海南省地震局部門決算分析報告(編輯修改稿)
2024-08-30 05:42 本頁面
【文章內容簡介】 ；比年的萬元增加萬元,增幅，年項目支出萬元比年的萬元增加萬元，增幅；比年的萬元增加萬元，增幅（見表七）。（表七）近三年支出比較明細表單位：萬元年年年增長額增長率增長額增長率合計基本支出其中：人員經費公用經費項目支出其中：財政性項目基建類項目通過近三年的對比分析發(fā)現(xiàn)，我局近三年人員經費整體呈下降趨勢，原因是我局近兩年進一步規(guī)范人員經費的發(fā)放，對于不規(guī)范的津補貼進行扣除；公用經費整體上漲，原因是本年機關進行自查改造比較多，經費支出上漲；財政性項目三年整體變化幅度不大；基建類項目整體呈下降趨勢，原因是基建項目逐步趨于完工，支付的工程款越來越少。近三年支出變動明細圖（圖八）.支出按經濟分類科目分析（）“三公經費”近三年支出對比分析年我局一般公共預算財政撥款“三公經費”共支出萬元，其中年因公出國（境）支出萬元，前兩年沒有該項支出，原因是我局年承擔了中國東盟海上合作基金項目。公務接待費支出萬元，相比年的萬元減少，減幅；相比年的萬元，減少萬元，減幅。年公務用車運行維護費共支出萬元，相比年的萬元，減少萬元，減幅；相比年的萬元，減少萬元，減幅。公務用車購置近三年支出均為。（見表八）通過對比分析，我局近三年三公經費支出整體呈下降趨勢，充分體現(xiàn)了我局努力踐行八項規(guī)定，拒絕鋪張浪費，提倡節(jié)約的成果。（見表八）（表八）“三公經費”近三年比較明細表單位。萬元 三公經費年年年增長額增長率增長額增長率合計因公出國（境）公務用車購置費公務用車運行費公務接待費“三公經費”近三年變動圖（圖九）（）“三公經費”預決算對比分析年一般公共預算財政撥款預算數合計萬元，支出決算數萬元，其中因公出國（境）預算數萬元，支出決算數萬元，差異率，原因是我局出國經費支出預算主要是用于中國東盟海上合作基金項目，但是由于該項目牽頭單位還未做好計劃，故本年的支出主要都是前期考察支出，還未正式進行業(yè)務活動支出。公務用車運行維護費預算萬元，支出決算數萬元，基本全部執(zhí)行完成，預決算幾乎無差異。公務接待費預算數萬元，支出決算數萬元，預決算差異率，原因是我局嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。（表九）“三公經費”預決算對比情況表三公經費預算數決算數預決算差異（）合計因公出國（境）公務用車運行維護費公務接待費（）“三公經費”人均支出年我局公務接待支出萬元，接待人次人次，人均元，沒有超過規(guī)定標準。在公務接待方面我局嚴格執(zhí)行規(guī)定標準，不準超支支出，盡量減少公務接待。（）會議費以及培訓費近三年支出對比分析年我局會議費總支出萬元，培訓費總支出萬元，其中地方財政會議費支出萬元，培訓費支出萬元，由于年是我局地方財政數據并入部門決算報表的第一年，以前年度沒有在部門決算報表中反應，無可比性，故近三年的會議費和培訓費支出對比分析不包含地方財政收入。我局年會議費支出萬元，相比年的會議費支出萬元，增長了萬元；相比年的萬元增長萬元。年我局培訓費支出萬元，相比的年培訓費支出萬元，下降了萬元；相比年的萬元增長了萬元。通過表十可以看出我局本年培訓費相比去年相差不大，說明我局在加強地震業(yè)務相關知識培訓方面力度不減，證明我我局對職工業(yè)務水平，能力培訓的重視。本年的會議費相比去年大幅減少，原因一是去年與中國局各司室合作舉辦會議較多，專項會議比較多，本年只安排了華南片區(qū)會商會，故會議費整體減少。（圖十）（表十）會議費、培訓費近三年支出情況表單位：萬元 年年年增長額增長率增長額增長率合計會議費培訓費會議費、培訓費近三年變動圖（圖十）（）會議費以及培訓費預決算對比分析由于我局以前年度地方財政數據未列入部門決算報表，預算編制時也未包含地方預算數據，故本年會議費培訓費預決算對比只反映中央數據。我局年會議費預算萬元，會議費決算支出萬元，超支萬元；培訓費預算萬元，培訓費決算支出萬元，超支萬元。原因是本年預算批復里，會議費培訓費只是體現(xiàn)了在基本支出表里，項目支出的會議費、培訓費沒有體現(xiàn)，而我局年會議費中的華南片區(qū)會萬元的支出是從項目經費專項經費支出的，同樣的培訓費中也有很大一部分是在項目經費中支出的，因此導致差異率很大。（表十一）會議費、培訓費預決算對比分析單位：萬元三公經費預算數決算數預決算差異（）合計會議費培訓費（）會議費以及培訓費人均支出年我局會議費、培訓費共支出萬元，其中會議費支出萬元，參會人次人，人均支出元，沒有超過固定的會議費標準（元）。培訓費支出萬元，培訓人次余人，人均支出元，也未超支執(zhí)行。.財政撥款收入、支出分析（）中央財政撥款收入分析近年，我局中央財政撥款呈上升趨勢，年為萬元，年為萬元，增幅，年萬元，年相比增幅（見表五）。變動分析：（表五）近三年中央財政撥款收入比較明細表單位：萬元中央財政撥款年年年增長額增長率增長額增長率合計人員經費公用經費財政性項目年人員經費相比年增加萬元，相比年增加萬元，增幅，人員經費整體能夠得到保障。公用經費近三年整體趨于下降趨勢，充分說明我局貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及系列配套制度取得明顯成效。財政性
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