某自動化工程公司費用報銷規(guī)定(編輯修改稿)
2025-06-23 06:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 《出差計劃》上的行程不符，需附情況說明并報直屬總監(jiān)或兩 產(chǎn) 品 事業(yè)部 總經(jīng)理特批，否則財務(wù)部對不符部分將不予報銷。 3. 差旅費報銷需填寫《差旅費報銷單》 ,所附報銷原始單據(jù)必須完整、準確、 合法，不得弄虛作假，否則， 一經(jīng)查出不屬事實，公司有權(quán)按原發(fā)票的 最高 10倍罰款；每張原始單據(jù)必須標明時間，蓋有收款單位公章，一百 元以上必須開具正式發(fā)票。 凡與出差有關(guān)的費用須一次報銷，報銷單 據(jù) 按出差行程順序粘貼，住宿發(fā)票背后須注明起止日期。 4．車船費報銷的規(guī)定。因公出差外地，一般以火車硬席、硬臥（過夜時）、 汽車為主。如處理緊急事務(wù)，在“出差計劃”上提出申請，經(jīng)直屬總監(jiān)批 準后方可乘坐飛機。目的地機場至市區(qū)的交通應(yīng)乘坐當?shù)孛窈降膶Ｓ媒煌? 工具，憑票報銷；出差發(fā)生的市內(nèi)交通費實行定額包干的方法：總裁及區(qū) 發(fā)文部門：財務(wù)部 達實自動化工程有限公司 文件編號 MD/DS04 管 理 文 件 版 本 號 標題 :費用報銷 規(guī)定 頁 碼 3/4 域總監(jiān)每天 50元，部門正、副總經(jīng)理每天 40元，其他人員每天 20元 (地 級市以下城市出差按上述標準的 50%執(zhí)行） ,不再另行報銷市內(nèi)交通票，如 有接待任務(wù)或其他特殊情況確乘坐出租小汽車的需單獨注明具體內(nèi)容（時 間、原因、起止 地、金額），并由財務(wù)總監(jiān)簽字同意后才予報銷，嚴禁乘 坐出租小車跑長途。 5． 住宿費憑正
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