。 保管員針對車間來領取物料的名稱、規(guī)格型號、數量、有無審核標識核對清楚，手續(xù)齊全后進行二級審核，此時領料單據方能生效，保管員憑單據發(fā)放車間所需物料。 加強車間及倉庫工作人員對審核過程的重視性，減少公司資金浪費，降低生產成本。 此規(guī)定由即日起正式實施！ 廢舊物資回收、利用、及報廢前使用周期的相關制度 為規(guī)范廢舊物資管理，加強對廢舊物資 的修舊利廢，明確廢物資采購學習 資料 舊物資處置管理程序，提高綜合經濟效益，結合本公司實際情況，制定本制度。 一、 可回收的廢舊物資范圍。 本公司的廢舊回收物資包括：鋼材邊角余料、輪胎、電纜、機械配件、工具、閥門、磚機配件、油桶、電瓶。 二、 廢舊物資的修舊利廢。 鋼材的邊角余料重新利用：如吹氧管可焊接重新利用或制做護欄使用，即可節(jié)約成本，又可美化環(huán)境。 輪胎根據情況可修補、翻新，重新使用。 電纜可根據生產設備需要的長短分段使用。 機械配件可重新拆裝重新利用，可降低成本。 油桶可用于爐前裝水使用。 三、 廢舊物資回收時記錄及相關事項。 廢舊物資回收時，必須由車間負責人鑒定確定報廢，在領料單據標明以舊換新，負責人簽字后，保管員方可做舊物回收記錄，同時領料人簽字，手續(xù)齊備，方可回收。 車間到倉庫領取的材料，其材料屬回收范圍內的物資，在沒有舊物時，保管員不能發(fā)放新物資。 四、 廢舊物資在報廢前的使用周期。 根據各種物資性能的不同，使用周期各有不同。各類物資在標準的使用周期內損壞的，由各部門負責人查明原因，是否與物資質量有關，如質量出現問題，需馬上上報到供銷科采購部，供銷科及時采取相應處理辦法。物資采購學習 資料 如人為照成損壞，根據物資本身價格，有關人員對公 司要做出相應賠償。 勞保用品發(fā)放管理制度 為了加強公司規(guī)范化管理，合理發(fā)放與使用員工勞保用品，以保護員工的生產安全和身體健康，保證生產經營工作的順利進行，以安全、適用、節(jié)約為原則，結合公司實際工作情況，特制定本管理制度。 一、 勞動保護用品的發(fā)放原則 。 公司依據員工的工作崗位及工種發(fā)放勞保用品。 凡上崗操作的員工必須按規(guī)定穿戴本工種所必備的勞保用品。 二、 勞動保護用品的發(fā)放標準和范圍 。 嚴格遵守昊天公司集團生產部制訂的《勞保用品發(fā)放標準》。 凡是本公司員工均可依據本標準領用勞動保護用品，發(fā)放標準依據員工所從事的工作崗 位工種而定。 三、 勞保用品的發(fā)放手續(xù)和管理制度 。 勞保用品發(fā)放時間，季度勞保用品在每季度月初，月度發(fā)放勞保用品，在每月 5 日前。 對個人勞保用品，根據工種依據《勞保用品發(fā)放標準》的年限，發(fā)放所配備的勞保用品。 針對員工所配備的勞保用品，使用過程中損壞，無法使用的，依情況，如是人為，自行購買，不予重新發(fā)放。如是工物資采購學習 資料 作中嚴格按規(guī)章操作時損壞并不能繼續(xù)使用，則由公司副總經理根據實際情況簽批并注明原因后，倉庫保管員依據特殊情況辦理發(fā)料手續(xù)并將簽批證明歸檔，員工方可重新領取勞保用品。 針對個人勞保用品如：工作服、工作鞋、頭盔 、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此類年度勞保用品根據標準，使用年限期滿時，必須以舊換新，能使用的繼續(xù)使用，不能使用的一同交由保管員，領取新勞保用品。 員工休假（病、產、事、工傷及脫產學習）超出一個月者，停發(fā)月度勞保用品。 對公司員工臨時退廠者，根據《勞保用品發(fā)放標準》上的使用年限，按照工種，未達到一定期限者在工資結算時對其領用的所有勞保用品，進行全額扣除（詳細情況參閱《有關勞保發(fā)放補充制度》） 發(fā)放各種勞保用品，由各部門核算員根據勞動保護用品發(fā)放標準并結合實際情況，將需領用的勞動保護用品名稱、數量、用途錄入 K3 物流系統(tǒng)，由各部門主要領導在 K3 物流程序中，對其領料單據進行審核，核實后方可到輔助材料倉庫辦理領料手續(xù)。手續(xù)不全，保管員有權不發(fā)料。 保管員在月末結賬時，將有關發(fā)料數據裝訂成冊交由財務部統(tǒng)一核算。 物資采購學習 資料 本制度于 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行。 物資入廠檢斤制度 根據公司實際情況，加強規(guī)范化管理，對物資入廠時需要檢斤的鑄件、吹氧管、木柴、柴油等重要物資，作出相應制度。 材料入廠時必須在驗收員監(jiān)督下檢斤。 檢斤后由驗收員及保管員共同檢驗其質量、規(guī)格型號是否與其合同相符，如有不符馬上查明原因，及時退 回物資，一切相符后及時辦理入庫手續(xù)，保管員配合送貨人裝卸物資。 物資入庫后及時準確的將物資數量、質量、規(guī)格型號、日期做好相應賬目詳細記錄。 杜絕驗收員及保管員對送貨人進行吃、拿、卡、要現象，物資采購學習 資料 如有此類現象發(fā)生，對其本人作出扣除當月績效獎金處罰，并在公司內公開批評。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ 電器材料發(fā)放管理制度 電器材料發(fā)放嚴格遵守材料管理制度，嚴格執(zhí)行材料領取流程。 領取及發(fā)放電器材料時，必須以舊換新。 在本公司內部 K3 物流程序中經核算員制單，主任審核后，領料人到倉庫領取電 器材料。 車間在領取電器材料填寫領料單據時，針對所領取材料的名稱、規(guī)格型號、數量要求準確無誤，一經領料出庫，出現任何問題自行解決。 物資采購學習 資料 領取電器材料的數量，必須經部門主管嚴格審核，如有明顯超出使用材料的量，倉庫有權拒付。 遇到突發(fā)事件，急需領取電器材料時，必須經部門主管副總授權后，方可領取材料，但事后及時補齊領料的相關手續(xù)。 倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理制度 為使員工在整潔的環(huán)境中高效、有序的工作，展現嚴謹、協(xié)調的工作風貌，特制定倉庫環(huán)境衛(wèi)生標準。 一、 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要求 1. 倉庫辦公室室內環(huán)境，辦公桌面、電腦、地面 、門窗每天必須保持清潔。賬本，票據擺放整齊。 2. 倉庫員工食堂內，定期打掃，無雜物，無垃圾堆放，定時定期噴藥殺除蚊蠅，保持飲食衛(wèi)生。 3. 材料倉庫內，物資擺放整齊，材料分類清晰明了，物料標簽準確干凈，地面清潔，定期灑水清掃，材料入庫及時上架，定期對物資表面進行清理，做到無塵土。 物資采購學習 資料 4. 倉庫院內地面保持干凈，每天打掃，無雜物、垃圾。雨天地面如有積水及時排除，排水渠定期清理，保持排水暢通。鋼材上架分類清晰，氧氣庫隨時清理，防止硬物存在，氧氣瓶擺放整齊。廢舊回收庫回收的材料分類擺放，不能隨意丟棄。大型機械配件定位擺設，做好防水 處理。 5. 油庫周邊無雜物，無煙火，無易燃易爆物品。 二、 環(huán)境衛(wèi)生清潔工作內容 。 ，按倉庫人員配置輪流值日。 ，每人對所負責的區(qū)域定時定期清理。 ，由主管人員定期檢查，如有違反要求的，作出相應處罰。 本制度由 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ 大宗物料保管員管理制度 一、 熟悉各種 物料 性能、 品位、含量 、標準、規(guī)定。 二、 及時準確的掌握大宗物料的使用數量及存儲數量，及時與相關主管領導匯 報各項物料的庫存及使用數量，確保生產用料的正常運行。 三、 對進廠大宗物料嚴格驗收，積極的與化驗室及磅房溝通對進廠的大宗物料數量、相關的化驗報告數據進行整理上賬，物資采購學習 資料 對不符合標準的堅決不予入廠驗收使用。 四、 物料進廠后的堆放要合理整齊有序，品種要放置標牌。 五、 運輸物料的車輛要做到及時裝卸、及時結算運費。 六、 收料必須嚴格執(zhí)行 “三驗制 ”，即驗數量、驗質量、驗規(guī)格品種。 七、 建立物 物料 臺帳，對統(tǒng)計資料按期裝訂、歸檔，妥善保存。 八、 月末及時與公司財務及集團商務部核對進廠物料的品種、數量和賬目。 如不按上述條款執(zhí)行一經發(fā)現對其進行經濟處罰 10100 元。 產成品保管員管理制度 一、 認真做好產成品的入庫、出庫檢斤、質量要求等管理工作。 二、 做好每日成品入庫的檢斤準確及成品規(guī)格質量的驗收工作。 三、 產成品根據公司要求按爐臺班組堆放整齊有序，對各爐臺班組產成品的數量及品位登記上賬，做到實物與賬面相符。 四、 成品實物發(fā)貨時做好綜合品位化驗記錄每車做一次品位化驗、塊狀規(guī)格控制在 30cm 以內 。 五、 發(fā)運裝車時盡量減少面率，發(fā)貨時按車間發(fā)運，運輸時一物資采購學習 資料 臺車不能同時裝兩個車間的產成品、兩個車間必須分開發(fā)運統(tǒng)計。 六、 汽運做好出廠檢斤，發(fā)車后及時與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數 量、品位及承運車輛車牌號碼通知收貨方。 七、 火運做好短途運輸上站及站臺看護工作，發(fā)車后及時與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數量、品位及車皮號通知收貨方。 八、 及時向集團商務部上報每日產成品的數量、品位及當日庫存，做好產成品統(tǒng)計報表工作。 九、 加強產成品庫的日常管理工作，杜絕虧庫，減少損耗。 十、 如不按上述條例執(zhí)行一經發(fā)現對其進行經濟處罰 10100元。 供應商管理制度 第一條 為了加強公司供應商管理，提高企業(yè)產品采購效率和質量，維護企業(yè)生產運營的穩(wěn)定和安全，優(yōu)化企業(yè)物流管理，特制定本管理辦法。 第二條 適用范圍 ： 本制度作為公司供應商管理綱領性文件，適用于給北鑫公司提供產品和服務的所有供應商的管理，企業(yè)內部與供應商管理相關的各個職能管理部門、二級生產單位遵照執(zhí)行。 第三條 鑒于保護企業(yè)機密和采購性質不同，原料供應商物資采購學習 資料 管理相關規(guī)則不在本制度中進行說明。 第四條 供應商管理原則： 效益最優(yōu)原則：通過有效的供應商管理，提高采購產品的質量、交付和服務 , 降低采購成本，通過規(guī)劃供應商管理的導入，逐步提高企業(yè)供應商隊伍在上述幾個層面的水平和能力，從而在采購環(huán)節(jié)實現公司效益的最大化。 全面原則：圍繞原料、物料、設備采購的細分類別不同，結合企 業(yè)生產實際要求，盡量健全供應商名錄，擴大供應商入圍范圍，避免產品采購失去目標的現象。 穩(wěn)定原則：在供應商管理過程中，鼓勵同供應商達成長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，原則上不隨意更換供應商，在供應商淘汰監(jiān)管機制下，力求供應商隊伍的穩(wěn)定。 匹配原則：企業(yè)在供應商選擇過程中，盡量選擇供應商產品和服務同企業(yè)實際需求相匹配的原則，避免供應商產品和服務超出或遠低于公司需求的現象。 動態(tài)監(jiān)控原則：企業(yè)對供應商的管理是一項系統(tǒng)工程，需要不斷動態(tài)優(yōu)化，對于違規(guī)供應商要實施違約處理，通過動態(tài)監(jiān)控不斷提高企業(yè)供應商隊伍的質量和服務水平。 對外取得專用發(fā)票的管理制度 第一條 為了合理取得專用發(fā)票，使取得的專用發(fā)票及時得到認證、抵扣，減少不必要的損失，降低資金成本，使成本費用更加及時、準確，特制定本制度。 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，增值稅運輸發(fā)票，廢舊物資物資采購學習 資料 發(fā)票及海關完稅憑證。 第二條 取得的專用發(fā)票，必須符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，并能由公司抵扣進項稅額；取得的發(fā)票要滿足以下要求： 可通過防偽稅控認證系統(tǒng) 以實際經濟業(yè)務的發(fā)生為取得發(fā)票的前提 主管稅務機關代碼、代開單位及代開單位代碼必須齊全、準確。 字跡清楚， 不得壓線、錯格； 發(fā)票聯(lián)和 抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或者發(fā)票專用章。