銷(xiāo)售財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2024-09-04 20:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市場(chǎng) 部應(yīng)對(duì)發(fā)貨清單回單予以跟進(jìn)，并將其交予財(cái)務(wù)部備案。 分公司 業(yè)務(wù)員及 其主管負(fù)有將回單及時(shí)寄回或催促寄回公司的義務(wù)，否則該筆回款不得計(jì)算業(yè)務(wù)提成。 第三章 銷(xiāo)售貨款及發(fā)票管理 第十條 銷(xiāo)售收款 客戶(hù)應(yīng)據(jù)合同要求，及時(shí)將貨款匯到本公司指定銀行帳戶(hù)。 未經(jīng)財(cái)務(wù)允許，業(yè)務(wù)員原則上不得收取客戶(hù)的遠(yuǎn)期支票，對(duì)于收到遠(yuǎn)期支票，必須經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)后才能辦理發(fā)貨相關(guān)手續(xù)。 業(yè)務(wù)員原則上不得收取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票，特殊情況需收取現(xiàn)金的，必須取得財(cái)務(wù)主管人員同意，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將所收取的現(xiàn)金電匯到本公司指定的銀行帳戶(hù)，市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任。 第十一條 銷(xiāo)售發(fā)票 本公司所有銷(xiāo)售發(fā)票不論是增值稅發(fā) 票，還是普通發(fā)票，均內(nèi)含 17%增值稅，財(cái)務(wù)以開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月作為申報(bào)納稅的 時(shí) 間。財(cái)務(wù)應(yīng)建立、健全對(duì)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、發(fā)放登記手續(xù)，并加強(qiáng)對(duì)空白發(fā)票的保管工作。 業(yè)務(wù)人員在銷(xiāo)售合同簽定后，在申請(qǐng)發(fā)貨的同時(shí)按公司的要求提出開(kāi)票 書(shū)面 申請(qǐng)，以確保公司貨票同行制度。 開(kāi)票申請(qǐng)中必須提供完整的客戶(hù)單位名稱(chēng)、稅號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、帳號(hào)、地址、電話(huà)等詳細(xì)的網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 財(cái)務(wù)管理制度系列之七 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) Page 3 of 4 資料。如客戶(hù)資料有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知部門(mén)內(nèi)勤并提供客戶(hù)變更通知，做好變更登錄。 發(fā)票的領(lǐng)?。喊l(fā)票 由 市場(chǎng)部客服 統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，并按照業(yè)務(wù)人員提供的客戶(hù)收件地址統(tǒng)一郵寄給客戶(hù) ， 客戶(hù)必須對(duì)發(fā)票回執(zhí)加蓋其公司有效印章，如財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章或公章 。 客服 主管人員必須做好發(fā)票的簽收、核對(duì)、分發(fā)、郵寄等工作。 發(fā)票的退
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