aqgaaaddit-rdd-生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)v120操作說(shuō)明(編輯修改稿)
2024-08-31 09:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如：0000002...3.“記銷(xiāo)售日期”含義：記出口銷(xiāo)售帳日期；4.“所屬期標(biāo)識(shí)”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時(shí)間確定，不一定與“所屬期”一致；5.“進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)”規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空；6.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；7.“代理證明號(hào)”規(guī)則：出口代理證明編號(hào)+2位項(xiàng)號(hào)；8.“單證不齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單 H：無(wú)核銷(xiāo)單 D：無(wú)代理證明 W：暫未收匯(特殊企業(yè))；9.“出口商品代碼”含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；10.“申報(bào)商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報(bào)退（免）稅的，填寫(xiě)主要原材料商品代碼。其他不填寫(xiě)；11.“原幣離岸價(jià)”含義：外幣 FOB 價(jià)；12.“原幣匯率”含義：100 外幣兌人民幣匯率；13.“人民幣離岸價(jià)”含義：人民幣 FOB 價(jià)；14.“美元匯率”含義：100 美元兌人民幣匯率；15.“美元離岸價(jià)”含義：美元 FOB 價(jià)；16.“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額＝人民幣離岸價(jià)（征稅稅率－退稅率）；17.“應(yīng)退稅額”規(guī)則：應(yīng)退稅額＝人民幣離岸價(jià)退稅率；18.“信息不齊標(biāo)志”含義：B：無(wú)報(bào)關(guān)單 H：無(wú)核銷(xiāo)單 D：無(wú)代理證明；19.“單證收齊年月”含義：該筆出口貨物單證收齊時(shí)的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020120.“單證收齊序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...21.“單證收齊標(biāo)志”含義：B：收齊報(bào)關(guān)單 H：收齊核銷(xiāo)單 D：收齊代理證明；22.“免抵退稅年月”含義：參與免抵退計(jì)算的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020123.“申報(bào)標(biāo)志”空：未申報(bào) R：已申報(bào)；24.“審核標(biāo)志”空：未審核通過(guò) R：已審核通過(guò)；25.“出口合同號(hào)”：該出口明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)備案合同號(hào)；26.“合同項(xiàng)號(hào)”：該出口明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)的備案合同號(hào)下的項(xiàng)號(hào)；27.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣 其他：無(wú)意義。 增加出口信息查詢(xún)申請(qǐng)錄入打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。出口信息情況申報(bào)錄入224。出口信息查詢(xún)申報(bào)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012. “申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)3.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...4.“單證種類(lèi)”說(shuō)明：無(wú)相關(guān)電子信息單證種類(lèi)，如出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號(hào)碼”規(guī)則：查詢(xún)報(bào)關(guān)單信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)18位報(bào)關(guān)單號(hào)碼；查詢(xún)發(fā)票信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)發(fā)票代碼和號(hào)碼；查詢(xún)代理證明信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)10位或17位代理出口證明號(hào)碼；6.“出口（開(kāi)具）日期”：報(bào)關(guān)單的出口日期，或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開(kāi)具日期；7.“是否確認(rèn)或認(rèn)證”：出口報(bào)關(guān)單未確認(rèn), 請(qǐng)?jiān)凇爸袊?guó)電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān)單確認(rèn)。 增值稅發(fā)票的未認(rèn)證, 請(qǐng)進(jìn)行增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證；8.“信息查詢(xún)結(jié)果”含義：報(bào)關(guān)單、代理證明為0該信息不存在 1該信息存在；發(fā)票信息為0該信息不存在 1該信息存在（指既有認(rèn)證發(fā)票信息又有交叉稽核相符信息） 2只有認(rèn)證發(fā)票信息無(wú)交叉稽核相符信息 3只有交叉稽核相符信息無(wú)認(rèn)證發(fā)票信息。 增加出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。出口信息情況申報(bào)錄入224。出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)；3.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...4.“單證種類(lèi)”說(shuō)明：無(wú)相關(guān)電子信息單證種類(lèi)，如出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號(hào)碼”規(guī)則：申報(bào)報(bào)關(guān)單信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)18位報(bào)關(guān)單號(hào)碼；申報(bào)發(fā)票信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)發(fā)票代碼和號(hào)碼；申報(bào)代理證明信息的，單證號(hào)碼填寫(xiě)10位或17位代理出口證明號(hào)碼；6.“出口（開(kāi)具）日期”：報(bào)關(guān)單上出口日期、或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開(kāi)具日期；7.“審核結(jié)果標(biāo)志 ”：1存在信息；2重復(fù)申報(bào)。3存在信息并重復(fù)申報(bào)。 增加委托出口代理證明申請(qǐng)打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。免抵退稅單證申報(bào)錄入224。委托出口貨物證明申請(qǐng)”，如圖：填表說(shuō)明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...3.“編號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“受托企業(yè)稅號(hào)”：受托方納稅人識(shí)別號(hào)；5.“受托企業(yè)名稱(chēng)”：委托方名稱(chēng)；6.“受托企業(yè)代碼”：受托方海關(guān)企業(yè)代碼；7.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“代理出口協(xié)議”：委托（代理）出口合同（協(xié)議）號(hào)；9.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號(hào)，滿(mǎn)2
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1