【文章內(nèi)容簡介】 返行程間乘坐長途汽車按以上條款執(zhí)行，憑票報銷。其他時間不予報銷，費用由銷售分公司自行負擔。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領導車輛，不得報銷長途汽車費。乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車的報銷標準出差人員乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車憑票按實報銷。乘坐出租車的報銷標準(1)乘坐出租車時有下列情形之一的（根據(jù)下列情況具體執(zhí)行）： a、出租車發(fā)票無日期與起訖時間的，扣20%； b、出租車發(fā)票無起訖地點的，扣20%；c、出租車定額發(fā)票未注明日期與起訖地點的，扣20%； d、出租車發(fā)票跨報銷階段的。（不予報銷）(2)董事長、總經(jīng)理乘坐出租車，憑票按實報銷。(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷，按出差實際天數(shù)計算。報銷人員 限額 備注副總級（總監(jiān)級）50元/天 晚上11點以后的出租車發(fā)票原則上不予報銷 部長級 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號需書面說明理由，單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準后按程序報銷。誤餐補貼報銷標準(1)公司人員出差紹興地區(qū)、義烏地區(qū)可享受誤餐補貼6元/天，出差省內(nèi)其他地區(qū)享受20元/天。省外30元/天。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補貼（包括同山）。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。(3)杭州分部和直營店人員在當?shù)厮诘貐^(qū)范圍出差不享受誤餐補貼。(4)出差期間因業(yè)務需要發(fā)生招待費時不得享受誤餐補貼。(5)出差人員參加培訓、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的，不得享受誤餐補貼。(6)公司人員因公出國（包括香港、澳門、臺灣）每人每天補貼300元；出國培訓組團考察（餐費、住宿費、交通費由組團統(tǒng)一支付）的，每人每天補貼100元。(7)公司量體人員因經(jīng)銷商邀請出差量體的，出差費用一律向公司報銷，經(jīng)商務部簽字(8)駕駛員出車住宿費、外出加油費應由乘車人簽字證明。（單位外乘車人除外）。住宿費報銷標準(1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費標準：一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(2)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差每天住宿費標準：一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(3)部長（副部）級出差每天住宿費標準：一類地區(qū)200元以下，二類地區(qū)160元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(5)分公司人員（包括客戶），回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標準為100元以下，在步森賓館（或指定賓館），費用由公司結算。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。銷售分公司負責人其他時間發(fā)生的住宿費自負。(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部，住宿一般在步森賓館（或指定賓館），否則不得報銷住宿費用。(7)諸暨市范圍內(nèi)原則上不報住宿費；(8)因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。(9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。注：一類地區(qū)指：北京、浙江、江蘇、上海、廣東； 二類地區(qū)指：上述一類地區(qū)以外的省、市、自治區(qū)。其它報銷標準(1)分公司人員除回公司開會培訓，應公司要求（因公）回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外，其他時間發(fā)生的差旅費一律自負，分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。(2)駕駛員行車途中發(fā)生的過路、過橋、停車費等與行車相關的正常費用由辦公室車輛調(diào)度員簽字憑票按實報銷；所有違章罰款按80%報銷。特殊情況由駕駛員以書面形式申請，經(jīng)總經(jīng)理批準可以報銷。(3)因公外出培訓、學習和參加會議，必須附相應的通知單。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的，不再另行報銷住宿費、餐費。(4)為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷（可按最高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合）。注：差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報，各部門通用表格附后。由出差人員填寫，主管簽字，在財務報銷時由出納留存，每月匯總交還主管。(三)、電話費報銷標準手機話費一律按公司浙步股[2009]第5號文件《關于調(diào)整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行（如遇文件變動，則按新規(guī)定執(zhí)行）。凡有手機話費報銷的，不再報銷其他電話費。無手機話費報銷的，外出途中因工作需要發(fā)生電話費，應有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜，經(jīng)主管部長簽字證明，否則不予報銷；對電話費總額超過50元（含本數(shù)）的，需主管副總批準報銷。(四)、招待費用報銷標準招待費用包括餐費、禮品及其他方面為客人開支的費用。董事長、總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，可以憑票按實報銷。副總級發(fā)生招待費用，必須注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準憑票報銷，否則每項扣20%。各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用，應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，由總經(jīng)理批準憑票報銷，否則不予報銷。其他人員在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用（包括餐費、禮品），應說明情況，由總經(jīng)理簽字憑票給予報銷。(五)、運輸費用報銷標準運輸費用發(fā)票報銷，必須以能抵扣稅款的發(fā)票（不包括外貿(mào)貨貸）為主要發(fā)票，還必須附有貨運單，否則不予報銷。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發(fā)票的，應有主管部長的簽字認可，財務視情況扣除稅款。為客戶代辦運輸產(chǎn)品所發(fā)生的代墊代付運費的報銷：(1)運輸發(fā)票報銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票，必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產(chǎn)品發(fā)運單，發(fā)運單上應有客戶簽收，客戶為單位的還須蓋上公章，簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。(2)運輸發(fā)票的單位名稱根據(jù)銷售合同上規(guī)定的運費承擔者的單位名稱填開。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時，須附發(fā)票復印件。(3)代付運輸發(fā)票審計后報銷結算時，由銷售會計在發(fā)票復印件后簽收并進行登記和按規(guī)定傳遞并作轉賬處理。(4)不符合以上要求的代墊代付運輸發(fā)票不予以報銷。(六)、廣告費用的報銷:公司策劃的廣告必須由策劃部申請，在公司預算內(nèi)（每年年初由總經(jīng)理班子提出預算計劃，報董事會決策批準）的由總經(jīng)理審批，超過預算外的報董事長審批。廣告費用報銷必須附廣告合同。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內(nèi)容復印件，對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”，特殊情況另外說明。客戶的廣告費報銷：（1）由客戶提出申請（填報廣告費支出項目審批表）；（2）區(qū)域經(jīng)理簽字（根據(jù)廣告驗收報告）；（3）總經(jīng)理審批。(七)、車輛維修費用的報銷:（另行規(guī)定