部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱部門用-麗江住房公積金網(wǎng)(編輯修改稿)
2024-10-29 07:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)品推動(dòng)我省產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)支撐。為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備高科技人才和高層次學(xué)科帶頭人。積極開(kāi)展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流和技術(shù)合作，掌握國(guó)內(nèi)外高新技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息。指導(dǎo)非營(yíng)利性科研機(jī)構(gòu)的工作，為全省提供相關(guān)學(xué)科專業(yè)領(lǐng)域的社會(huì)公共服務(wù)。按省財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理使用全院占用的國(guó)有資產(chǎn)。部門決算單位構(gòu)成情況河北省科學(xué)院下設(shè)河北省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、河北省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、河北省科學(xué)院生物研究所、河北省科學(xué)院能源研究所、河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動(dòng)化 研究所和河北省機(jī)電一體化中試基地等八個(gè)單位。河北省科學(xué)院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室。河北省科學(xué)院機(jī)關(guān)、河北省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、河北省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、河北省科學(xué)院生物研究所、河北省科學(xué)院能源研究所五個(gè)單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)費(fèi)限額管理單位；河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動(dòng)化研究所和河北省機(jī)電一體化中試基地四個(gè)單位為轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)，財(cái)政只負(fù)擔(dān)其離退休經(jīng)費(fèi)。全院機(jī)構(gòu)與上年相比沒(méi)有增減變化。一、收入支出決算總體情況說(shuō)明，%。其中：、。，%，其中：，；。二、收入決算情況說(shuō)明，其中：（、），%；，%；，%；，%。（財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。另外，事業(yè)收入也較去年有較大幅度增加。三、支出決算情況說(shuō)明，%，其中：，%，%；，%。全年總支出較去年增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)類項(xiàng)目支出均有所增加。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。全院2015年年初預(yù)算安排如下：，其中：、。其中：、（主要指國(guó)有資產(chǎn)出租收入應(yīng)繳納的稅費(fèi)）。，其中：（主要為政策性增資追加的人員經(jīng)費(fèi)）、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 3 。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 我院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總計(jì)1692100元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)78400元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1023400元、公務(wù)接待費(fèi) 590300元。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”。其中：因公出國(guó)（境）；（本單位組團(tuán)1個(gè)、累計(jì)因公出國(guó)2人次）；，全院2015年年末車輛數(shù)為19輛；（共計(jì)81批次、711人）?！叭?jīng)費(fèi)”；比上年決算數(shù)減少 。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中央、我省關(guān)于厲行節(jié)約的要求，樹(shù)立勤儉節(jié)約和“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，按要求大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等“三公”經(jīng)費(fèi)支出。因此，2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額及分項(xiàng)金額均比上年和年初預(yù)算明顯降低。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說(shuō)明。七、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明，均為貨物采購(gòu)；。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明我院近兩年始終把預(yù)算績(jī)效管理工作列為財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重中之重。2015年，我院在落實(shí)我省績(jī)效預(yù)算管理改革上狠下功夫，將績(jī)效理念和績(jī)效管理貫穿于預(yù)算管全過(guò)程，構(gòu)建以績(jī)效為導(dǎo)向，貫穿績(jī)效預(yù)算的編制、執(zhí)行、評(píng)價(jià)全過(guò)程的預(yù)算管理工作體系，不斷提高我院部門預(yù)算管理水平。主要做法：一是謀劃績(jī)效預(yù)算編制新思路，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，不斷修訂完善部門職責(zé)—工作活動(dòng)及績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)做到績(jī)效預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化；二是創(chuàng)新績(jī)效預(yù)算執(zhí)行新舉措，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管的針對(duì)性。堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，注重資金支出績(jī)效，最大限度的發(fā)揮財(cái)政資金效益；三是構(gòu)建績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)新常態(tài)，強(qiáng)化資金配置的實(shí)效性?？?jī)效評(píng)價(jià)建立在績(jī)效管理的基礎(chǔ)上，在全過(guò)程績(jī)效預(yù)算管理體系中，起到承上啟下的作用?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是以后編制部門預(yù)算和安排資金的重要依據(jù)。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利
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