aqgaaaddit-rdd-生產企業(yè)出口退稅申報系統v120操作說明(編輯修改稿)
2025-08-31 09:37 本頁面
【文章內容簡介】 如：0000002...3.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；4.“所屬期標識”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據記帳時間確定，不一定與“所屬期”一致；5.“進料登記冊號”規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄，否則置此欄為空；6.“出口報關單號”規(guī)則：18位海關編號+[0]+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關編號后9位+[0]+2位項號；7.“代理證明號”規(guī)則：出口代理證明編號+2位項號；8.“單證不齊標志”含義：B：無報關單 H：無核銷單 D：無代理證明 W：暫未收匯(特殊企業(yè))；9.“出口商品代碼”含義：出口報關單上的商品編碼；10.“申報商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報退（免）稅的，填寫主要原材料商品代碼。其他不填寫；11.“原幣離岸價”含義：外幣 FOB 價；12.“原幣匯率”含義：100 外幣兌人民幣匯率；13.“人民幣離岸價”含義：人民幣 FOB 價；14.“美元匯率”含義：100 美元兌人民幣匯率；15.“美元離岸價”含義：美元 FOB 價；16.“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額＝人民幣離岸價（征稅稅率－退稅率）；17.“應退稅額”規(guī)則：應退稅額＝人民幣離岸價退稅率；18.“信息不齊標志”含義：B：無報關單 H：無核銷單 D：無代理證明；19.“單證收齊年月”含義：該筆出口貨物單證收齊時的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020120.“單證收齊序號”規(guī)則：4位流水號，如：0000002...21.“單證收齊標志”含義：B：收齊報關單 H：收齊核銷單 D：收齊代理證明；22.“免抵退稅年月”含義：參與免抵退計算的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020123.“申報標志”空：未申報 R：已申報；24.“審核標志”空：未審核通過 R：已審核通過；25.“出口合同號”：該出口明細記錄對應備案合同號；26.“合同項號”：該出口明細記錄對應的備案合同號下的項號；27.“暫扣標志”：K：暫扣 其他：無意義。 增加出口信息查詢申請錄入打開菜單“基礎數據采集224。出口信息情況申報錄入224。出口信息查詢申報錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012. “申報批次”：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報3.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0000002...4.“單證種類”說明：無相關電子信息單證種類，如出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號碼”規(guī)則：查詢報關單信息的，單證號碼填寫18位報關單號碼；查詢發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；查詢代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6.“出口（開具）日期”：報關單的出口日期，或認證發(fā)票、代理證明的開具日期；7.“是否確認或認證”：出口報關單未確認, 請在“中國電子口岸出口退稅子系統”中進行出口貨物報關單確認。 增值稅發(fā)票的未認證, 請進行增值稅專用發(fā)票認證；8.“信息查詢結果”含義：報關單、代理證明為0該信息不存在 1該信息存在；發(fā)票信息為0該信息不存在 1該信息存在（指既有認證發(fā)票信息又有交叉稽核相符信息） 2只有認證發(fā)票信息無交叉稽核相符信息 3只有交叉稽核相符信息無認證發(fā)票信息。 增加出口無電子信息申報錄入打開菜單“基礎數據采集224。出口信息情況申報錄入224。出口無電子信息申報錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“申報批次”：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；3.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0000002...4.“單證種類”說明：無相關電子信息單證種類，如出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號碼”規(guī)則：申報報關單信息的，單證號碼填寫18位報關單號碼；申報發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；申報代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6.“出口（開具）日期”：報關單上出口日期、或認證發(fā)票、代理證明的開具日期；7.“審核結果標志 ”：1存在信息；2重復申報。3存在信息并重復申報。 增加委托出口代理證明申請打開菜單“基礎數據采集224。免抵退稅單證申報錄入224。委托出口貨物證明申請”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0000002...3.“編號”：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“受托企業(yè)稅號”：受托方納稅人識別號；5.“受托企業(yè)名稱”：委托方名稱；6.“受托企業(yè)代碼”：受托方海關企業(yè)代碼；7.“項號”：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；8.“代理出口協議”：委托（代理）出口合同（協議）號；9.“出口報關單號”：海關統計用報關單號，滿2
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