2008年度內(nèi)部審核報告-wenkub.com
2024-10-28 20:59 本頁面
【正文】 各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進一步查錯堵漏，制定糾正措施。質量方針和質量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。內(nèi)審員將對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負責人指明，并簽字確認。五、審核方法由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設備使用手冊、樣品采集/送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質量體系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行詳細記錄。為資質認定及實驗室認可評審做好準備工作。根據(jù)內(nèi)審計劃及實際情況，按內(nèi)審檢查表于8月3日對所有管理要素進行了逐一審核，8月4日對所有技術要素進行了逐一審核，8月5日召開了內(nèi)審組末次會議。這些方面都反映出體系的實施較為有效。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。對體系運行的評價：(1)本公司領導均具有強烈的質量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項統(tǒng)計表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內(nèi)審員負責檢查工程技術、培訓教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負責檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護、物資設備方面內(nèi)容。一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。改進建議：公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監(jiān)督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。***（二）、主要問題與建議體系文件的建設方面經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書和安全環(huán)保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。通，通過溝通加深了對HSE標準和質量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。二、審核依據(jù)GB/T19001200GB/T28001201GB/T24001200Q/；與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)等。因此，希望各部門在整改過程中，對存在的問題認真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問題并進行糾正并采取相應的預防措施。六、審核結論及建議通過本次內(nèi)部質量審核，審核組認為：我公司質量手冊和程序文件內(nèi)容，基本滿足實驗室資質認定評審準
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