【文章內(nèi)容簡介】 嚴(yán)重不符合。 體系出現(xiàn)系統(tǒng)失效。如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)失效；。如某一部門或場所的全面失效現(xiàn)象，或者各層次、各部門培訓(xùn)出現(xiàn)失效且沒有糾正措施；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； ；；，且沒有通過管理評審采取必要的措施。 一般不符合：嚴(yán)重不符合之外的其它必須制定糾正與預(yù)防措施的不符合。出現(xiàn)下列情形之一可判定為一般不符合： 對滿足體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合； 對保證所有審核范圍的體系而言是次要的，所產(chǎn)生的不符合對OHS的影響只造成輕微或一般影響，容易糾正。 觀察項：影響輕微，采取糾正措施可立即整改的不符合。 OHS管理體系不符合的原因調(diào)查與處理過程。 對于內(nèi)審過程中所發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)不符合項的判定依據(jù)，對收集的客觀證據(jù)、各種資料進(jìn)行對照、篩選、整理，判定不符合項及其影響程度，確定出一般不符合和嚴(yán)重不符合，由審核組填入《不符合項報告》。 對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和違章，填寫《安全檢查記錄》，嚴(yán)重的事故隱患和違章由生產(chǎn)安保科開據(jù)《事故隱患整改通知書》。 對于相關(guān)方投訴而確定的或管理評審、OHS管理體系外審、員工在生產(chǎn)實踐中、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合按“”款執(zhí)行。職工傷亡事故還應(yīng)執(zhí)行《銅板帶廠職工傷亡事故管理辦法》、《銅板帶廠職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》。 對觀察項，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排采取措施及時糾正，不開具不符合的書面材料。 責(zé)任單位或部門分析其不符合原因，確定糾正措施及完成期限，按照 “三定四不推”的原則和其它有關(guān)要求進(jìn)行處理。不符合的責(zé)任單位應(yīng)制定糾正預(yù)防措施及完成期限，填入《不符合項報告》。 一般不符合項的糾正預(yù)防措施經(jīng)審核組批準(zhǔn)后實施。 嚴(yán)重不符合項提出的糾正措施及完成期限由審核組審核后報管理者代表進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后實施。、科室應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合整理上報生產(chǎn)安?？?。生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)公司一般不符合和嚴(yán)重不符合的整理匯總。 在每年管理評審前，生產(chǎn)安保科應(yīng)對OHS管理體系中的不符合信息進(jìn)行綜合分析、研究、歸納，報管理者代表并提交“管理評審”，必要時采取系統(tǒng)的整改措施。 不符合項糾正與預(yù)防措施的制定與實施 責(zé)任單位或部門要進(jìn)行調(diào)查分析，針對不符合項制定糾正與預(yù)防措施。糾正與預(yù)防措施包括：； ； ； 。 責(zé)任單位或部門制訂的糾正與預(yù)防措施填入《不符合項報告》中。責(zé)任單位或部門認(rèn)真落實措施并保證效果，問題得到糾正后，由責(zé)任單位或部門負(fù)責(zé)人簽字后上報生產(chǎn)安?？啤?對潛在的事故、事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析，找出其潛在的引發(fā)原因，從各個原因入手，制定阻止發(fā)生不符合及事故、事件的有效措施。 不符合的驗證 審核組按照《不符合項報告》，負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施的實施過程、效果進(jìn)行跟蹤驗證。對糾正與預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗證結(jié)果，對不符合進(jìn)行關(guān)閉，驗證記錄要有充分的事實和根據(jù)。 對于采取糾正或預(yù)防措施而實施無效的，由審核組組織相關(guān)責(zé)任單位分析原因，提出建議，并重新填寫《不符合項報告》，責(zé)成有關(guān)單位制定有效的糾正與預(yù)防措施，經(jīng)審批后由責(zé)任單位實施。 責(zé)任單位或部門未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實施未達(dá)到預(yù)期效果，如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由生產(chǎn)安?？瓢础豆究冃Э己朔桨浮犯郊栋踩h(huán)保管理考核辦法》進(jìn)行考核，并報告管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。 糾正與預(yù)防措施的實施引起的工藝、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)的更改須按《文件和資料管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并納入相應(yīng)的技術(shù)管理文件或作業(yè)指導(dǎo)書?！秴f(xié)商與信息交流管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》 《績效測量與監(jiān)測管理程序》 《記錄管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《管理評審管理程序》 《銅板帶廠安全檢查制度》 《銅板帶廠安全獎懲制度》 《銅板帶廠傷亡事故管理制度》 《銅板帶廠環(huán)境污染事故管理辦法》《銅板帶廠職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》 《不符合項報告》 《安全檢查記錄》 《安全管理月報表》 《事故隱患整改通知書》.第四篇：27不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序xQB/JAKJCX272014修改號： 0不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序頁 次：1 / 3 目的為了對已發(fā)現(xiàn)的或潛在的不符合的原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正措施或預(yù)防措施，防止不符合的再次發(fā)生或可能發(fā)生，特制定本程序。2 適用范圍適用于對公司范圍內(nèi)所產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康按全的事故、事件和不符合所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3 術(shù)語和定義 不符合：未滿足要求。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。4 職責(zé)4．1辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對環(huán)境／職業(yè)健康安全產(chǎn)生的不符合（不合格）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)對環(huán)境和安全事故、事件的統(tǒng)計、報告、調(diào)查和處理；4．2工程管理部和項目部負(fù)責(zé)日常施工質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查，并做好記錄； 4．3辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審過程中產(chǎn)生的不符合的糾正／預(yù)防措施的跟蹤和驗證；對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合情況負(fù)責(zé)監(jiān)督和追蹤驗證；4．4責(zé)任部門對發(fā)生的不符合和潛在的不符合情況及時進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。5 工作程序 5．1不符合的判別a)監(jiān)測和測量的結(jié)果不符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或違反國家和地方及行業(yè)法律、法規(guī)和其他要求； b)內(nèi)審提出的不符合項；c)內(nèi)、外部實施的各項質(zhì)量、安全、設(shè)備等得檢查提出的問題； d)內(nèi)、外審、管理評審中出現(xiàn)的不符合項目；e)自檢、自查出現(xiàn)的不符合（包括設(shè)備運行、采購的材料、搬運、貯存、施工過程檢驗和驗收、交付過程、環(huán)境因素和風(fēng)險控制等）； f)經(jīng)確認(rèn)屬不符合而由相關(guān)方提出的投訴可顧客抱怨； QB/JAKJ