2008年度內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2025-10-28 20:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 _____審核_____________批準_____________2017年 12 月 日2017內(nèi)部審核報告根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進。一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機關(guān)各部門。各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》根據(jù)ISO900ISO400QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內(nèi)審員負責檢查工程技術(shù)、培訓教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負責檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護、物資設備方面內(nèi)容。三、開展內(nèi)部審核工作在各項目部、機關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進行了內(nèi)審檢查。通過與受審核部門負責人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項統(tǒng)計表》。公司需加強制度建設、教育培訓、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。五、內(nèi)部審核評價對體系文件的評價：(1)體系文件基本上符合ISO900ISO400QHSASI8001標準及國家法律法規(guī)的要求；(2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。對體系運行的評價：(1)本公司領(lǐng)導均具有強烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責人對本公司實施ISO900ISO400QHSASI8001標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門?；鶎訂挝坏膶徍耍页隽瞬蛔?，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
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