部門決算分析報告撰寫提綱部門用-麗江住房公積金網(wǎng)-wenkub.com
2024-10-29 07:10 本頁面
【正文】 （2）收入支出按支出功能科目分布情況（可列表）。實際在編人數(shù) 4．資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù) 5 活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：人員支出比率=人員支出247。（年初預(yù)算數(shù)177。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期支出總數(shù)100% 5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)，衡量行政事業(yè)單位人均年消費經(jīng)費水平。附：行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)1．支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施 第三部分：資產(chǎn)負債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。差異較大的應(yīng)分析到具體支出科目和具體單位。第三篇：部門決算分析報告撰寫提綱1部門決算分析報告撰寫提綱一、部門基本情況1．部門職能2．機構(gòu)情況及增減變動原因3．人員情況及增減變動原因二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析1．收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重（可分別制作餅狀圖）。以績效評價為手段，對績效目標(biāo)運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚長，促進績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。主要做法：一是謀劃績效預(yù)算編制新思路，強化預(yù)算編制的科學(xué)性，不斷修訂完善部門職責(zé)—工作活動及績效目標(biāo)、指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)，力爭做到績效預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化；二是創(chuàng)新績效預(yù)算執(zhí)行新舉措，強化財務(wù)監(jiān)管的針對性。六、機關(guān)運行經(jīng)費的支出情況說明。其中：因公出國（境）；（本單位組團1個、累計因公出國2人次）；，全院2015年年末車輛數(shù)為19輛；（共計81批次、711人）。其中：、（主要指國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)繳納的稅費）。三、支出決算情況說明，%，其中：，%，%；，%。，%，其中：，；。河北省科學(xué)院機關(guān)、河北省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、河北省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、河北省科學(xué)院生物研究所、河北省科學(xué)院能源研究所五個單位為財政補助事業(yè)費限額管理單位；河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動化研究所和河北省機電一體化中試基地四個單位為轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)，財政只負擔(dān)其離退休經(jīng)費。指導(dǎo)非營利性科研機構(gòu)的工作，為全省提供相關(guān)學(xué)科專業(yè)領(lǐng)域的社會公共服務(wù)。參與全省科技發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定。第二篇：部門決算分析報告撰寫提綱河北省科學(xué)院2015部門決算情況說明部門主要職責(zé)河北省科學(xué)院是直屬省政府的自然科學(xué)技術(shù)綜合性研究開發(fā)機構(gòu)。%，%。此外永勝縣辦公樓尚未開始裝修，裝修經(jīng)費及購置辦公設(shè)備的專項經(jīng)費100萬元尚未支出。該軟件于2016年收到貨物，并列支了費用，另外本年的公用經(jīng)費中還支出了我中心劃撥給寧蒗縣金棉鄉(xiāng)拖腳村用于脫貧出列的專項扶貧資金32萬元，該款項沒有年初預(yù)算，只能在年初公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)中支出。（4）在近三年的支出中，由于中心正在購置永勝、華坪、寧蒗三個管理部的辦公場所，對項目支出造成比較大的影響，另外房屋購置及裝修不可能在一年以內(nèi)完成，因此也造成年初年末的項目資金結(jié)轉(zhuǎn)的金額較大。（1）三公經(jīng)費支出情況：公務(wù)用車支出預(yù)算數(shù)16萬，公務(wù)
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