出口退稅申報系統(tǒng)操作說明——出口企業(yè)信息查詢申請(編輯修改稿)
2024-10-29 00:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要重新安裝 然后退出系統(tǒng)，點擊補丁，安裝補丁成功 進入系統(tǒng)，升級商品編碼點擊系統(tǒng)維護代碼維護海關(guān)商品編碼點代碼讀入，讀入成功點擊自用商品碼，點當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統(tǒng)維護代碼維護點擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認。二、收齊單證1增值稅專用發(fā)票，出口發(fā)票，報關(guān)單，注意的是貨物名稱，計量單位，數(shù)量保持一致。三、錄入數(shù)據(jù)用戶名：sa密碼：無需輸入日期：選擇填報月份 點左上角申報系統(tǒng)操作向?qū)硕惿陥笙驅(qū)?（二）免退稅明細數(shù)據(jù)采集 關(guān)聯(lián)號：應(yīng)該是你本次申報退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號一般是一種貨物使用一個關(guān)聯(lián)號。第一張關(guān)聯(lián)號為2016030001，申報年月201603 批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。申報年份：為填報預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016年3月輸入預(yù)審信息。申報批次：指的是當(dāng)月第幾次申報，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報批次（如需申報多次，需專管員批準）。序號：可按順序填列，紫項在最后進行“序號重排”時，可自動排列。出口發(fā)票號：出口普通發(fā)票號，不開票的就用形式發(fā)票號或合同協(xié)議號。報關(guān)單號：為報關(guān)單上的海關(guān)編號加項號，第一項就是001，第二項就是002，依次類推。出口日期：為報關(guān)單上的出口日期。美元離岸價：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價。美圓離岸價應(yīng)與電子口岸里的美圓價錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價），人民幣離岸價就自動生成，基本和你的記帳一致，誤差點沒關(guān)系。如果是到岸價，則需換算為離岸價：商品代碼：報關(guān)單上的商品代碼，八位商品名稱：可修改，應(yīng)與報關(guān)單上的商品名稱一致。單位：與報關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報關(guān)單上同一項下商品的出口數(shù)量。業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM）其他各欄或自動生成，或為空 關(guān)聯(lián)號：為進貨與出口相對應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費稅 申報年份、申報批次、序號：同出口進貨憑證號：為進項增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)票號碼其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號碼中輸入，數(shù)據(jù)會自動跳出，自行比對即可。出口明細，進貨明細填好后，先點擊“序號重排”，而后按“審核認可”（當(dāng)前下所有記錄），標識為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒有通過審核，此時應(yīng)在審核認可中取消標志后重新進行修改，再重新審核。（三）免退稅申報數(shù)據(jù)檢查依次進行進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進項發(fā)票，則預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查會報錯，忽略或不進行此項檢查即可。（四）確認免退稅明細數(shù)據(jù)點擊確認明細申報數(shù)據(jù)，確認申報（五）免退稅申報 點擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點保存。選擇適合路徑，確定即可。 出口明細申報數(shù)據(jù)、進貨明細申報數(shù)據(jù)、退稅匯總申報表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點：，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況錄入（未認定）依次錄入就可以 生成壓縮包打印：退稅系統(tǒng)里面有一個“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報就是本次申報的千克數(shù)，系統(tǒng)會自動計算本次申報的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進貨明細錄入按分批單本次申報的數(shù)量和金額填寫就好了。，而進貨發(fā)票無法區(qū)分，此時我們應(yīng)該把他們做在一個關(guān)聯(lián)號下。，可把商品海關(guān)編碼一樣的報關(guān)單合成一個關(guān)聯(lián)號申報 ，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標簽。，否則要進行備案延期。另外提醒，在關(guān)鍵步驟勿忘備份。四、申報（上海申報步驟）在國稅網(wǎng)上的企業(yè)辦稅平臺申報納稅出口退稅申報點擊預(yù)申報上傳數(shù)據(jù)，審核后下載查看，有錯誤的進行修改后再進行預(yù)申報 預(yù)申報數(shù)據(jù)沒問題后正式申報。與預(yù)申報為同一數(shù)據(jù)包第四篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作說明2010年生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)（供參考）一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入部分（一）、雙擊桌面圖標進入；進入“請輸入用戶名和密碼”窗口，用戶名“sa”，密碼為空，點擊確定。（二）、進入“確認當(dāng)前所屬期”窗口，輸入當(dāng)期要進入的所屬期。如2005年1月第一次申報，應(yīng)為“200501”，2月為第二次申報，應(yīng)為“200502”，3月為第三次申報，應(yīng)為“200503”，以此類推，點擊確定。若為新辦出口企業(yè)，按有第一筆出口的當(dāng)月確認所屬期。比如，2005年5月18日有第一筆出口（已辦理退稅登記證），則所屬期應(yīng)為200505。（三），第一次操作的企業(yè)應(yīng)將企業(yè)的信息初始化，點擊菜單“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，進入“系統(tǒng)信息配置窗口”，點擊“修改”圖標，修改企業(yè)信息。（以下只提及易錯項目的錄入，其他項目企業(yè)應(yīng)完整錄入）（1）企業(yè)代碼：應(yīng)錄入企業(yè)海關(guān)代碼。（2）納稅人識別號：稅務(wù)登記證號碼，15位。（3）技術(shù)監(jiān)督局碼：錄入企業(yè)代碼證上的代碼，實為納稅編碼去掉“440307”前6位后的號碼。（4）用戶
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