【文章內(nèi)容簡介】 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況 我鎮(zhèn)xx年年初預(yù)算初始金額為xx元，年度執(zhí)行中因xx等原因調(diào)整金額xx元，實(shí)際預(yù)算金額為xx元。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與xx年相比有很大的減少，主要原因在于xx。 、原因及改進(jìn)措施 （三）、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。 。 。 三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。 （一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。 （二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析 計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。 四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況 （一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。 （二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。 （三）對部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。 注。收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為： 支出增長率＝（本期支出總額247。上期支出總額1）100%，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為： 當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。 ，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為： 人均開支＝本期支出數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100%，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為： 項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為： 人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為： 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期末在職人員數(shù) ，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為： 人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)：1 二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為： 預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù) 預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為： 人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100%公用支出比率＝公用支出247。事業(yè)支出100%，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為： 人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。實(shí)際在編人數(shù) ，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為： 資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額100% 此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。 第四篇：2017供銷社部門決算公開資料2017年度供銷社部門決算公開資料 目錄 第一部分供銷社概況 一、主要職能 二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分供銷社2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表（公開01表） 二、收入決算表（公開02表） 三、支出決算表（公開03表） 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表） 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表） 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表） 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）1 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表（公開08表） 第三部分供銷社2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋 第一部分供銷社概況 一、供銷社主要職責(zé) XX縣區(qū)供銷社部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、政工股、紀(jì)檢股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股6個(gè)職能處（室、局）。主要職責(zé)是： 貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府XX縣區(qū)委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；參與研究和實(shí)施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定； 研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展； 按政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級儲(chǔ)備工作； 組織、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)；引導(dǎo)、組織農(nóng)民進(jìn)入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 對全縣供銷社及所屬企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社及所屬企業(yè)的意見和要求，維護(hù)供銷社及所屬企業(yè)的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系； 行使社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法亨有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理者的權(quán)利； 承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他事項(xiàng)。 二、供銷社決算單位構(gòu)成 XX縣區(qū)供銷社決算是局機(jī)關(guān)本級決算。XX縣區(qū)供銷社屬參照《公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)為23人，其中：參公編制